| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 1787.90 | 02261838000164 | Irmãos Miguel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS GOLDEN 250W VAPOR DE MERCURIO, REATORES VAPOR DE MERCURIO METALICO 250W-AFP E 01 MOTO BOMBA SUBMERSA 1/2 60HZ MONO 220V DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 15.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA Nº 29.737-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 960.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 MICHELLIN E 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 710.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 200.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 200.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 300.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 8.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 330.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 175/70R14 MICLELLIN PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 960.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 MICHELLIN E 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2014 | 990.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 PNEUS 175/70R14 MICLELLIN PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 280.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA M4 8FD PARA O FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 660.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R14 MICHELLIN PARA FIAT PALIO DE PLACA OGE-0210-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 95.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA E 01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA O FIAT PALIO DE PLACA OGE-0210-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 2978.51 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 240.00 | 00025803837865 | GILMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2014 | 200.00 | 00007989430410 | SILVANA MENDES L. C. CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2014 | 100.00 | 00071422153487 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 200.00 | 00005952577474 | LEIDIJANE COSTA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 540.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 120.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2014 | 250.00 | 00006202855401 | Antonia Epaminondas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2014 | 250.00 | 00010498529401 | Edilma Martins Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2014 | 250.00 | 00005662942498 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2014 | 250.00 | 00005355364888 | JOSE LAURENTINO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2014 | 100.00 | 00004402305438 | RITA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 680.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0000052 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE D-20, DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 24 HORAS DIARIAS PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 678.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000054 | 10/01/2014 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 765.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de Carvalho C. Souza Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 685.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 678.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 678.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 330.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 270.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 320.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 100.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 110.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 160.00 | 00070077255461 | Ozana Bezerra de Araújo Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 900.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 210.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2014 | 340.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 678.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 530.00 | 00007971215444 | DIEGO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 550.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 200.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 678.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 200.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DA MARCA XEROX DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDAS XEROGRAFICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0000160 | 10/01/2014 | 1050.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELAITVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 1700.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2014 | 220.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 PREDIOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2014 | 678.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2014 | 678.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Implantação de Infra-estrutura Turística Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 5265.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 110 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00702014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 685.00 | 00071282270400 | Jose Rivaldo Dos Santos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE ALUGUEL DO TANQUE/RESERVATORIO PIPA E MOTOR PARA EQUIPAR CAMINHÃO DESTINADO A ABESTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0000088 | 10/01/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 800.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 210.00 | 00010561699402 | Genilson Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 678.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 250.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 150.00 | 00047822813404 | Maria Ivoneide da Costa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 4493.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 500.00 | 00007790763466 | João Paulo Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 462.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 475.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 500.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 395.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 395.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 422.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 450.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 448.00 | 00082559201453 | JOÃO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 632.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 632.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 632.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 605.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 695.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 530.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0000076 | 10/01/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0000078 | 10/01/2014 | 2360.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000079 | 10/01/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000080 | 10/01/2014 | 4500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 270.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 210.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 678.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 678.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA LAVANDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 90.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0000093 | 10/01/2014 | 1080.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 320.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 320.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 380.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 320.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 160.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 320.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PICO DO JABRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 620.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 680.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 550.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 220.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 600.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 300.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 170.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 150.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2014 | 2181.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS INCIDENTES SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS 13º SALARIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2014 | 480.00 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AREIA E BARRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0000094 | 10/01/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA MOJ-8471-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 310.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 450.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 460.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 678.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI , PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 300.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 150.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO RAMALHO DE FREITAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (MDS) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 150.00 | 00095372016434 | Maria das Neves Jerônimo Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE TOMAZ DA COSTA NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2014 | 180.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2014 | 90.00 | 00007050090417 | DENIS MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2014 | 3.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2014 | 316.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2014 | 3556.50 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS 8 FUROS, BRITA 19MM, TUBO ESGOTO 100MM E TELHAS COLONIAL DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2014 | 60.00 | 00006653724425 | MARILENE PIO DA SILVA AMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2014 | 200.00 | 00005900613488 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2014 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2014 | 150.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2014 | 200.00 | 00002661270450 | Genival Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2014 | 190.00 | 00004402305438 | RITA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2014 | 50.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2014 | 300.00 | 00001768703426 | José Ailton de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2014 | 120.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2014 | 500.00 | 00000810462435 | Edivan Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2014 | 450.00 | 00010727818406 | Mariana Firmino Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2014 | 60.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2014 | 60.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2014 | 70.00 | 00003699842428 | MARIA MADALENA FERREIRA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2014 | 100.00 | 00070114626430 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2014 | 200.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2014 | 150.00 | 00004824048419 | FRANCISCA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2014 | 740.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2014 | 632.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2014 | 845.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2014 | 327.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2014 | 302.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2014 | 2469.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2014 | 2600.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2014 | 635.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2014 | 629.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2014 | 38.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2014 | 210.00 | 00010172373441 | Cosme Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2014 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS CAPAS DE PROCESSO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2014 | 3268.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: HISTORICO ESCOLAR DO ALUNO, FICHA DO ALUNO, BOLETIM DO ALUNO, DIARIOS DE CLASSE E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2014 | 420.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E BANCADA DOS VEÍCULOS DE PLACA NQJ-8930, MOQ-1933, OFE-0759 E OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2014 | 35.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2014 | 190.00 | 00004453281420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2014 | 150.00 | 00009381149488 | MARIA GILVANEIDE N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2014 | 500.00 | 07861837000174 | Plano de Assistencia Familiar Souza Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO JOSE ROGERIO TRAJANO DE LIMA PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2014 | 130.00 | 00005526413403 | MARIA ANTONIETA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2014 | 339.56 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2014 | 98.65 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2014 | 12.60 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2014 | 320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2014 | 284.19 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2014 | 19.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2014 | 268.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A VARIOS MESES DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2014 | 483.00 | 00007801592417 | DAVID MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2014 | 350.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2014 | 300.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2014 | 600.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2014 | 600.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2014 | 600.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2014 | 200.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2014 | 50.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2014 | 150.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2014 | 160.00 | 35429745000236 | Antônio de Sá Leite Junior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, BUCHA DE BANDEJA, BARRA AXIAL E LIMPEZA DE BICO INJETOR DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2014 | 270.00 | 35429745000236 | Antônio de Sá Leite Junior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DE AXIAL, COIFA DO CAMBIO, PASTILHA DE FREIO, BUCHA DE BANDEJA, OLEO DA CAIXA DE MARCHA E LIMPEZA DO TBI DO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2014 | 400.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS/REBOQUE PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SOLEDADE PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2014 | 1969.23 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2014 | 100.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2014 | 140.00 | 00007361822410 | Rosangela Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2014 | 100.00 | 00001768351481 | Paloma Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2014 | 40.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2014 | 200.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2014 | 845.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2014 | 1065.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA MESMA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2014 | 531.94 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR ZERO OK DESTE MUNICIPIO CUJA PLACA SERÁ OGF-4855-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2014 | 531.94 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR ZERO OK DESTE MUNICIPIO CUJA PLACA SERÁ OGF-4865-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2014 | 443.13 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2014 | 332.00 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA OGE-0210-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2014 | 273.00 | 11193051000101 | Ecotermica Com. de Mat. Ecologico P. Const. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 TELHAS ECOLOGICAS MODELO AL1 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2014 | 60.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2014 | 100.00 | 00001839286440 | JOANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2014 | 150.00 | 00006202855401 | Antonia Epaminondas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2014 | 1685.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2014 | 1580.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2014 | 210.00 | 00066051355472 | José Antonio Aleixo Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO E NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2014 | 150.00 | 12210726000138 | Elias de Sousa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FOTORRECEPTOR DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2014 | 1580.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2014 | 265.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2014 | 530.00 | 00008877448423 | José Elan Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2014 | 100.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2014 | 1723.80 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2014 | 543.69 | 12417544000213 | Soferro Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REBITES, VERGALHÃO BARRA GERDAU, TUBO PATENTE 1/2 E ESMALTE SINTETICO DIALINE PRETO DESTINADO AO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2014 | 1275.86 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA/ ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TACHOS DE ALUMINIO 60, CUSCUZEIRA 30 FOSCO REFORÇADA, BALDES REFORÇADOS, PRATOS FUNDOS, COLHERES, BACIAS E OUTRAS UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2014 | 324.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA BOVCEL 10DS INOVA BIOTECNOLOGIA 15 UNIDADES E 12 AGULHAS 12X18 HOPP DESTINADO A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2014 | 70.00 | 00012255407477 | Natalia Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2014 | 300.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2014 | 400.00 | 00003365508473 | MARIA JOSE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2014 | 3912.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2014 | 6240.00 | 00000902349449 | JUAREZ ALVES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2014 | 554.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2014 | 680.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2014 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2014 | 360.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2014 | 477.73 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃI PIPA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9971-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2014 | 675.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2014 | 2423.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2014 | 975.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA -GESSO LAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COLOCAÇÃO DE 65 METROS QUADRADOS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2014 | 426.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2014 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2014 | 755.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000340 | 27/01/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2014 | 335.00 | 00076860248491 | José Carlos Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2014 | 320.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2014 | 200.00 | 00007038681443 | Elizoneide da Silva Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2014 | 300.00 | 00085318213472 | MARIA JOSE GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2014 | 50.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2014 | 70.00 | 00011734798483 | Railma dos Santos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2014 | 150.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2014 | 80.00 | 00008610659488 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2014 | 100.00 | 00003301727433 | MARIA CLAUDETE MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2014 | 600.00 | 00005005720464 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2014 | 300.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2014 | 400.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2014 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2014 | 60.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2014 | 3090.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2014 | 150.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2014 | 678.00 | 00009511346474 | Maria Aparecida do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2014 | 530.00 | 00085318426468 | Sostenes Araújo Dutra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DE TELHAS ECOLOGICAS PARA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO VINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2014 | 625.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2014 | 1306.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2014 | 120.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2014 | 100.00 | 00006159139460 | Maria da Guia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2014 | 200.00 | 00087347768420 | FRANCISCA DAS CHAGAS S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2014 | 2900.00 | 00000902349449 | JUAREZ ALVES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 150 M/3 DE MEIO FIO E 3500 UNIDADES DE PARALELEPIPEDO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CALÇAMENTO E DEMARCAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2014 | 28763.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2014 | 200.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELETRICOS DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO COMPLETA E TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO GURGEL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2014 | 150.00 | 00021821631404 | José Eriswaldo Souto Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, CONSERTO DO CARBURADOR, TROCA DE VELAS E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO GURGEL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2014 | 1200.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUB-SIDEOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUB-SIDEOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2014 | 28203.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2014 | 12213.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2014 | 28152.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2014 | 442.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA MARCA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2014 | 6506.16 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2014 | 133646.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 E O TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2014 | 11099.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2014 | 52159.59 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2014 | 22796.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2014 | 16387.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, MAIS O TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2014 | 4036.16 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2014 | 2000.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) COMPOSTO POR 16 CAMARAS INFRAVERMELHO, 01 DVR STAND ALONE DE 26 CANAIS, FONTE DE 10 AMPERES E INSTALAÇÃO DE TODO O CABEAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2014 | 390.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE REGULAGEM DAS MANGAS DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DO RETENTOR DE RODA TRAZEIRA, DIAFRAGMA E DUAS CUICAS, MANGUEIRA DO COMPRESSOR E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2014 | 42078.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2014 | 8438.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2014 | 7870.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2014 | 1474.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR E DO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2014 | 4344.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2014 | 3861.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 28251.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2014 | 9348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 16637.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2014 | 240.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA COM BANCADAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-0210, OFE-0759 E NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2014 | 300.00 | 35429745000236 | Antônio de Sá Leite Junior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DE PIVÔ, BARRA AXIAL, CORREIA E TENSOR, CUBO DE RODA E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OGE-0210-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2014 | 2600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2014 | 12781.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2014 | 4436.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, PETI E PROJOVEM, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2014 | 158.78 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2014 | 590.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2014 | 8363.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2014 | 1362.30 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 FOLHA DE COMPENSADO 4MM, 01 FOLHA FORMICA BRANCA BRILHO, 02 MDF 15MM 2 FACES, 08 MDF 15MM 1 FACE E 01 COLA FORMICA 750G DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2014 | 610.00 | 00006317982422 | JASAILDO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLITER E 01 MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2014 | 385.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DE 73 FOTOS COLORIDAS DOS ALUNOS FORMANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2014 | 750.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LAZER DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2014 | 630.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS E ENCOTROS PEDAGOGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2014 | 75.30 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2014 | 120.36 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2014 | 16025.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2014 | 24526.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2014 | 3591.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2014 | 632.00 | 00008410932881 | José Henriques de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2014 | 200.00 | 00003340663440 | Damiana Josefa da Silva Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2014 | 200.00 | 00006207956460 | JOSEFA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2014 | 150.00 | 00008645960494 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2014 | 420.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2014 | 545.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 6/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0000420 | 31/01/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2014 | 430.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2014 | 10065.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 568.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 580.00 | 00007790763466 | João Paulo Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 580.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 580.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 632.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 475.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 530.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 580.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 580.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 685.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2014 | 685.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2014 | 685.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2014 | 660.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2014 | 50.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 200.00 | 00058679057487 | IVONE BENICIO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 100.00 | 00002969993422 | SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2014 | 150.00 | 00009687635452 | THACIANA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2014 | 50.00 | 00005070055461 | Maria Lúcia Tomaz Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2014 | 100.00 | 00082554064415 | Tânia Maria da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2014 | 500.00 | 00041479092487 | FRANCISCO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2014 | 260.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 169.08 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2014 | 196.55 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2014 | 2381.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO HELICOIDAL R140, EXTRA VIDA 15W40, EXTRA VIDA XV300, HIDRO ATF20, GRAXA, FILTROS BLINDADOS LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOI-7165, MMT-5822, MOK-9082, OGA-7280 E BWP-3867-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2014 | 15.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA Nº 29.737-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2014 | 1456.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILTROS BLINDADOS LUBRIFICANTE, ELAOIN SUPER 20W50, ELAOIN F50, FILTROS DE COMBUSTIVEL E FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGE-0210, OFE-0759, OFB-6796, NQJ-8930 E MMQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2014 | 200.00 | 00077523261787 | DANIEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2014 | 85.00 | 00003810753467 | SEBASTIAÕ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2014 | 40.00 | 00004755147425 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2014 | 70.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2014 | 215.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2014 | 1580.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2014 | 180.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000478 | 05/02/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2014 | 190.00 | 00009507285431 | ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2014 | 1347.98 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2014 | 450.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO, 01 CABO DO AFOGADOR, 01 FLANGE DO CARDAN CENTRAL E 01 ALAVANCA MUNDANÇA TRAMBULADOR PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2014 | 740.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2014 | 950.00 | 00004657451480 | Alan Vagner Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2014 | 635.00 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2014 | 685.00 | 00071282270400 | Jose Rivaldo Dos Santos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE ALUGUEL DO TANQUE/RESERVATORIO PIPA E MOTOR PARA EQUIPAR CAMINHÃO DESTINADO A ABESTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2014 | 800.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2014 | 210.00 | 00010561699402 | Genilson Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2014 | 724.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2014 | 1265.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2014 | 1140.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2014 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2014 | 500.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2014 | 50.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2014 | 200.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2014 | 540.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, EM VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2014 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000551 | 06/02/2014 | 3382.37 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2014 | 250.00 | 00000852179804 | ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2014 | 200.00 | 00006941194405 | Joana Darck dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA MOJ-8471-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2014 | 3935.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2014 | 980.00 | 00010732538483 | Gilberto Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2014 | 530.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2014 | 2725.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000503 | 06/02/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000504 | 06/02/2014 | 4500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2014 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2014 | 270.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2014 | 337.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA LAVANDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2014 | 90.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0000516 | 06/02/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2014 | 320.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2014 | 320.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2014 | 380.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2014 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2014 | 160.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2014 | 210.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PICO DO JABRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2014 | 600.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2014 | 620.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2014 | 724.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2014 | 580.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2014 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 08, 11, 14, 17 E 25 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2014 | 163.75 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2014 | 724.00 | 00082559201453 | JOÃO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000505 | 06/02/2014 | 450.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2014 | 460.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI , PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2014 | 150.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO RAMALHO DE FREITAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (MDS) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2014 | 150.00 | 00095372016434 | Maria das Neves Jerônimo Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE TOMAZ DA COSTA NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2014 | 310.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2014 | 220.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2014 | 300.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2014 | 170.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2014 | 135.00 | 00091059518449 | TACIANA WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM OS FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2014 | 7511.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2014 | 215.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2014 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2014 | 120.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2014 | 210.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2014 | 724.00 | 00005362344420 | GEIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2014 | 680.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2014 | 678.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000599 | 07/02/2014 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2014 | 735.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2014 | 330.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2014 | 270.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2014 | 360.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2014 | 100.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2014 | 110.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2014 | 160.00 | 00070077255461 | Ozana Bezerra de Araújo Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2014 | 724.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2014 | 550.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2014 | 200.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2014 | 150.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2014 | 1580.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2014 | 1700.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000592 | 07/02/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2014 | 220.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 PREDIOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2014 | 981.80 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA - RETALHÃO PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30 LENÇÓIS SOLTEIRO, 30 TOALHAS BANHO TROPICAL 68X135, 20 TOALHAS ROSTO TROPICAL 43X66 E 30 FLANELAS 080 PLUS ESTAMPADA 100% ALGODÃO DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2014 | 4013.03 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALGODÃO NEVOA, CONDICIONADOR CHEIRINHO DE BEBER, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL INFANTIL, FRALDAS DESCARTAVEIS, LENÇOS UMEDECIDOS, LAVANDA INFANTIL, SABONETES, SHAMPOO E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2014 | 500.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS/REBOQUE PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB DO SITIO JABRE PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2014 | 4177.45 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA DELACRYL CONCRETO, ESMALTE SINTETICO CORAL, TINTAS LUX, CIMENTO, TIJOLOS 8 FUROS, THINNER, TELHAS COLONIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2014 | 150.00 | 00047822813404 | Maria Ivoneide da Costa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000632 | 10/02/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2014 | 390.00 | 00078928320410 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS DA MOTONIVELADORA E 02 PNEUS 11R 22.5 DA CAÇAMBA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2014 | 270.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA EDUCADORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2014 | 270.00 | 00071423591453 | ANTONIA LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA EDUCADORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2014 | 1378.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA PARABOLICA, 01 MOLA MESTRE TRAZEIRA, 01 6ª MOLA TRAZEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2014 | 580.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARQUEAÇÃO DOS FEIXES DE MOLA E EMBUCHAMENTO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2014 | 1160.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA/CACAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS 215XDE1 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2014 | 10000.00 | 08534847000168 | Radar Desinsetizadora Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESBARATIZAÇÃO, DESFORMIGAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2014 | 580.00 | 00003612795406 | JOSE VANDERLEY ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2014 | 1580.00 | 00064647153487 | Lucimar Guedes Martins Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAS PRESTADOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2014 | 600.00 | 00007145398486 | MARIA SELMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2014 | 120.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2014 | 300.00 | 00008172057482 | Vannielli Diniz Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2014 | 4044.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2014 | 3569.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2013 APOS LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2014 | 4493.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2014 | 1580.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2014 | 900.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TANQUE DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2014 | 30.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM PENDRIVE 8BG SANDISK PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2014 | 920.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS MICHELIN 175/70R13 PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1933-PB DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2014 | 872.00 | 00003426960419 | Lourival Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2014 | 379.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2014 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2014 | 300.00 | 00026153937829 | CLEONICE LOUREÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2014 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2014 | 300.00 | 00001768703426 | José Ailton de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2014 | 180.00 | 00002906011428 | CREUSA FELIX FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2014 | 60.00 | 00008278765480 | MARIA VILANI LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2014 | 210.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2014 | 240.00 | 00035004687803 | EDVANIA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2014 | 200.00 | 00082561516415 | BENEDITO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2014 | 370.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2014 | 165.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2014 | 632.00 | 00082563748453 | Damião Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2014 | 565.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2014 | 276.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA FORNECIDA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA COMPETENCIA DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2014 | 794.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2014 | 285.00 | 00005840063495 | Edinaldo Quirino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2014 | 475.00 | 00002970099403 | Severino dos Ramos Maia Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2014 | 1133.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS PORTAS DAS SALAS, JANELAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2014 | 930.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2014 | 210.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2014 | 1397.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 TERMINAIS DIREITO, 01 ROLAMENTO DE RODA E 02 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO A6 VOLARE DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2014 | 1008.30 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO, 02 RETENTORES TRASEIRO, 02 COXIM DO MOTOR, 04 CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, 01 PONTEIRA TRANSMISSÃO E OUTRAS PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2014 | 1449.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIVERSOS MESES DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2014 | 531.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ESCOLARES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2014 | 1800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS NOVOS 215/R 17.5 GT PARA O MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2014 | 137.00 | 00009579539413 | Manoel Mecias de Araújo Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2014 | 724.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2014 | 632.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÃOS PIPA E MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2014 | 700.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/02/2014 | 1240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2014 | 845.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2014 | 400.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2014 | 600.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2014 | 700.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2014 | 200.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/02/2014 | 300.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/02/2014 | 200.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2014 | 29.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE DOCS ELETRONICOS NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2014 | 600.00 | 00054879094404 | APRIGIO FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGÃOS DIVERSOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2014 | 950.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, BARRO E AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/02/2014 | 880.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2014 | 1540.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/02/2014 | 742.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/02/2014 | 2045.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIVERSOS MESES DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/02/2014 | 435.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 OLEO LUBRIFICANTE, 01 THINNER, 01 DESCARBONIZANTE, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 02 TERMINAIS DE BATERIA E 01 BATERIA PARA O VEÍCULO GURGEL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2014 | 470.00 | 00003510405447 | Aneilton Brito Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AS LARVADOS DO MOSQUITO DA DENGUE NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/02/2014 | 521.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNRECIMENTO DE 08 BUCHAS DE BANDEJA, 04 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, 02 DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB,DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/02/2014 | 340.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PASTILHAS DE FREIO, 02 ADITIVOS ARLA E 01 SAPATA DE FREIO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2014 | 1316.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA M60GD, 01 BOMBA DÁGUA, 01 CORREIA DE COMANDO, 02 CUBOS DE RODA DIANTEIRA, 02 PIVO DE SUSPENSÃO, 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 ROLAMENTO DA CORREIA, 02 ROLAMENTOS DE RODA, 01 LANTERNA TRAZEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGE-0210-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2014 | 530.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2014 | 1999.00 | 61365284011653 | Saraiva e Siciliano S/A - Livraria Saraiva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ULTRABOOK HP PAVILION 14-B080 3ª GERAÇÃO INTEL CORE I5 3317U, 4GB MEMORIA HD 500GB, SSD 32GB, LED 14" W8 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2014 | 300.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2014 | 337.00 | 00001768931488 | Rafael Resende de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000729 | 13/02/2014 | 1437.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000730 | 13/02/2014 | 1010.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2014 | 1580.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000731 | 13/02/2014 | 1232.50 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2014 | 6260.00 | 10845972000130 | HERMANO REGISE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 70 FOLHAS DE COMPENSADO MDF 9MM CRU, 489 KG DE TUBO PATENTE REDONDO 1/2" E 2000 REBITE REPUXO 4.8X22 DESTINADO A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2014 | 2085.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO - CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ATUADOR DA EMBREAGEM, 01 COLMEIA RADIADOR VISCONDE, 01 ROLAMENTO TIMKEN, 02 BUZINA CLARINA COM SUPORTE, 01 EMBREAGEM VISCOSA MODEFER, 01 PALHETA DO LIMPADOR E 01 CUBO DE RODA DIANTEIRA COMPLETO DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2014 | 730.01 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 REPARO DE VÁLVULA PEDAL, 01 JOGO DE LONAS DE FREIO, 02 RETENTOR DE RODA TRAZEIRA, 01 CILINDRO MESTRE, 01 GARFO DO CARDAN, 01 ROLAMENTO LATERAL COROA E 01 REPARO CILINDRO COMBINADO KNORRDESTIANDOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2014 | 9242.11 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS COMPLEMENTARES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2014 | 3350.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO - CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE OLEO, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 BATERIA ZETTA, 04 CAMISAS RIOSULENSE, 01 SILENCIOSO MOSTRA, 04 PISTÃO COM ANEL SK, 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 JOGO DE JUNTA COMPLETO, 01 BRONZE EIXO KS E 01 BOMBA DÁGUA SCHADER DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2014 | 80.00 | 00005750119475 | ELENILDA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2014 | 320.00 | 00007361822410 | Rosangela Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2014 | 100.00 | 00080499210778 | ADESISTO TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2014 | 200.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2014 | 100.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2014 | 330.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2014 | 700.00 | 00070066893410 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2014 | 1580.00 | 00005882141400 | Assuero Falcão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2014 | 88.80 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2014 | 6433.55 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 60 EXATRON RELE FOTOELETRICO, 60 OLIVO LUM PUB ABER, 60 EXATRON BASE FIXA PARA RELE, 50 AVANT LAMPA ELET 25W3U, 700 MTS CABO FLEX 2,5MM, 700 MTS 6MM, 100 LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2014 | 5000.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIA E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VICENTE MARTINS DOS SANTOS, LAÉRCIO FRANCISCO DA SILVA, SEVERINO MOTAZ DINIZ, JOÃO RAMALHO DE FREITAS E JOSÉESPERIDIÃO RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM MAPA DE CUBAÇÃO DE RUAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA DE SERVIÇOS, QCI, COMPOSIÇÃO DO BDI, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS MEMORIAL DE CÁLCULO E ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2014 | 350.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20 BRAÇOS RETO LUMIPOL DE 1,0M DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2014 | 1998.00 | 14314050000310 | WMB Comércio Eletronico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ULTRABOOK INTEL CORE I5 - 3317U, PAVILION 14-B080BR 4 GB MEMORIA HD 500GB SSD 32 GB 14" WEBCAM, HDMI E WIFI WINDOWS 8 DA MARCA HP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O SETOR DE EMPENHOS/CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2014 | 1809.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO - CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 BUZINA, 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO NAKATA, 02 AMORTECEDORES TRAZEIRO NAKATA, 01 RADIADOR ALUMINIO, 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 CABO DE VELA, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01BATERIA MOURA E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8990-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2014 | 5657.26 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2014 | 2322.37 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2014 | 89.06 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2014 | 180.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE PÁ CARREGADEIRA-HYUNDAI NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2014 | 180.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE PÁ CARREGADEIRA-HYUNDAI NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2014 | 1506.50 | 14617574000118 | S. P. Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DÁGUA 3000L EQUIFIBER COM ADAPTADORES, LUVAS, REGISTROS, ADESIVOS CONTATO E 01 BARRA DE TUBO AGUA FRIA 50MM DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2014 | 1284.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08, 11, 14, 17 E 25 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2014 | 1675.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2014 | 2280.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 TAMBORES DE FREIO DIANTEIRO, 02 LONAS DE FREIO, 01 BLOCO RADIADOR, 01 BARRA LATERAL, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM E 01 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2014 | 1120.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO E 01 CUBO DE RODA CRC DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000767 | 17/02/2014 | 4900.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOI-7165-PB: LATERAL ESQUERDA ABAIXO DO FRISO SUBSTITUIR AS PARTES DANIFICADAS E PINTAR, LATERAL DIANTEIRA DIREITA ACIMA DO FRISO SUBSTITUIR E PINTAR E PROTEÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL SUBSTITUIR E PINTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2014 | 1855.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 TAMBOR DE FREIO, 01 LONA DE FREIO, 01 JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO, 01 JOGO DE ANEL SINCRONIZADO MOTOR, 01 BRONZE DE BIELA, 01 FILTRO DE OLEO E 01 SILICONE CINZA DESTINADO AO MBB 508CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2014 | 2340.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO SINCRONIZADOR 2ª E 3ª MARCHA, 02 PLANETARIAS 16 DENTES, 04 SATELITE 9 DENTES DIFERENCIAL, 01 JOGO DE ARRUELA DIFERENCIAL, 01 SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA E 01 EIXO PRINCIPALAÇO DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/08/2013 DO CONTRATO DE REPASSE 0329681-92/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/08/2014 DO CONTRATO DE REPASSE 0329681-92/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2014 | 200.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2014 | 400.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2014 | 900.00 | 00006360889447 | Kattielson da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2014 | 300.00 | 00033294135572 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/02/2014 | 100.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/02/2014 | 100.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/02/2014 | 60.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/02/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/02/2014 | 200.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2014 | 50.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2014 | 50.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2014 | 80.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2014 | 300.00 | 00014854503491 | Izabel Tomaz Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2014 | 100.00 | 00008876364897 | Maria das Dores Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2014 | 1500.00 | 07586366000133 | José Alberto Moreira Dantas - ME/Equipadora Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAPOTA TREK STRADA DUPLA, 01 ALARME POSITRON, 01 APARELHO CD PIONEER DEHX 16-80 USB, 02 KITS MULT SYSTEMS JBL SELENIUM E 01 PELICULA G-20 30MTS CHARCOAL PARA O VEÍCULO FIAT ESTRADA DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2014 | 1160.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 E TRANSPORTE DE MATERIAIS PRA REFORMA DAS ESCOLAS E CARTEIRAS PARA CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2014 | 1829.96 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 COLCHÕES OURO D33 B-188X138X14 BORDADO E 05 COLCHÃO PHISCAL D33 BORDADO 0.88X1.880X0.1400 DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/02/2014 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2014 | 635.00 | 00084030488404 | José Itamiram de Carvalho Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/02/2014 | 320.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2014 | 1685.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, INCLUSIVE PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000792 | 18/02/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A RESPEITO DO BANCO DE SEMENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2014 | 2028.62 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2014 | 178.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2014 | 530.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE VALVULA DE PEDAL, REPARO DE CUICA, RETENTOR DE RODA TRAZEIRA, LUBRIFICAÇÃO DE RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS E TROCA DE TAMBORES E LONAS DE FREIO DIANTEIRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2014 | 200.00 | 00007038681443 | Elizoneide da Silva Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2014 | 100.00 | 00001768351481 | Paloma Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2014 | 100.00 | 00098257757420 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2014 | 65.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2014 | 80.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/02/2014 | 100.00 | 00007184813480 | Maria Rejane Firmino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2014 | 100.00 | 00003580205498 | Eliene Guedes de Oliveira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2014 | 90.00 | 00007112847419 | Maria do Socorro Santos Quirino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2014 | 40.00 | 00004828787461 | MARIA DO SOCORRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2014 | 190.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE BOMBA DÁGUA, PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO DE ALTERNADOR, REGULAGEM DE LONAS DE FREIO E LIMPEZA DE BICO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2014 | 100.00 | 00088618668400 | JOSENILDA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2014 | 500.00 | 00078873517404 | LAURO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2014 | 500.00 | 00010382749405 | MARIA ANGELICA PEDROSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2014 | 845.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2014 | 540.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIA NA CONFECÇÃO DE TOALHAS E LENÇÓIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2014 | 434.64 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT WORKING CABINE DUPLA RENAVAN 222423 PLACA OGG7455-PB PARA O BANCO MÃE DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2014 | 160.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLECAMENTO DO VEÍCULO FIAT ESTRADA CABINE DUPLA DE PLACA OGG-7455-PB DO BANCO MAE DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2014 | 655.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA MESMA NOS MESES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2014 | 870.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2014 | 100.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2014 | 200.00 | 07861837000255 | Plano de Assistencia Familiar Souza Bezerra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SENHOR ISAIAS MORAIS DE ARRUDA JUNIOR PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2014 | 60.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2014 | 30.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2014 | 300.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2014 | 100.00 | 00003240670461 | ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2014 | 300.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2014 | 400.00 | 00003907243439 | MARIA LUCIENE RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2014 | 150.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0000856 | 25/02/2014 | 6012.28 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLA SILICONE BASTÃO FINO, BORRACHA PRIMA 2 CORES, CADERNOS 96 FOLHAS, CARTOLINAS COMUM, PAPEL CARTÃO SIMPLES DIVERSOS, PAPEL CARTÃO SUPER DIVERSAS CORES, CLIPES GALVANIZADOS, PAPEL LAMINADO E MADEIRA, MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PLACAS DE EVA, GLITER, LAPIS GRAFITE, PAPEL CAMURÇA DIVERSAS CORES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000857 | 25/02/2014 | 216.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 120 PASTAS POLYCART PP COM ABA QUALITY DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO JOSÉ RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2014 | 330.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS CAMINHÕES PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2014 | 792.82 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO 2014/2015 DO VEÍCULO FIAT STRADA CABINE DUPLA DE PLACA OGG-7455-PB DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2014 | 1835.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LAJOTAS, TRILHOS, MEIO FIO E OUTROS PREMOLDADOS DE CONCRETO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2014 | 351.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2014 | 635.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000858 | 25/02/2014 | 148.05 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PERFURADOR DE PAPEL, 01 CAIXA DE GRAMPO TRILHO, 01 CAIXA DE CLIPS, 01 MARCA TEXTO, 01 CAIXA ARQUIVO FACIL E 30 PASTAS CLASSIFICADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2014 | 105.00 | 00002334697885 | JOSE CLEUDEMAR C. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2014 | 3932.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, FICHA PROCEDIMENTO, FICHA VISITA DOMICILIAR, ATENDIMENTOS INDIVIDUAL, CADASTRO INDIVIDUAL, BLOCOS RECEITUARIO ESPECIAL E CADASTRO DOMICILIAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000861 | 26/02/2014 | 849.74 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 QUADROS BRANCOS 120X90, CLIPS GALVANIZADOS, PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000862 | 26/02/2014 | 124.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 60 PRETO E 01 CARTUCHO HP 60 COLOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2014 | 40.00 | 00001768879460 | Juliana Ferreira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2014 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2014 | 11467.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2014 | 253.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2014 | 38736.09 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2014 | 2139.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2014 | 69442.76 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2014 | 23402.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2014 | 104184.13 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2014 | 47183.03 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2014 | 14906.47 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2014 | 20939.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2014 | 5546.42 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2014 | 15032.25 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2014 | 6541.94 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2014 | 26502.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUB-SIDEOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUB-SIDEOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2014 | 37348.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 MAIS O TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2014 | 724.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2014 | 570.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2014 | 900.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2014 | 549.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 7/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2014 | 23615.73 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2014 | 7199.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2014 | 724.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2014 | 4020.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2014 | 3620.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2014 | 28251.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2014 | 9348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2014 | 25425.53 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 MAIS O TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2014 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2014 | 5480.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2014 | 206.91 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2014 | 153.06 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2014 | 2200.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, PETI E PROJOVEM, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2014 | 74.36 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2014 | 1444.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2013 APOS LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2014 | 8143.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 13/2013 APOS LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0000912 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2014 | 2024.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DÉBITO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2014 | 1660.00 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CAMINHÃO FORD CARGO 2428 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00009103944409 | Anderson da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CAMINHÃO FORD CARGO 2428 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0000920 | 28/02/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2014 | 3.27 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2014 | 15206.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000921 | 28/02/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000918 | 28/02/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2014 | 16108.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2014 | 7798.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2014 | 32885.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2014 | 153.19 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2014 | 70.32 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2014 | 50.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2014 | 7821.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2014 | 490.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2014 | 600.00 | 00003865519440 | MARIA DE LOURDES AMARAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2014 | 400.00 | 07861837000255 | Plano de Assistencia Familiar Souza Bezerra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SENHORA ROSIENE MARTINS DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2014 | 4000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO NOVO SISTEMA DA ATENÇÃO BASICA ESUS/SISAB, COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA-SDS, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO-PEC, SISTEMA DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO-SINAN, SISTEMA DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE GESTANTE-SISPRENATAL WEB ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2014 | 177.49 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000960 | 05/03/2014 | 450.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2014 | 460.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/03/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI , PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/03/2014 | 724.00 | 00082559201453 | JOÃO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/03/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/03/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/03/2014 | 150.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO RAMALHO DE FREITAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (MDS) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/03/2014 | 310.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/03/2014 | 210.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2014 | 680.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0001041 | 05/03/2014 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/03/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/03/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/03/2014 | 735.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/03/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/03/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/03/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/03/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/03/2014 | 330.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/03/2014 | 270.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/03/2014 | 370.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/03/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/03/2014 | 100.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/03/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/03/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/03/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/03/2014 | 160.00 | 00070077255461 | Ozana Bezerra de Araújo Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/03/2014 | 724.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/03/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/03/2014 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/03/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/03/2014 | 550.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/03/2014 | 200.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/03/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/03/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/03/2014 | 150.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/03/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/03/2014 | 1580.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/03/2014 | 1700.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0001035 | 05/03/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/03/2014 | 220.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 PREDIOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/03/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2014 | 685.00 | 00071282270400 | Jose Rivaldo Dos Santos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE ALUGUEL DO TANQUE/RESERVATORIO PIPA E MOTOR PARA EQUIPAR CAMINHÃO DESTINADO A ABESTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/03/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/03/2014 | 800.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/03/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/03/2014 | 210.00 | 00010561699402 | Genilson Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/03/2014 | 724.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/03/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/03/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2014 | 150.00 | 00047822813404 | Maria Ivoneide da Costa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/03/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/03/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/03/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/03/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/03/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/03/2014 | 550.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, EM VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/03/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/03/2014 | 300.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/03/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/03/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/03/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA MOJ-8471-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/03/2014 | 215.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2014 | 530.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2014 | 2725.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000958 | 05/03/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000959 | 05/03/2014 | 4500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2014 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2014 | 270.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2014 | 210.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2014 | 320.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA LAVANDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2014 | 750.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2014 | 425.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/03/2014 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/03/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/03/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2014 | 360.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/03/2014 | 210.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PICO DO JABRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/03/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/03/2014 | 600.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/03/2014 | 724.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/03/2014 | 560.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/03/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/03/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/03/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/03/2014 | 327.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/03/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/03/2014 | 300.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/03/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/03/2014 | 170.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2014 | 530.00 | 00007790763466 | João Paulo Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2014 | 465.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2014 | 530.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2014 | 610.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2014 | 425.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2014 | 555.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2014 | 530.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2014 | 610.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2014 | 635.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2014 | 635.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2014 | 635.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2014 | 635.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2014 | 885.00 | 00010732538483 | Gilberto Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2014 | 4.13 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2014 | 500.00 | 00004140977426 | Francisco Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2014 | 150.00 | 00004308432405 | Maria Edna Cândida Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2014 | 200.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2014 | 80.00 | 00098260154404 | Lusinete Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2014 | 105.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001092 | 06/03/2014 | 2150.91 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2014 | 365.00 | 00007038681443 | Elizoneide da Silva Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2014 | 1975.00 | 00008001540456 | JOSE MAURILIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2014 | 1140.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/03/2014 | 445.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/03/2014 | 1265.00 | 00007959326428 | Antônio Carlos da C. Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/03/2014 | 350.00 | 00070069008400 | Jucelio Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/03/2014 | 1929.22 | 03476764000146 | J. F. de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, ESPONJA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA AÇO, SABÃO EM PÓ, SACOS PARA LIXO, VASSOURAS, RODOS, E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/03/2014 | 300.00 | 14864667000147 | Ivonaldo Trajano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REVISÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2014 | 632.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2014 | 770.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2014 | 695.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2014 | 200.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2014 | 1055.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2014 | 360.00 | 00004012114441 | Daniel Dantas Rego | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2014 | 60.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2014 | 1335.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2014 | 924.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2014 | 527.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2014 | 100.00 | 00004731917417 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2014 | 100.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2014 | 50.00 | 00005549843420 | Ednilza Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2014 | 1300.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBIMENTO DE MAQUINA ENCHEDEIRA DO PAC II DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001130 | 10/03/2014 | 1638.56 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2014 | 4493.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2014 | 180.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001131 | 10/03/2014 | 20478.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES PIPAS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2014 | 147.75 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2014 | 50.00 | 00012255407477 | Natalia Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2014 | 100.00 | 00008302654493 | DANIELA DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2014 | 250.00 | 00005929947406 | JOSE QUIRINO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2014 | 200.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2014 | 200.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2014 | 200.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2014 | 200.00 | 00002253654485 | JOSE EDIMILSON PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2014 | 200.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2014 | 3013.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 DISCO LUK, 12 MOLAS COBERTAS EMBREAGEM, 01 REPARO DE EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO DO COLAR REFORÇADO, 01 PLATO PRESSÃO, 01 ROLAMENTO NSK, 01 FAROL AUXILIAR C/LAMPADA, 10 GRAXEIRAS, 01 BOMBA DÁGUA COM POLIA E OUTRAS PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 E 19 DENTES CARREGADOR MASSEY FERGUSSON PARA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2014 | 120.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001132 | 10/03/2014 | 6416.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2014 | 15.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA Nº 29.737-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2014 | 250.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS FIAT E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2014 | 360.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR, DOIS PIVOS, KIT DE EMBREAGEM, TERMINAIS DE DIREÇÃO, MANGOTE, FILTRO DE AR, VELAS, PASTILHAS DE FREIO, LONAS DE FREIO, VELAS, E OUTRAS PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001129 | 10/03/2014 | 8925.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIROO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2014 | 430.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECINICOS DE TROCA DE LONAS DE FREIO, CANO DÁGUA, VELAS, PASTILHAS DE FREIO, RETENTOR DE COMANDO, JUNTA DO CABEÇOTE E LIMPEZA DO TBI, ESMIRILHAMENTO DE VALVULAS DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001128 | 10/03/2014 | 8515.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIAS SAVEIRO FIAT PALIO E UNOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/03/2014 | 960.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70R13 MICHELIN PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2014 | 375.00 | 00009886431466 | Karina Martins de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMATA SOUZA NASCIMENTO EM SERVIÇOS DIVERSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2014 | 350.00 | 00002970099403 | Severino dos Ramos Maia Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2014 | 760.00 | 00007145191466 | Nyedja Lucena de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESTOFAMENTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMT-5822-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/03/2014 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2014 | 790.00 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2014 | 60.00 | 00005154301455 | ALICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2014 | 110.00 | 00005760823418 | DALVANETE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2014 | 100.00 | 00004854219416 | MARIA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/03/2014 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2014 | 200.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/03/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/03/2014 | 200.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/03/2014 | 50.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/03/2014 | 100.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/03/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/03/2014 | 40.00 | 00003364239428 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/03/2014 | 1265.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/03/2014 | 1086.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA LAVANDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/03/2014 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 11 E 14/02 E 08/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2014 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS DIAS 11 E 14, DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/03/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2014 | 80.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2014 | 70.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2014 | 120.00 | 00009381149488 | MARIA GILVANEIDE N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2014 | 200.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/03/2014 | 140.00 | 00038386430893 | Maria Geovania Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001177 | 12/03/2014 | 690.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001175 | 12/03/2014 | 345.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS/ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2014 | 360.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/03/2014 | 65.00 | 00070262708426 | Antônio Walmir de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2014 | 50.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2014 | 300.00 | 00008172057482 | Vannielli Diniz Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2014 | 210.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2014 | 300.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2014 | 250.00 | 00005979091483 | LUCIENE ALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2014 | 50.00 | 00008278765480 | MARIA VILANI LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2014 | 50.00 | 00006814376423 | JOSE ALBERTO DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2014 | 930.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2014 | 684.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 114 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2014 | 865.00 | 00082563748453 | Damião Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2014 | 120.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2014 | 8139.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2014 | 420.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COMPLETA, TROCA DO CUBO DE RODA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO, VELAS, CORREIA DENTADA E TENSOR, RETENTOR DE VALVULA E DO COMANDO E CABEÇOTE DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/03/2014 | 80.97 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2014 | 320.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/03/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2014 | 727.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2014 | 825.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25 DOSES DE VACINA RAIVACEL MULTI 50 ML E 01 ESTOJO VETERINARIO COMPOSTO DE PISTOLA H MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/03/2014 | 6000.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES AA, BB E CC, FACHADAS LATERAIS, FRONTAL E POSTERIOR, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2014 | 845.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/03/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/03/2014 | 361.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2014 | 265.00 | 00025116023850 | MARCOS ANTONIO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA MATUREIA DISTANCIA DE 17KM IDA E VOLTA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2014 | 265.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/03/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2014 | 200.00 | 00007256537441 | MARIA JOSE MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOB 8029-PB TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO,9KM IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/03/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/03/2014 | 440.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/03/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2014 | 596.00 | 03476764000146 | J. F. de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ ALA, SACO PARA LIXO, E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/03/2014 | 1500.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 VIDRO ANTE-REFLEXO INCOLOR 2.10MMX1.325X2.14MM, 01 ESPELHO IMPORTADO 3MM DE 1,830 MT E 10,9600 M2 DE VIDRO INCOLOR 06MM DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2014 | 1584.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/03/2014 | 92.23 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/03/2014 | 130.00 | 00010675309409 | Vanessa Macena Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2014 | 1120.00 | 00003365508473 | MARIA JOSE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2014 | 150.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2014 | 1305.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO D-20 DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ESCOLARES, MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2014 | 530.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2014 | 300.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2014 | 500.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2014 | 500.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2014 | 600.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2014 | 200.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2014 | 866.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2014 | 2135.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2014 | 160.00 | 00008224929469 | EVANILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PETI PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2014 | 175.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DOCES E SALGADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/03/2014 | 2054.01 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/03/2014 | 270.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA A CHEFE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IR AS CIDADES DE PATOS JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO 6º NUCLEO DE SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2014 | 85.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2014 | 500.00 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVENIO Nº 119/2014 FIRMADO ENTRE A UNDIME-PE E ESTE MUNICIPIO PARA REPRESENATR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/03/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2014 | 300.00 | 00001768703426 | José Ailton de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/03/2014 | 80.00 | 00010457438444 | ELIANA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2014 | 300.00 | 00007016383466 | José Wellington da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2014 | 100.00 | 00006005027409 | CREUZILEIDE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2014 | 50.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2014 | 100.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2014 | 190.00 | 00060372249434 | Lúcia de Fátima Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2014 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2014 | 100.00 | 00005991044490 | Maria de Lourdes Santos Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2014 | 250.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2014 | 143.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2014 | 350.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2014 | 350.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2014 | 350.00 | 00087348284434 | PASTORA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2014 | 1285.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2014 | 120.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 300 OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2014 | 330.00 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 132 KILOS DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/03/2014 | 845.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2014 | 201.02 | 00741296000444 | Nordeste Com. Implem. Rodoviários Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 01 FILTRO LUBRIFICANTE RK-406B, 01 FILTRO AR RK 406 TUR, 01 ELEMENTO DE SEGURANÇA RK-406, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL RK-406B E 10 LITROS DE OLEO DE MOTOR 15W40 PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2014 | 1135.00 | 00741296000444 | Nordeste Com. Implem. Rodoviários Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 250 HORAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2014 | 270.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2014 | 1265.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2014 | 530.00 | 00030859727491 | GEDEAO GUEDES COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE MAPA DE SITUAÇÃO PARA DESMEMBRAMENTO E ESCRITURAÇÃO DE ÁRES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/03/2014 | 1830.60 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS COLONIAL, TIJOÇOS 8 FUROS, ARGAMASSA, TINTAS LUX, ARAME GALVANIZADO, CABO FLEX, PORTA LISA 0,80X2,10 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2014 | 435.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA -GESSO LAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29M2 DE GESSO PARA FORRO DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2014 | 530.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2014 | 60.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2014 | 2900.00 | 00010662703413 | Mikaelle de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE TODOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TANTO DA ZONA RURAL COMO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/03/2014 | 140.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DA INSTALAÇÃO ELETRICA, REPARO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/03/2014 | 380.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COMPLETA COM TROCA DE AMORTECEDORES E PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE CAIXA DE MARCHA, COLAR DE EMBREAGEM, CILINDRO DE EMBREAGEM E LIMPEZA DO TBI DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2014 | 2.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2014 | 1062.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2014 | 786.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILTROS BLINDADOS LUBRIFICANTE, FILTROS DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGE-0210, OFE-0759, OFB-6796, NQJ-8930 E MMQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2014 | 3567.90 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: BOL. MENSAL DOSES, CARTÃO DE APRAZAMENTO, FICHA DE ATENDIMENTO CLINICO, CARTÃO DO DIABÉTICO, FICHA PRATELEIRA, FICHA DE VISITA E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2014 | 1580.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2014 | 724.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2014 | 5000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS E ENSAIOS DE JAZIDAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2014 | 120.00 | 00007561031424 | JANICLEIDE HENRIQUE BRASIL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2014 | 320.00 | 00007361822410 | Rosangela Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2014 | 300.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2014 | 100.00 | 00003364111464 | IRENE CANDIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2014 | 200.00 | 00008605931426 | Elaine Angelo de Freitas Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2014 | 778.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILTROS LUBRIFICANTES, DE AR, SEDIMENTADOR E COMBUSTIVEL, E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MMT-5822-PB E BWP-3867-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2014 | 60.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2014 | 251.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2014 | 724.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/03/2014 | 4020.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2014 | 3620.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2014 | 22951.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2014 | 9348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2014 | 18823.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2014 | 5425.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDiOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDiOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2014 | 32023.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2014 | 23238.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001347 | 27/03/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE março DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2014 | 101876.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2014 | 46292.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2014 | 14941.47 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2014 | 21704.45 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2014 | 52329.59 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2014 | 24484.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2014 | 5546.42 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2014 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2014 | 14417.74 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 MAIS O TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2014 | 26682.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2014 | 45920.94 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 MAIS O TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2014 | 365.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO X EM PACINETES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2014 | 300.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO NEUROLOGICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2014 | 340.00 | 00040922197415 | WELLINTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA E CONSULTAS CARDIOLOGICAS COM ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2014 | 6587.08 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2014 | 236.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001354 | 28/03/2014 | 3690.32 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 40 CADERNETAS DO 6º AO 9º ANO, 40 CADERNETAS DO 1º AO 5º, 1296 FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO A3 E 1490 CAPAS PARA PROCESSO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001357 | 28/03/2014 | 4000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 100 CADERNETAS DO 1º AO 5º ANO, 100 CADERNETAS DO 5º AO 9º ANO E 1000 FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2014 | 2000.00 | 18300802000182 | Sueli Gomes da Rocha-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UMA PÁ MECANICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2014 | 1475.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2014 | 553.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 6/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2014 | 17439.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2014 | 72.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0001367 | 31/03/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0001377 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001368 | 31/03/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2014 | 1109.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, NA CONTRIBUIÇÃO DA GPS COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2014 | 14828.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2014 | 7243.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2014 | 30084.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2014 | 840.00 | 14689705000172 | Denis Araújo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE UMA ÁREA DE 2 HECTARES PARA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001370 | 31/03/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001360 | 31/03/2014 | 3946.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 1000 FICHAS CONTROLE PESO, 1000 CARTÃO DA GESTANTE, 1000 ENVELOPES, 1000 CARTÃO DA CRIANÇA, 1000 FICHAS MEDICAS, 1500 FICHAS AVEIAM, 4000 REQUISIÇÃO DE EXAMES, 2000 FICHAS EVOLUÇÃO E OUTROS IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001361 | 31/03/2014 | 660.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 50 BLOCOS RECEITUARIO, 185 FICHAS CONTROLE VACINA CRIANÇA E 1000 ENVELOPES IMP. FICHA A 260X360 BRANCO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2014 | 7266.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2014 | 6948.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2014 | 3818.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, PETI E PROJOVEM, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2014 | 162.82 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001407 | 01/04/2014 | 668.67 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 PERFURADORES, 2 FUROS, GRAMPO TRILHO, ENVELOPES SACO, TINTA PARA CARIMBO, REGISTRADOR AZ, MARCA TEXTO, CORRETIVOS, COLA SILICONE BASTÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001408 | 01/04/2014 | 1752.76 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, LAPIS FABER CASTEL, BORRACHA PONTEIRA, CORRETIVO LIQUIDO, PINCEIS ATOMICOS, FITAS ADESIVAS, GIZ DE CERA, LAPIS HIDRACOR, TINTAS PARA TECIDO, GLITER PVC, MARCADOR DE QUADRO BRANCOE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2014 | 147.19 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2014 | 202.47 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2014 | 180.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2014 | 1579.70 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 2000 BOL. MENSAL DO DIABETICO, 277 CAPAS DE PROCESSO, 50 BLOCOS DE RECEITUARIO 100FLS, 20 BLOCOS RECEITURARIO PSICOTROPICOS, 1500 FICHAS DE AVEIAM E OUTROS FORMULARIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2014 | 235.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2014 | 100.00 | 00003363721404 | FRANCINEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2014 | 300.00 | 00002932559460 | CICERO VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2014 | 300.00 | 00085318213472 | MARIA JOSE GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2014 | 70.00 | 00008601438482 | Dailane Maria Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007112847419 | Maria do Socorro Santos Quirino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2014 | 295.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 HD SEAGATE ITB (I) SATA 1000DM 003 PARA O SISTEMA DE CAMERAS INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2014 | 84.38 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2014 | 149.08 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2014 | 86.96 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2014 | 875.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2014 | 2077.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DÉBITO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/04/2014 | 630.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/04/2014 | 300.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 BALANÇAS MECANICA ANTI DERRAPANTE AZUL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2014 | 80.00 | 00010141767430 | Maria Janice Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2014 | 540.00 | 00071423591453 | ANTONIA LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA EDUCADORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014, NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (CCHLA) DA UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção de Programas Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2014 | 188.91 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 04 PANGUE PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2014 | 15.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA Nº 29.737-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde e Academias de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2014 | 720.00 | 07075412000130 | Filipeso - Assistencia Tecnica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA BALMAX BABY MP-25BBC 25 KG CAPA ALMOFADADA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2014 | 1360.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 MACHI R20 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/04/2014 | 1140.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2014 | 445.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/04/2014 | 360.00 | 00007790763466 | João Paulo Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2014 | 665.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2014 | 635.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/04/2014 | 665.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/04/2014 | 600.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/04/2014 | 585.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/04/2014 | 600.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/04/2014 | 695.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/04/2014 | 820.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2014 | 820.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2014 | 790.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/04/2014 | 820.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/04/2014 | 360.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/04/2014 | 980.00 | 00010732538483 | Gilberto Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001439 | 04/04/2014 | 2259.32 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2014 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 MICKELIN PARA A FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/04/2014 | 1055.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/04/2014 | 530.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/04/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/04/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/04/2014 | 2725.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/04/2014 | 300.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/04/2014 | 210.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/04/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA LAVANDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/04/2014 | 90.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/04/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/04/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/04/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/04/2014 | 425.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/04/2014 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/04/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/04/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/04/2014 | 360.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/04/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/04/2014 | 600.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/04/2014 | 560.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2014 | 724.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2014 | 560.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/04/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/04/2014 | 220.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2014 | 300.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2014 | 170.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0001561 | 09/04/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0001562 | 09/04/2014 | 4500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/04/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA MOJ-8471-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2014 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/04/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/04/2014 | 440.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/04/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/04/2014 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2014 | 365.00 | 00007038681443 | Elizoneide da Silva Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2014 | 200.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/04/2014 | 150.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/04/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2014 | 1580.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2014 | 1700.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2014 | 220.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 PREDIOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0001558 | 09/04/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2014 | 560.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM BOMBAS ELETRICAS DAS CAIXAS DÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/04/2014 | 635.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS E ENCOTROS PEDAGOGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001565 | 09/04/2014 | 712.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/04/2014 | 680.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/04/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/04/2014 | 724.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/04/2014 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/04/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/04/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/04/2014 | 735.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/04/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/04/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/04/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/04/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/04/2014 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/04/2014 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/04/2014 | 370.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/04/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/04/2014 | 100.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/04/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/04/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/04/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/04/2014 | 160.00 | 00070077255461 | Ozana Bezerra de Araújo Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/04/2014 | 724.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/04/2014 | 210.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/04/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/04/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/04/2014 | 1265.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSERTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM TROCA DE SISTEMAS PNEUMATICOS, COMPRESSOR, CONSERTO DE VALVULA REGULADORA DE SPRAY, CAIXA DE COMANDO, SERINGA TRIPLICE, SISTEMA ELETRONICO DE FONTE DE FOTOPOLIMEIZADOR ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/04/2014 | 685.00 | 00071282270400 | Jose Rivaldo Dos Santos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE ALUGUEL DO TANQUE/RESERVATORIO PIPA E MOTOR PARA EQUIPAR CAMINHÃO DESTINADO A ABESTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/04/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/04/2014 | 800.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2014 | 210.00 | 00010561699402 | Genilson Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/04/2014 | 724.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/04/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/04/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/04/2014 | 150.00 | 00047822813404 | Maria Ivoneide da Costa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/04/2014 | 200.00 | 00001967095477 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/04/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/04/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/04/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/04/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/04/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/04/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2014 | 360.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/04/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/04/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/04/2014 | 310.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/04/2014 | 460.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/04/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI , PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/04/2014 | 724.00 | 00082559201453 | JOÃO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2014 | 150.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO RAMALHO DE FREITAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (MDS) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2014 | 200.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0001560 | 09/04/2014 | 450.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001566 | 09/04/2014 | 568.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS/ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2014 | 1514.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS 8 FUROS, TUBO ESGOTO 100MM E TELHAS COLONIAL DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2014 | 200.00 | 00005662942498 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2014 | 200.00 | 00008257170437 | MARCOS ANTONIO O. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2014 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2014 | 350.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2014 | 632.00 | 00008001540456 | JOSE MAURILIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2014 | 5183.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2014 | 2060.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DÉBITO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2014 | 724.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA LAVANDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2014 | 1364.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CPII, TIJOLOS 8 FUROS, ARAME RECOZIDO, ENXADA TRAMONTINA, PICARETA, CAVADEIRA, VASSOURÃO GARI, CAL HIDRATADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2014 | 861.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 65 LAMPADAS E. FLC 220X25W E 150 METROS DE CABO FLEX 2,5MM DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2014 | 1110.70 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CPII, TIJOLOS 8 FUROS, TELHAS COLONIAL, TINTAS LUX, THINNER EUCATEX, E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2014 | 460.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/04/2014 | 119.50 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2014 | 816.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 136 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2014 | 1297.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REPARO DE VALVULA DISTRIBUIDORA, ABAFADOR DE RUIDOS, POLE HIDRAULICO, BUCHAS DA MANGA DE EIXO, BUCHAS DO PINO CENTRAL, PINO E. DIANTEIRO, EIXO DA DIREÇÃO MECANICA, BOMBA ALIMENTADORA E OUTRAS PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2014 | 300.00 | 00008172057482 | Vannielli Diniz Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/04/2014 | 900.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2014 | 200.00 | 00063604043700 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2014 | 200.00 | 00008456790400 | Joana Darc Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2014 | 200.00 | 00005547231401 | Silvana Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2014 | 200.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/04/2014 | 100.00 | 00001839286440 | JOANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/04/2014 | 600.00 | 00007145398486 | MARIA SELMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/04/2014 | 500.00 | 00092950965415 | Benigna Erlanda D. Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/04/2014 | 300.00 | 00005312628476 | JOANA DARK DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/04/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/04/2014 | 450.00 | 00010727818406 | Mariana Firmino Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/04/2014 | 5400.00 | 00001100445412 | Anderson Guilherme de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NESTE MUNICIPIO CONTENDO: PROJETO DE SAPATAS, VIGAS E BALDRAME, VIGAS SUPERIORES, LAJES, PILARES, ART E PROJETOS HIDRAULICO/SANITARIO E ELETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/04/2014 | 794.70 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO 2014/2015 DO VEÍCULO FIAT STRADA CABINE DUPLA DE PLACA OGG-7455-PB DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/04/2014 | 425.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/04/2014 | 1109.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, NA CONTRIBUIÇÃO DA GPS COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/04/2014 | 342.50 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 137 KILOS DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/04/2014 | 1007.00 | 04378892000110 | Auto Mecanica Uchoa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE, ESMERILHAR, RETIFICAR E REBAIXAR SEDES E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA E TENSIONADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-0796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0001602 | 14/04/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/04/2014 | 499.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001703 | 15/04/2014 | 580.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/04/2014 | 115.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA DO MOTORISTA CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/04/2014 | 90.00 | 00005865412418 | JOSE DANIEL DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS E BALANCETES MENSAIS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/04/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/04/2014 | 180.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/04/2014 | 860.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/04/2014 | 2135.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/04/2014 | 426.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2014 | 848.00 | 00013022460899 | JOSE RUBEM MEDEIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DAS MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2014 | 720.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 METROS DE MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO PARA A MÁQUINA DE LAVAR OS CARROS NA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/04/2014 | 201.25 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS DIAS 21/03 E 05/04 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2014 | 105.00 | 00002334697885 | JOSE CLEUDEMAR C. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/04/2014 | 450.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/04/2014 | 450.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR AÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/04/2014 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/04/2014 | 790.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/04/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/04/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/04/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/04/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/04/2014 | 60.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/04/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/04/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/04/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/04/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/04/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/04/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/04/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/04/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/04/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/04/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/04/2014 | 930.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/04/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/04/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/04/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/04/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/04/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/04/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/04/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/04/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/04/2014 | 253.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, ABANHADO E BICO DE 24 LENÇOIS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/04/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/04/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/04/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/04/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/04/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/04/2014 | 265.00 | 00025116023850 | MARCOS ANTONIO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA MATUREIA DISTANCIA DE 17KM IDA E VOLTA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/04/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/04/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/04/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/04/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/04/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/04/2014 | 440.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/04/2014 | 105.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/04/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/04/2014 | 1525.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/04/2014 | 723.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/04/2014 | 193.00 | 00007801592417 | DAVID MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2014 | 300.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2014 | 300.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2014 | 700.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2014 | 500.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2014 | 400.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2014 | 200.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2014 | 590.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2014 | 834.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA UNIDA BASICA DE SAÚDE E MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/04/2014 | 1050.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2014 | 423.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2014 | 635.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001704 | 15/04/2014 | 949.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/04/2014 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/04/2014 | 643.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÃOS PIPA E MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2014 | 724.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2014 | 970.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2014 | 596.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 ENGATES RAPIDO MODERNO, 01 FILTRO HIDRAULICO E 01 PARAFUSO ALEN 5/8X2" PARA O TRATOR MASSEY 283 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2014 | 354.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO D60 D12000, 02 RETENTORES DE RODA E 08 PRISIONEIROS 1/2 X 1/2 X 2.1/2 DO CUBO DE RODA PARA O CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/04/2014 | 40.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/04/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/04/2014 | 50.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/04/2014 | 50.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2014 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2014 | 80.00 | 00010254169457 | MARIA DIONEIDE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/04/2014 | 100.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/04/2014 | 150.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/04/2014 | 100.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/04/2014 | 100.00 | 00005154301455 | ALICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/04/2014 | 40.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/04/2014 | 100.00 | 00003365419454 | MARIA ELITA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/04/2014 | 100.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/04/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/04/2014 | 70.00 | 00010172446422 | Francivaldo dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/04/2014 | 220.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/04/2014 | 100.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/04/2014 | 50.00 | 00007495990490 | MARIA APARECIDA DE L. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2014 | 100.00 | 00003366176407 | SELMA FREITAS B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/04/2014 | 80.00 | 00010662732430 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/04/2014 | 100.00 | 00006018680483 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/04/2014 | 470.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2014 | 200.00 | 00083932577434 | Adeilson Abdon Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/04/2014 | 670.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/04/2014 | 610.00 | 00006317982422 | JASAILDO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLITER NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER E 01 MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/04/2014 | 152.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/04/2014 | 750.00 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS: 150 KG DE BANANA E 150 KG DE MAMÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/04/2014 | 610.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/04/2014 | 1668.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/04/2014 | 94.93 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/04/2014 | 1580.00 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CAMINHÃO FORD CARGO 2428 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/04/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/04/2014 | 1800.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/04/2014 | 3956.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/04/2014 | 3977.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/04/2014 | 148.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/04/2014 | 1297.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E OVOS DE PASCOA PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2014 | 83.64 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001729 | 17/04/2014 | 9293.28 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIAS SAVEIRO FIAT PALIO E UNOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/04/2014 | 0.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/04/2014 | 2178.92 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2014 | 5218.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001728 | 17/04/2014 | 21228.55 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001730 | 17/04/2014 | 8548.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2014 | 850.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/04/2014 | 388.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2014 | 530.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2014 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/04/2014 | 1105.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA MESMA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/04/2014 | 790.00 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/04/2014 | 335.00 | 00073927635472 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2014 | 100.00 | 00014246589420 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/04/2014 | 80.00 | 00003363213417 | AUZENI OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2014 | 80.00 | 00003365187499 | Maria das Virgens F. Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/04/2014 | 115.00 | 00005878669420 | PAULA DIANA O. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2014 | 200.00 | 00006891054443 | POLIANA DE OLIVEIRA ESPERIDIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2014 | 50.00 | 00004755147425 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/04/2014 | 80.00 | 00005750119475 | ELENILDA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/04/2014 | 350.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/04/2014 | 80.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/04/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/04/2014 | 300.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/04/2014 | 300.00 | 00001768703426 | José Ailton de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/04/2014 | 100.00 | 00000008593469 | JUBERLANDIA BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/04/2014 | 80.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/04/2014 | 200.00 | 00007361822410 | Rosangela Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/04/2014 | 280.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/04/2014 | 80.00 | 00003301727433 | MARIA CLAUDETE MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/04/2014 | 265.00 | 00003772327427 | Levino Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/04/2014 | 170.00 | 00007247768428 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/04/2014 | 2135.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/04/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/04/2014 | 1452.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ESCOLARES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2014 | 804.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/04/2014 | 320.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PARA O PERÍODO DE 03/04/2014 A 03/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FMASSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/04/2014 | 400.00 | 07075412000130 | Filipeso - Assistencia Tecnica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS BALANÇAS PEDIATRICAS DA UNIDA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2014 | 1195.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001772 | 23/04/2014 | 13122.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES PIPAS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/04/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001773 | 23/04/2014 | 1468.32 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2014 | 112.09 | 09193681000126 | INMETRO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL Nº 5704/2013 DE 26/12/2013 REFERENTE A MULTA APLICADA PELO INMETRO MEDIANTE VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOI-7165-PB, OGA-7280-PB, MOK-9082-PB E NQF-2295-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001779 | 24/04/2014 | 1891.98 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 55 CADERNETAS DO 1º AO 5º ANO, 55 CADERNETAS DO 6º AO 9º ANO E 336 ENVELOPES IMPRESSOS 1/2 OFICIO KRAFT DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/04/2014 | 3855.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/04/2014 | 1900.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/04/2014 | 530.00 | 00007971215444 | DIEGO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/04/2014 | 1260.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, VISITAR FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001780 | 24/04/2014 | 2210.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES 1/2 OFICIO, FORMULARIOS DE DESPACHO E OUTROS IMPRESSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2014 | 560.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/04/2014 | 1580.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/04/2014 | 70.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2014 | 80.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/04/2014 | 217.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/04/2014 | 180.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGENS A AS CIDADES DE JURU E PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO PIPA PARA ABASTECIMENTOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/04/2014 | 1686.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/04/2014 | 55.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2014 | 125.21 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/04/2014 | 679.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA PADRONIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UMA PLACA EM PVC E ADESIVOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2014 | 374.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM QUINZE TENSIOMETROS, UM ESTETOSCÓPIO E UM DETECTOR FETAL DE USO DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2014 | 650.00 | 00073935301472 | JOSE ROGACIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2014 | 194.00 | 06940817000126 | Circuitec Industria de Equipamentos Eletronicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE BOBINA REP PONTALL PARA O PONTO ELETRONICO INSTALADO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2014 | 150.00 | 00001768880476 | Leidiane Maria Ramos de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2014 | 900.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 ESTANTES DE AÇO MODELO W-3 DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2014 | 570.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001807 | 28/04/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2014 | 623.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS DIAS 08 E 21/03/2014 E 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2014 | 916.70 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2014 | 250.00 | 00005305894433 | Juarez da Silva Leocadio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001812 | 29/04/2014 | 1252.53 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGENDAS COMERCIAIS, ENVELOPES SACO, PAPEL A4, GRAMPO 26/6, CLIPS PARA PAPEL, LIVROS DE ATA, ALMOFADAS CARIMBO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2014 | 160.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2014 | 41364.89 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2014 | 8122.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2014 | 33788.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2014 | 6647.68 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2014 | 504.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNCIPIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO IR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO, EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001856 | 30/04/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2014 | 4294.38 | 03557406000168 | Ministério da Agricultura e do Abastecimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0389372-12/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2014 | 100.00 | 00007524835442 | Joselia da Silva Ataide | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2014 | 12198.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2014 | 300.00 | 00007959326428 | Antônio Carlos da C. Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2014 | 295.00 | 00013300628415 | EXPEDITO MARIO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DA RAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2014 | 106872.45 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2014 | 49385.09 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2014 | 16098.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2014 | 22855.01 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2014 | 52193.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2014 | 24276.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2014 | 5874.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2014 | 16106.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2014 | 34978.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2014 | 8569.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2014 | 1292.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, NA CONTRIBUIÇÃO DA GPS COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2014 | 99.97 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2014 | 557.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 7/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0001826 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE ABRIL/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2014 | 380.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2014 | 23466.01 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2014 | 10577.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2014 | 31143.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2014 | 3861.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2014 | 17651.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2014 | 9348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2014 | 18823.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2014 | 10930.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2014 | 218.55 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2014 | 143.41 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2014 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2014 | 3971.74 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2014 | 2437.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, PETI E PROJOVEM, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2014 | 170.01 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001873 | 02/05/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2014 | 9008.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2014 | 197.06 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2014 | 73.79 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0001884 | 05/05/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/05/2014 | 300.00 | 00020555393453 | Cicero Mauricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/05/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/05/2014 | 125.00 | 00007937476435 | CICERO FEITOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/05/2014 | 205.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/05/2014 | 2024.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 DOSES DE VACINA AFTOSA BOVCEL 10DS E 12 AGULHAS 10X12 HOOP DESTINADOS A VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/05/2014 | 500.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/05/2014 | 201.50 | 04813255000124 | ABC Distribuidora João Pessoa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA DE PAPEL KRAFT NATURAL 080G 31 KILOS DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2014 | 950.00 | 00004657451480 | Alan Vagner Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2014 | 400.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2014 | 110.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2014 | 350.00 | 00095372237449 | Izabel Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/05/2014 | 100.00 | 00004731917417 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2014 | 635.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2014 | 570.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2014 | 600.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2014 | 635.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/05/2014 | 600.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2014 | 475.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2014 | 570.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2014 | 730.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2014 | 790.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2014 | 790.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/05/2014 | 790.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/05/2014 | 760.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/05/2014 | 950.00 | 00010732538483 | Gilberto Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/05/2014 | 1580.00 | 00009103944409 | Anderson da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CAMINHÃO FORD CARGO 2428 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2014 | 1580.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/05/2014 | 225.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014 NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2014 | 295.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001911 | 06/05/2014 | 730.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS E ENCOTROS PEDAGOGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001913 | 06/05/2014 | 937.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2014 | 840.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001915 | 06/05/2014 | 469.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS E ENCOTROS PEDAGOGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001916 | 06/05/2014 | 1182.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001912 | 06/05/2014 | 760.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS/ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/05/2014 | 200.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/05/2014 | 460.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/05/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI , PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/05/2014 | 258.00 | 07129849000109 | LEITE DA SERRA - LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO PARA OS BENEFICIARIOS/ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/05/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/05/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/05/2014 | 150.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO RAMALHO DE FREITAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (MDS) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/05/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/05/2014 | 350.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/05/2014 | 2317.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 LAMPADAS PINGO DÁGUA, 01 RETENTOR DE COMANDO, 08 RETENTOR DE VALVULA, 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO, 02 COXIM DO MOTOR, 02 BIELETA ESTABILIZADOR, 02 KIT AMORTECEDORO, 01 SAPATA DE FREIO, 01 JOGO PASTILHA DE FREIO, 02 TAMBOR DE FREIO, 01 COXIM DO MOTOR, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 JUNTA DE CABEÇOTE E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/05/2014 | 816.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 JUNTA DE CABEÇOTE, 01 JUNTA TAMPA TUCHO, 01 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE, 01 SILICONE LOCTITE, 01 RETENTOR COMANDO DE VALVULA, 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 02 COXIM DO MOTOR, 01 ROLAMENTODE RODA DIANTEIRA, 01 CUBO DE RODA DIANTEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/05/2014 | 724.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/05/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/05/2014 | 350.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/05/2014 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/05/2014 | 365.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/05/2014 | 5429.40 | 07129849000109 | LEITE DA SERRA - LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1. 664 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO DE VACA E 900 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/05/2014 | 3477.65 | 07129849000109 | LEITE DA SERRA - LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 709 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO DE VACA E 925 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/05/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/05/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/05/2014 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/05/2014 | 200.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/05/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/05/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/05/2014 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/05/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/05/2014 | 1580.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2014 | 220.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 PREDIOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/05/2014 | 860.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PANELAS, FAQUEIROS, CONJUNTO DE SOBREMESA, PALENAS DE PRESSÃO E OUTROS PARA SORTEIO ENTRE MÃES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/05/2014 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO-3025-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2014 | 1200.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001931 | 07/05/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/05/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA MOJ-8471-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/05/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/05/2014 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2014 | 530.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/05/2014 | 415.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2014 | 2725.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/05/2014 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/05/2014 | 300.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/05/2014 | 210.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/05/2014 | 90.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/05/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/05/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/05/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/05/2014 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/05/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/05/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/05/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/05/2014 | 160.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/05/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/05/2014 | 610.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/05/2014 | 560.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/05/2014 | 724.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/05/2014 | 635.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/05/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/05/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/05/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/05/2014 | 300.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/05/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/05/2014 | 170.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/05/2014 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/05/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/05/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/05/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/05/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/05/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/05/2014 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/05/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/05/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/05/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/05/2014 | 540.00 | 01590406000649 | OTICA MAIA - GUTEMBERG DINIZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002039 | 07/05/2014 | 3982.45 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/05/2014 | 685.00 | 00071282270400 | Jose Rivaldo Dos Santos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE ALUGUEL DO TANQUE/RESERVATORIO PIPA E MOTOR PARA EQUIPAR CAMINHÃO DESTINADO A ABESTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/05/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/05/2014 | 724.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/05/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/05/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/05/2014 | 150.00 | 00047822813404 | Maria Ivoneide da Costa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/05/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/05/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/05/2014 | 680.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/05/2014 | 510.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/05/2014 | 724.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/05/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/05/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/05/2014 | 735.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/05/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/05/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/05/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/05/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/05/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/05/2014 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/05/2014 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/05/2014 | 370.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/05/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/05/2014 | 100.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/05/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/05/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/05/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/05/2014 | 160.00 | 00070077255461 | Ozana Bezerra de Araújo Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/05/2014 | 724.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/05/2014 | 210.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/05/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/05/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/05/2014 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002032 | 07/05/2014 | 1386.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/05/2014 | 1501.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 OLEO 90, 02 ADITIVO DE RADIADOR, 01 DESCARBONIZANTE, 02 PIVO SUSPENSÃO, 01 ROLAMENTO DO TENSOR, 01 CORREIA DE COMANDO, 01 COXIM DO CAMBIO, 01 CABO DE EMBREAGEM, 01 SAPATA DE FREIO, 01 KIT DE EMBREAGEM, 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTRAS PEÇAS PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/05/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/05/2014 | 800.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/05/2014 | 100.00 | 00050699679400 | Manoel Cavalcante de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/05/2014 | 300.00 | 07861837000255 | Plano de Assistencia Familiar Souza Bezerra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SENHOR JOÃO CELESTINO DOS SANTOS PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/05/2014 | 300.00 | 07861837000255 | Plano de Assistencia Familiar Souza Bezerra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SENHORA IRINEIA CANDIDA DE FREITAS PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/05/2014 | 330.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2014 | 1185.40 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BASES PARA RELE, COBO FLEX DE 1,5 E 2,5MM, LAMPADAS, LUMINARIAS, RELES FOTO ELETRICOS, LIXAS DE FERRO, DISJUNTORES, BUCHAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEPARTAMENTODE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/05/2014 | 655.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO TENSOR, 01 CORREIA DE COMANDO, 02 PASTILHAS DE FREIO, 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 SAPATA DE FREIO, 01 TAMBOR DE FREIO, 01 COXIM DO MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA O FIAT PALIO DE PLACA OGE-0210-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/05/2014 | 465.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 LITROS DE OLEO 90, 01 CORREIA DE COMANDO, 01 CORREIA DE ALTERNADOR, 01 PIVO DA SUSPENSÃO, 01 ROLAMENTO TENSOR, 01 COXIM DO MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA O FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2014 | 320.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA COM BANCADAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-0210, OFB-6796 E NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002087 | 09/05/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2014 | 2077.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DÉBITO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2014 | 5183.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2014 | 705.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002062 | 09/05/2014 | 3250.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES BRANCOS, FORMULARIOS DE DESPACHO E OUTROS IMPRESSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002065 | 09/05/2014 | 1303.90 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS 8 FUROS, TUBO ESGOTO PVS 100MM, CAL BRANCO, ENXADAS, PICARETAS, PÁ DE BICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002067 | 09/05/2014 | 695.10 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40 LAMPADAS E. FLEX 220X25W, 130 METROS DE CABO FLEX 2,5MM E 10 RELE FOTOESLETRICO 220V-5A EXTRATON DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2014 | 90.00 | 00007050090417 | DENIS MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2014 | 180.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2014 | 180.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2014 | 2960.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM ANUAL DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, ENDEREÇO ELETRONICO HTTP://WWW.MATUREIA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2014 | 4234.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002088 | 09/05/2014 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002089 | 09/05/2014 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2014 | 45.00 | 00091059518449 | TACIANA WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA E MEIA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM OS FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2014 | 365.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002061 | 09/05/2014 | 1230.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 1.230 CAPAS DE PROCESSO ESCOLAR 180G DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002066 | 09/05/2014 | 1398.90 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS LUX NAS CORES MARFIM, DAMASCO, BRANCO NEVE E VERDE PRIMAVERA, TIJOLOS 8 FUROS, TELHAS COLONIAL, LAMPADAS FLUO 20W E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2014 | 190.00 | 00008001540456 | JOSE MAURILIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2014 | 1010.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 02 3ª MOLA DIANTEIRA, 05 PINOS DE MOLA TRAZEIRA, 10 ARRUELAS DE AJUSTE E 02 PARAFUSOS DE CENTRO PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS BWP-3867-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2014 | 310.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOLA, SUPORTES E ARQUEAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2014 | 1380.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA PARABOLICA VOLARE A6-A8, 01 2ª MOLA DIANTEIRA PARABOLICA VOLARE A6-A8 E 01 MOLA MESTRE AUXILIAR VOLARE SEPAO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2014 | 300.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 FEIXOS DE MOLA E ARQUEAÇÃO NOS FEIXOS DE MOLA DE MOLA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2014 | 2172.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BALDES DE OLEO URANIA SAE 40 20L PETRONAS, 03 BALDES DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 20L, 02 BALDES DE GRAXA INCOL, 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL, 02 FILTROS PSL LUBRIFICANTE BLINDADO, 01 BALDE DE HD DIESEL 40 TURBO 20L YPF E 01 BALDE DE HIDRO ATF 19 YPF 20L DESTINADO AOS ESCOLAS ESCOLAS DE PLACAS OGA-7280, BWP-3867, MMT-5822, MOI-7165 E MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002090 | 09/05/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/05/2014 | 649.30 | 09236843000913 | Navesa Caminhões e Onibus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL E ANEL DE VEDAÇÃO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/05/2014 | 239.96 | 09236843000913 | Navesa Caminhões e Onibus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM UTILIZAÇÃO DE APARELHO EASY E TROCAR ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL E SANGRAR, TROCAR PRE-FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO DO MOTOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTEMUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2014 | 140.00 | 00099125838415 | ALAIDE ARAÚJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2014 | 150.00 | 00006704385452 | OSIVALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002068 | 09/05/2014 | 2316.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS 8 FUROS, TELHAS COLONIAL E PORTAS DE MADEIRA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2014 | 60.00 | 00009354870422 | Maria Marcilene Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2014 | 792.82 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO 2014/2015 DO VEÍCULO FIAT STRADA CABINE DUPLA DE PLACA OGG-7455-PB DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2014 | 520.00 | 00078928320410 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E CONSERTO DE 03 PNEUS DE MOTONIVELADORA PATROL, COLOCAÇÃO DE TOPE E CONSERTO DE 02 PNEUS DE RETRO ESCAVADEIRA E CONSERTO DE PNEUS DE UMA CAÇAMBA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO, MAQUINAS DO PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002060 | 09/05/2014 | 331.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 510 CARTÕES DA GESTANTE 180G DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002063 | 09/05/2014 | 404.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 50 BLOCOS RECEITUARIO 100 FOLHAS, 50 BLOCOS RECEITUARIO ESPECIAL E 54 CAPAS DE PROCESSO 180 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002064 | 09/05/2014 | 1039.90 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS LUX, TELHAS COLONIAL, LAMPADAS FLUORESCENTE, PORTA LISA, CIMENTO CP II, ARGAMASSA, CERAMICA FORTIM PORTO VELHO, CADEADOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2014 | 100.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2014 | 1083.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 FILTROS BLINDADOS LUBRIFICANTE, 13 FILTROS DE COMBUSTIVEIS E 48 LITROS DE OLEO ELAOIN F10 SL 15W40 AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGE-0210, OFE-0759, OFB-6796, NQJ-8930 E MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002091 | 09/05/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção de Privadas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042012 | 0002092 | 09/05/2014 | 186386.95 | 10562972000123 | Mig Construção e Encorporação de Empreendimentos Imobiliarios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.146/2012, TP 04/2012 DO CONVENIO TC/PAC 0756/2009. | 00672012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002104 | 12/05/2014 | 208.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002109 | 12/05/2014 | 1001.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/05/2014 | 128.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE OLEO E 03 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE SELENIA PERFORMER PARA O VEÍCULO FIAT ESTRADA WORKING CD DO BANCO MAES DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/05/2014 | 250.00 | 00033978190400 | Maria Madalena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/05/2014 | 300.00 | 00008172057482 | Vannielli Diniz Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/05/2014 | 75.00 | 00062222813468 | Raimunda da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/05/2014 | 1964.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002107 | 12/05/2014 | 2744.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/05/2014 | 1705.00 | 00009137666401 | Valdenir Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/05/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/05/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002108 | 12/05/2014 | 819.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002105 | 12/05/2014 | 5158.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/05/2014 | 724.00 | 00005218089443 | JUCICLEUDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI , PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/05/2014 | 210.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/05/2014 | 732.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/05/2014 | 400.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/05/2014 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/05/2014 | 2329.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/05/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/05/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/05/2014 | 40.00 | 00005900613488 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/05/2014 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/05/2014 | 100.00 | 00000081196431 | MARIA JOSE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00039634086420 | Otacilio Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/05/2014 | 500.00 | 00073934585434 | MARIA IVONEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/05/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/05/2014 | 220.00 | 00066749565549 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/05/2014 | 70.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/05/2014 | 120.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/05/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/05/2014 | 50.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/05/2014 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/05/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/05/2014 | 100.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/05/2014 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/05/2014 | 100.00 | 00027704955349 | Maria José Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/05/2014 | 60.00 | 00001350969443 | José Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/05/2014 | 840.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/05/2014 | 500.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/05/2014 | 700.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/05/2014 | 750.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/05/2014 | 700.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/05/2014 | 500.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/05/2014 | 685.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/05/2014 | 590.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/05/2014 | 220.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA DO EIXO VIRABREQUIM, DO BLOCO DE CILINDROS E MONTAGEM DE PISTÕES DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/05/2014 | 347.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/05/2014 | 580.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE ACESSO AO PICO NO JABRE NA PARTE DA SUBIDA DA SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/05/2014 | 600.00 | 10319650000158 | Sobre Rodas Comércio de Veículos e Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ELEMENTO FILTRO PRIM AR 400 PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/05/2014 | 90.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE FLUIDO ALA32 PETROBRAS 20LT PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DA MARCA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/05/2014 | 695.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/05/2014 | 295.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/05/2014 | 260.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/05/2014 | 210.00 | 00082563748453 | Damião Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/05/2014 | 50.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/05/2014 | 50.00 | 00003365498494 | Maria José B. de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/05/2014 | 500.00 | 00004140977426 | Francisco Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/05/2014 | 210.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/05/2014 | 40.00 | 00010593823427 | Maria Madalena Carvalho Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/05/2014 | 40.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/05/2014 | 300.00 | 00007184813480 | Maria Rejane Firmino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/05/2014 | 100.00 | 00005991044490 | Maria de Lourdes Santos Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/05/2014 | 200.00 | 00010277233496 | Tacian de Oliveira Esperidião | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/05/2014 | 100.00 | 00095372237449 | Izabel Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/05/2014 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/05/2014 | 80.00 | 00004355664406 | Lindaci Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/05/2014 | 50.00 | 00006207956460 | JOSEFA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/05/2014 | 1604.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 107 KILOS DE POLPA DE FRUTAS E 98 KILOS DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/05/2014 | 759.00 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS: 150 KG DE BANANA E 156 KG DE MAMÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/05/2014 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/05/2014 | 721.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/05/2014 | 1055.00 | 00024724485892 | Levi Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE 200 UNIDADES PEDRA DE MEIO FIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/05/2014 | 400.00 | 16844526000198 | Liliane Rocha de Medeiros Guedes-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EVENTO REALIZADO NO CINE GUEDES COM GRUPO DE JOVENS ASSISTIDOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FMASPFMC2/CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/05/2014 | 1060.00 | 00070262785412 | Alan de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2014 | 121.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/05/2014 | 2320.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA 345 FR DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/05/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/05/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/05/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/05/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/05/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/05/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/05/2014 | 930.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/05/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/05/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/05/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/05/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/05/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/05/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/05/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/05/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/05/2014 | 265.00 | 00025116023850 | MARCOS ANTONIO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA MATUREIA DISTANCIA DE 17KM IDA E VOLTA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/05/2014 | 265.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2014 | 105.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/05/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2014 | 440.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2014 | 850.00 | 04075530000150 | T & R Serviços Tecnico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA DA MARCA XEROX MODELO M20I DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2014 | 200.00 | 00007361822410 | Rosangela Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2014 | 90.00 | 00067657176415 | Maria Adalgisa Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/05/2014 | 50.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2014 | 50.00 | 00005005718486 | MARIA DAS GRAÇAS A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/05/2014 | 724.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/05/2014 | 535.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/05/2014 | 100.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/05/2014 | 5400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 300 CONJUNTOS DE FARDA (CAMISA MALHA PV67% POL. 33% VISCOSE) DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/05/2014 | 95.39 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/05/2014 | 189.00 | 08537983000101 | R. G. Comércio e Serviços de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA CAPA PTOTETORA S VIEW BRANCO GALAXY S4 MINI PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/05/2014 | 1939.97 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/05/2014 | 83.38 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002252 | 19/05/2014 | 9126.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO FIAT PALIO E UNOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002253 | 19/05/2014 | 9006.09 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES PIPAS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0002257 | 19/05/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/05/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002256 | 19/05/2014 | 1082.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002255 | 19/05/2014 | 22294.61 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/05/2014 | 1150.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/05/2014 | 80.00 | 00004038605477 | MARIA MADALENA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002254 | 19/05/2014 | 5824.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/05/2014 | 300.00 | 00001768703426 | José Ailton de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/05/2014 | 100.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/05/2014 | 100.00 | 00005312628476 | JOANA DARK DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/05/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/05/2014 | 80.00 | 00011734798483 | Railma dos Santos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/05/2014 | 80.00 | 00006207967402 | MARIA HELENA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2014 | 300.00 | 00003598951400 | MARIA DAS NEVES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/05/2014 | 3430.79 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O BERÇARIO E ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO COMO: ACQUA KIDS KIT COPA SH, SABONETE POM POM, KITS SHAMPOO MAIS CONDICIONADOR AQUA KIDS, CREME DENTAL, COLONIA KANITZ ACQUA REGIA, FRALDAS DESCARTAVEIS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/05/2014 | 999.00 | 02674088000233 | Qualitech Comercio e Serviços de Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY S4 MINI DUOS ANDROID 4.2/DUAL CORE 1.7GHZ/8GB/3G/WIFI/TELA 4.3/8MG/GPS/PRETO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/05/2014 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 11, 16, 25 E 29/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2014 | 613.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS DIAS 11 E 16/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/05/2014 | 180.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/05/2014 | 210.00 | 00066051355472 | José Antonio Aleixo Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CAMINHADA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/05/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/05/2014 | 4000.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/05/2014 | 740.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/05/2014 | 91.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0002290 | 21/05/2014 | 97906.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 600 CONJUNTO ALUNO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR/CJA-06, 34 CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01 E 08 MESA PESSOAL EM CADEIRA DE RODAS/MA-01 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2013 DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000192013 | 0002291 | 21/05/2014 | 64978.86 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 57 APARELHOS AR CONDICIONADO 12000BTU DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2013 DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322012 | 0002292 | 21/05/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2012 DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322012 | 0002293 | 21/05/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2012 DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322012 | 0002294 | 21/05/2014 | 8210.00 | 09077444000108 | EMETHOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2012 DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/05/2014 | 2197.50 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 435 KILOS DE BATATA DOCE E 92,5 KILOS DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/05/2014 | 70.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/05/2014 | 120.00 | 00005979091483 | LUCIENE ALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/05/2014 | 200.00 | 00008493353450 | Iris de Fátima Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/05/2014 | 150.00 | 00001749656485 | Francisco de Assis Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/05/2014 | 300.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/05/2014 | 45.00 | 00005420775409 | JOSE BERTONIO DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O TECNICO RESPONSAVEL PELA ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CEFOR NO DIA 22/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/05/2014 | 45.00 | 00007149718477 | Marcia Alves de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CEFOR NO DIA 22/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/05/2014 | 850.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/05/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/05/2014 | 960.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA MESMA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/05/2014 | 740.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/05/2014 | 840.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/05/2014 | 530.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/05/2014 | 50.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/05/2014 | 300.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/05/2014 | 150.00 | 00002236525478 | Maria do Socorro Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/05/2014 | 798.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 133 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2014 | 1580.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/05/2014 | 650.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/05/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 17 E 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/05/2014 | 135.00 | 00008177298445 | WILMA KAITY FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITASUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/05/2014 | 135.00 | 00000738733490 | LUCIOLA FABIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A PSICOLOGA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITASUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2014 | 980.09 | 08965639000113 | BCASH - INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S4 MINI DUOS I9192 DESBLOQUEADO BRANCO COM CAPA ORIGINAL SAMSUNG S4 MINI PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2014 | 1600.00 | 15359686000189 | Maria Irismar Pereira Soares - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSOARA BROTHER DA EDUCAÇÃO INFANTILD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2014 | 400.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2014 | 70.00 | 00010617586489 | Ariana Batista de Oliveira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2014 | 100.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2014 | 111.00 | 00006081133443 | Valdeci Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2014 | 150.00 | 00091802733434 | MARIA FERNANDA S. JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2014 | 1980.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/05/2014 | 160.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/05/2014 | 150.00 | 00005005720464 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/05/2014 | 1620.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/05/2014 | 1580.00 | 00064647153487 | Lucimar Guedes Martins Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAS PRESTADOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/05/2014 | 980.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002337 | 26/05/2014 | 798.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML E SORO GLICOSADO 5% 500ML DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/05/2014 | 610.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/05/2014 | 635.00 | 00082551693420 | JOSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM CONSERTOS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/05/2014 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO DIA 25/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2014 | 320.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002365 | 27/05/2014 | 4819.36 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 LUMINARIAS, 25 RELE FOTOELETRICO, 10 BASE PARA RELE, 300 MT CABO PLASTICO 16MM, LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO, LAMPADAS VAPOR METAL, REATORES, LAMPADAS ELETRONICAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/05/2014 | 150.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2014 | 380.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA 01 PNEU 900 V8 180 (GZC-21701) DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2014 | 550.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE 02 PNEUS 215 XZE1 190(1312/1312) DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2014 | 425.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2014 | 4705.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 121 CARTEIRAS ESCOLARES E 06 MESAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2014 | 738.00 | 00005659208479 | Juliana Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 123 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2014 | 640.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR COMPLETO, TROCA DE PISTÕES, BRONZE FIXO E DE BIELA, BOMBA DE OLEO, CORREIA DENTADA E TENSOR, PIVÔ, E REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2014 | 90.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITORIO DO CRM SOBRE DOENÇAS EXANTEMATICAS REALIZADA PELO NUCLEO DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS E GEVS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002349 | 27/05/2014 | 5265.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO JEEP GURGEL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO, RECUPERAÇÃO DA FIBRA, PINTURA COMPLETA DA CARROCERIA E DO MOTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00008877448423 | José Elan Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/05/2014 | 200.00 | 00005218089443 | JUCICLEUDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2014 | 100.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2014 | 300.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/05/2014 | 200.00 | 00085318213472 | MARIA JOSE GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2014 | 50.00 | 00007551858466 | MARLI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2014 | 80.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2014 | 150.00 | 00010292494408 | Josimar da Silva Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2014 | 320.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVÔ, VELA, BOBINA DE IGNIÇÃO E CABO DE VELA E LIMPEZA DO TBI DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2014 | 330.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, OLEO DA CAIXA DE MARCHA, TERMINAL DE DIREÇÃO, LONAS DE FREIO, RETENTOR DO VOLANTE, BASE DA CAIXA DE MARCHA E BUCHAS DE BANDEJAS TRAZEIRAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2014 | 438.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 CONJUNTO DE ALAVANCAS DE SINALEIRA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OGE-0210-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2014 | 185.00 | 00003775998403 | Josilene Soares Batista de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2014 | 60.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2014 | 450.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2014 | 50.00 | 00004828787461 | MARIA DO SOCORRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2014 | 60.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2014 | 1055.00 | 00006418131479 | José Ramildo Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO DIA 29/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2014 | 24233.47 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002409 | 29/05/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2014 | 31361.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/05/2014 | 108881.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2014 | 49863.55 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/05/2014 | 16098.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2014 | 22975.01 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2014 | 52549.92 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2014 | 24156.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2014 | 5874.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/05/2014 | 80.00 | 00001094991406 | VALDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2014 | 12168.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2014 | 190.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00006756822403 | José Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2014 | 27190.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2014 | 39692.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2014 | 670.00 | 00025491840840 | VALDES DANTAS COMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2014 | 724.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2014 | 4020.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2014 | 3620.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2014 | 28251.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2014 | 9348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2014 | 18823.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2014 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2014 | 7209.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002419 | 30/05/2014 | 861.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002420 | 30/05/2014 | 609.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2014 | 2200.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, PETI E PROJOVEM, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002418 | 30/05/2014 | 642.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2014 | 255.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2014 | 7992.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2014 | 6692.22 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002415 | 30/05/2014 | 2232.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002416 | 30/05/2014 | 1922.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002417 | 30/05/2014 | 13718.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2014 | 16150.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2014 | 35262.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2014 | 8596.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2014 | 845.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2014 | 800.00 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2014 | 1292.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, NA CONTRIBUIÇÃO DA GPS COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0002414 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MAIO/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2014 | 561.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 8/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2014 | 55.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2014 | 9008.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2014 | 5.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE COMPENSADO COBRADA PELO BANCO NA CONTA ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2014 | 13327.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/06/2014 | 695.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/06/2014 | 695.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/06/2014 | 695.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/06/2014 | 730.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/06/2014 | 790.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/06/2014 | 695.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/06/2014 | 680.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/06/2014 | 600.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/06/2014 | 695.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/06/2014 | 760.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/06/2014 | 820.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/06/2014 | 790.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/06/2014 | 820.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/06/2014 | 980.00 | 00010732538483 | Gilberto Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/06/2014 | 1386.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/06/2014 | 122.54 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/06/2014 | 165.00 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/06/2014 | 169.29 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/06/2014 | 196.39 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/06/2014 | 231.12 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1243 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002450 | 02/06/2014 | 6120.59 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002470 | 03/06/2014 | 517.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002474 | 03/06/2014 | 210.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002475 | 03/06/2014 | 5967.23 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2014 | 270.00 | 00000738733490 | LUCIOLA FABIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A PSICOLOGA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, DO PROGRAMA CAPACITASUAS NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/06/2014 | 160.00 | 00003851849485 | FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/06/2014 | 160.00 | 00001362051438 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/06/2014 | 190.00 | 00007112847419 | Maria do Socorro Santos Quirino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/06/2014 | 160.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/06/2014 | 800.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40 DOSES DE VACINA AFTOSA BOVCEL 10DS DESTINADOS A VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/06/2014 | 1300.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 LAMINAS PARA MOTO NIVELADORA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/06/2014 | 400.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/06/2014 | 530.00 | 00009616134400 | Fábio de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/06/2014 | 500.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2014 | 500.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/06/2014 | 270.00 | 00091059518449 | TACIANA WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, DO PROGRAMA CAPACITASUAS NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/06/2014 | 635.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002510 | 04/06/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/06/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002512 | 04/06/2014 | 2725.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002513 | 04/06/2014 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002514 | 04/06/2014 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/06/2014 | 355.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/06/2014 | 300.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/06/2014 | 210.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/06/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/06/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/06/2014 | 90.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0002526 | 04/06/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/06/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/06/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/06/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/06/2014 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/06/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/06/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/06/2014 | 160.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/06/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/06/2014 | 620.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/06/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/06/2014 | 550.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2014 | 724.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2014 | 635.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/06/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/06/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2014 | 360.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/06/2014 | 216.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA COMPRAR PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/06/2014 | 126.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, PEGAR ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB EM REVISÃO NA AUTORIZADA NAVEZA CAMINHÕES E ONIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/06/2014 | 126.00 | 00076860248491 | José Carlos Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA COMPRAR PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/06/2014 | 1200.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002527 | 04/06/2014 | 3100.00 | 00004386902490 | José Lira Neto Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NQE-6852-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002545 | 04/06/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002546 | 04/06/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2014 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/06/2014 | 360.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO COM MOTORISTA PEGAR ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB EM REVISÃO NA AUTORIZADA NAVEZA CAMINHÕES E ONIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/06/2014 | 724.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/06/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/06/2014 | 350.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/06/2014 | 435.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/06/2014 | 320.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/06/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/06/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/06/2014 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/06/2014 | 365.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/06/2014 | 365.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/06/2014 | 685.00 | 00071282270400 | Jose Rivaldo Dos Santos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE ALUGUEL DO TANQUE/RESERVATORIO PIPA E MOTOR PARA EQUIPAR CAMINHÃO DESTINADO A ABESTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/06/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/06/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2014 | 800.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/06/2014 | 724.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/06/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/06/2014 | 724.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/06/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/06/2014 | 724.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002484 | 04/06/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/06/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/06/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/06/2014 | 800.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/06/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/06/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/06/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/06/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/06/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/06/2014 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/06/2014 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/06/2014 | 370.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/06/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/06/2014 | 100.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/06/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/06/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/06/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/06/2014 | 160.00 | 00070077255461 | Ozana Bezerra de Araújo Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/06/2014 | 724.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/06/2014 | 210.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/06/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/06/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/06/2014 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/06/2014 | 90.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA A CHEFE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO 6º NUCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/06/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/06/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/06/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/06/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/06/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/06/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/06/2014 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/06/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/06/2014 | 125.00 | 00006459869413 | Maria Lucidelma dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002515 | 04/06/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/06/2014 | 460.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/06/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI , PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/06/2014 | 350.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002632 | 05/06/2014 | 3060.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MOVEL DE SAÚDE COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2014 | 150.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO RAMALHO DE FREITAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (MDS) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/06/2014 | 200.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2014 | 635.00 | 00008172057482 | Vannielli Diniz Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/06/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/06/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/06/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2014 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/06/2014 | 70.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/06/2014 | 165.00 | 00001882606418 | MARIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/06/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002633 | 05/06/2014 | 90.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MOVEL DE SAÚDE COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2014 | 150.00 | 00047822813404 | Maria Ivoneide da Costa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/06/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2014 | 200.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/06/2014 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002599 | 05/06/2014 | 1580.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE MAIO DE2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/06/2014 | 1700.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002601 | 05/06/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2014 | 220.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 PREDIOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/06/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2014 | 105.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/06/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/06/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/06/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/06/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/06/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/06/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/06/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/06/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/06/2014 | 440.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/06/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/06/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/06/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2014 | 300.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/06/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2014 | 330.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/06/2014 | 320.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/06/2014 | 300.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/06/2014 | 280.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/06/2014 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/06/2014 | 1448.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM SISTEMA DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002640 | 06/06/2014 | 897.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/06/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/06/2014 | 270.00 | 00091866804472 | Francelicia P. Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA CONTROLE SOCIAL NO SUS NO PERIOD DE 10 A 12 JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002639 | 06/06/2014 | 951.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002634 | 06/06/2014 | 3928.69 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/06/2014 | 210.00 | 00005218089443 | JUCICLEUDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002645 | 09/06/2014 | 2666.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II CAMPEÃO, TIJOLOS 8 FUROS, TUBO ESGOTO PVC 100MM, BACIA CONVENCIONAL BRANCA LOGASA E PORTAS DE MADEIRA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002643 | 09/06/2014 | 1373.60 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 08 FUROS, CIMENTO CP II CAMPEÃO, LAMPADAS, CABO FLEX, FECHADURAS, CADEADOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002642 | 09/06/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2015,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002644 | 09/06/2014 | 1533.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II CAMPEÃO, TUBO ESGOTO PVC 150MM, VASSOURÃO GARY COM CABO, CAL BRANCO, TIJOS 08 FUROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/06/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 23, 30/05/2014 E 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2014 | 5183.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2014 | 2094.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DÉBITO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2014 | 1940.00 | 00009137666401 | Valdenir Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2014 | 1055.00 | 00006418131479 | José Ramildo Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2014 | 340.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2014 | 1452.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2013 APOS LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2014 | 7785.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 13/2013 APOS LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2014 | 810.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2014 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2014 | 190.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002674 | 10/06/2014 | 840.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CERNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002675 | 10/06/2014 | 2359.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002676 | 10/06/2014 | 1669.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002679 | 10/06/2014 | 1195.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002682 | 10/06/2014 | 910.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2014 | 90.00 | 00007734454470 | Daniele de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2014 | 200.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2014 | 200.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2014 | 380.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2014 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2014 | 705.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2014 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2014 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2014 | 120.00 | 00004262228495 | Agenor Martins Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2014 | 60.00 | 00004439836402 | ALDILANICE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2014 | 450.00 | 00064928080459 | Eliseu José de Melo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO UROLOGICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002678 | 10/06/2014 | 974.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002681 | 10/06/2014 | 680.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002666 | 10/06/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/06/2014 | 792.82 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO 2014/2015 DO VEÍCULO FIAT STRADA CABINE DUPLA DE PLACA OGG-7455-PB DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2014 | 3330.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 CORREIAS TRANDA TOMADA DE FORÇA,SPOWER, 01 ENGRENAGEM 1ª/RE, ROLAMENTOS, 01 ENGRENAGEM DA TOMADA DE FORÇA, 01 ARVORE SECUNDARIA, 01 EIXO PILOTO, 01 ROLAMENTO DO COLAR E OUTRAS PEÇAS PARA O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 283 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2014 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2014 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002677 | 10/06/2014 | 1003.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002680 | 10/06/2014 | 530.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002718 | 11/06/2014 | 1200.15 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 2667 PANFLETOS 135X195 PARA CAMPANHÃS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/06/2014 | 1384.73 | 00776574001390 | B2W - Companhia Global do Varejo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTAS L555 DESTINADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/06/2014 | 580.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE ACESSO AO PICO NO JABRE NA PARTE DA SUBIDA DA SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/06/2014 | 485.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/06/2014 | 1580.00 | 00065888545104 | Lenilson Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE SHOW DE RITMOS DO CANTOR LENILSON NUNES NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE RURAL SÍTIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/06/2014 | 400.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/06/2014 | 700.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/06/2014 | 700.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/06/2014 | 500.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/06/2014 | 300.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/06/2014 | 300.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/06/2014 | 190.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA UNIDA BASICA DE SAÚDE E MEDICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/06/2014 | 1346.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/06/2014 | 320.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/06/2014 | 590.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002716 | 11/06/2014 | 1000.10 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 50 BLOCOS RECEITUARIO, 200 ENVELOPES FICHA, 1000 FICHAS EVOLUÇÃO, 1200 FICHA ATENDIMENTO CLINICO, 500 CARTÃO DA CRIANÇA E 315 REQUISIÇÃO DE EXAMES PARA A UNIDADE BASICADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/06/2014 | 90.00 | 06940817000126 | Circuitec Industria de Equipamentos Eletronicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO POR 01 MÊS REFERENTE AO PONTO BIOMETRICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/06/2014 | 60.00 | 00060285265415 | PEDRO OZORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/06/2014 | 250.00 | 00007060713441 | MARIA NIEDJA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/06/2014 | 50.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/06/2014 | 150.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/06/2014 | 150.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/06/2014 | 110.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/06/2014 | 45.00 | 00028410749866 | VILMA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A INTERLOCUTORA DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC NO AUDITORIO DO ESPEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/06/2014 | 127.00 | 00073934577415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/06/2014 | 682.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/06/2014 | 290.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/06/2014 | 1180.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/06/2014 | 872.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2014 | 1984.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 140,50 KILOS DE POLPA DE FRUTAS E 118,50 KILOS DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002717 | 11/06/2014 | 1800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 100 CADERNETAS DO 6º AO 9º ANO E 135 CAPAS DE PROCESSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/06/2014 | 180.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/06/2014 | 1580.00 | 00009103944409 | Anderson da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CAMINHÃO FORD CARGO 2428 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/06/2014 | 800.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/06/2014 | 780.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/06/2014 | 966.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 04/2014 APOS LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002764 | 12/06/2014 | 145.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 IMAGE PRINT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/06/2014 | 252.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA COMPRAR PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2014 | 180.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA COMPRAR PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/06/2014 | 1573.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17, 20, 23, 30/05/2014 E 04 E 07/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2014 | 450.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO IR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR AÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/06/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/06/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/06/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/06/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/06/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/06/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/06/2014 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/06/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/06/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/06/2014 | 600.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DA MARCA XEROX DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDAS XEROGRAFICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002765 | 12/06/2014 | 2821.95 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CADERNOS 48 FOLHAS, CARTOLINAS COMUM E GUACHE, COLAS BRANA, ISOPOR E EM BASTÃO, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PLACAS DE ISOPOR, LAPIS HIDROCOR, PLACAS DE EVA, TINTAS GUACHE, PAPEL A4 E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002766 | 12/06/2014 | 1239.15 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA EURO CREPE, FITA ADESIVA ADELBRAS, COLA EM BASTÃO SILICONE, CARTOLINAS COMUM, GUACHE E COLORSAT, PLACAS EVA, LAPIS HIDROCOR, E OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002767 | 12/06/2014 | 422.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLAS EM BASTÃO SILICONADA, CARTOLINAS COMUM, PLACAS DE EVA, LAPIS HIDROCOR, PAPEL HECTOGRAFICO, TINTAS GUACHE, MARCADOR PERMANENTE, PAPEL A4 IMAGE PRINT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE CAMPO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002768 | 12/06/2014 | 1301.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLACAS DE ISOPOR, CARTOLINAS COMUM, COLA BRANCA, BASTÃO E ISOPOR, FITAS ADESIVAS, PAPEL A4 IMAGE PRINT, PAPEL CREPON E KRAFT, LAPIS HIDROCOR, PLACAS DE EVA E OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002769 | 12/06/2014 | 746.60 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLACAS DE EVA, LAPIS DE COR, PAPEL CAMURÇA E LAMINADO, CARTOLINAS COMUM E GUACHE, PLACAS DE ISOPOR 020MM, REGISTRADOR AZ, GLITER PVC ESCOLAR, PAPEL A4 IMAGE PRINT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/06/2014 | 400.00 | 00045137838420 | Elioneide Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA DE 1CV E TROCA DE SELO E REBUBINAMENTO DE 01 MOTOR BOMBA DE 1CV DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/06/2014 | 2730.00 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 492 KILOS DE BATATA DOCE E 125 KILOS DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/06/2014 | 400.00 | 00001768787425 | Lázaro Souza Jerônimo Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/06/2014 | 350.00 | 00014854503491 | Izabel Tomaz Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2014 | 50.00 | 00009381149488 | MARIA GILVANEIDE N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/06/2014 | 80.00 | 00006018680483 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/06/2014 | 425.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2014 | 180.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR E CONSERTO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/06/2014 | 437.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÃOS PIPA E MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TRATORES E FERRAMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2014 | 175.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE LONAS DE FREIO, TAMBOR DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, BANDEJA TRAZEIRA E LIMPEZA DO TBI DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2014 | 230.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO REGULADOR DE TENSÃO, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE BUCHAS E ESCOVAS DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2014 | 330.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DE 02 ARTICULAÇÕES, BUCHA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO E ROLAMENTO DE RODA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/06/2014 | 354.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2014 | 240.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E LUBRIFICAÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2014 | 220.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS FIATS UNO, PALIO E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/06/2014 | 530.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003992374459 | GEIZA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/06/2014 | 100.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/06/2014 | 500.00 | 00095372237449 | Izabel Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/06/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/06/2014 | 100.00 | 00005655626497 | Francisco da Silva Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/06/2014 | 150.00 | 00003365526455 | Maria José Gomes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/06/2014 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/06/2014 | 50.00 | 00012255407477 | Natalia Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/06/2014 | 2251.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2014 | 660.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/06/2014 | 90.00 | 00007050090417 | DENIS MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2014 | 435.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/06/2014 | 40.50 | 08719767000187 | Sertec Serviços Tecnograficos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002814 | 16/06/2014 | 13339.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES PIPAS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/06/2014 | 3102.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0002823 | 16/06/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002815 | 16/06/2014 | 948.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/06/2014 | 440.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/06/2014 | 674.75 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS: 130 KG DE BANANA E 146,5 KG DE MAMÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002818 | 16/06/2014 | 20611.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/06/2014 | 89.46 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/06/2014 | 50.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/06/2014 | 50.00 | 00003365384480 | MARIA DO SOCORRO R. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/06/2014 | 100.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/06/2014 | 50.00 | 00008601438482 | Dailane Maria Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/06/2014 | 70.00 | 00008605853441 | Maria José Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/06/2014 | 50.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/06/2014 | 50.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2014 | 50.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2014 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/06/2014 | 100.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/06/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2014 | 50.00 | 00009381149488 | MARIA GILVANEIDE N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/06/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/06/2014 | 100.00 | 00011392624401 | José Ivonaldo Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002817 | 16/06/2014 | 7131.84 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/06/2014 | 2416.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/06/2014 | 410.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO 01 DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMIA DR. ESDRAS GUEDES E 01 DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA BATISTA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/06/2014 | 840.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002816 | 16/06/2014 | 8882.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO FIAT PALIO E UNOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/06/2014 | 80.97 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/06/2014 | 1.26 | 03557406000168 | Ministério da Agricultura e do Abastecimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0389372-12/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Adiantamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2014 | 1883.31 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2014 | 409.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2014 | 180.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2014 | 100.00 | 00070262851490 | Mercia de Freitas Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0002842 | 23/06/2014 | 1285.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACIDO GEL CONDICIONADOR, ANESTESICO TOPICO, CITOCAINAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/06/2014 | 1553.50 | 14617574000118 | S. P. Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ADAPTADORES SOLDAVEL, ADESIVOS PVC, TORNEIRAS BOIA 1/2, TUBOS AGUA FRIA 20 E 50MM, CAIXA DÁGUA 5000L EQUIFIBER E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002843 | 23/06/2014 | 1567.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/06/2014 | 80.00 | 00008294065498 | Francilene Lucena Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/06/2014 | 200.00 | 00002755816406 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/06/2014 | 300.00 | 00001768703426 | José Ailton de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/06/2014 | 60.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/06/2014 | 150.00 | 00014047377821 | DORGIVAL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/06/2014 | 300.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/06/2014 | 200.00 | 00009507285431 | ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/06/2014 | 100.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/06/2014 | 200.00 | 00003810753467 | SEBASTIAÕ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/06/2014 | 150.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/06/2014 | 450.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACINETES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/06/2014 | 950.00 | 00004657451480 | Alan Vagner Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/06/2014 | 1580.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002867 | 25/06/2014 | 3560.78 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/06/2014 | 1110.00 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/06/2014 | 25000.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DE 20.000M2 (VINTE MIL METROS QUADRADOS), LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DESTE MUNICIPIO COM AS SEGUINTES LIMITAÇÕES: AO NORTE A OESTE E AO SUL COM PARTE REMANESCENTE DO IMOVEL DO OUTORGADO VENDEDOR E AO LESTE COM PROPRIEDADE DE ANTONIO MOTA DINIZ, DESINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/06/2014 | 4021.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/06/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/06/2014 | 675.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/06/2014 | 885.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/06/2014 | 326.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POTES RETANGULARES SANREMO, POTES FREESER/MICRONDAS PLASVALE, FRIGIDEIRA RETA, GARRAFAS TERMICAS, COADORES DE PANO, CUSCUZEIRA, XICARA DE VIDRO CRISTAL E OUTROS MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/06/2014 | 813.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 155,5 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS AAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002871 | 26/06/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/06/2014 | 6723.00 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/06/2014 | 460.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO X EM PACINETES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/06/2014 | 310.12 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SABONETE PREMISSE ERVA DOCE, TOALHAS DE PAPEL E COPOS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002873 | 26/06/2014 | 1980.19 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/06/2014 | 330.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 POLTRONAS/CADEIRA IGUAPE BA E 05 TOALHAS DE ROSTO ORIENTAL DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/06/2014 | 225.00 | 00008269934437 | Janine Aquino de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE BICAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002882 | 27/06/2014 | 318.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/06/2014 | 566.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 9/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0002880 | 27/06/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JUNHO/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/06/2014 | 1537.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO, BLOCOS E LAJOTAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2014 | 110372.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2014 | 50713.24 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2014 | 23597.97 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2014 | 16098.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2014 | 52435.79 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2014 | 24687.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2014 | 5874.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2014 | 16313.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2014 | 35679.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2014 | 8733.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2014 | 1292.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, NA CONTRIBUIÇÃO DA GPS COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2014 | 25148.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2014 | 800.00 | 15359686000189 | Maria Irismar Pereira Soares - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FUSOR DA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2014 | 14216.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2014 | 9008.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2014 | 31053.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2014 | 41833.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2014 | 8392.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2014 | 27406.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2014 | 600.00 | 00007145398486 | MARIA SELMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2014 | 12258.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2014 | 3620.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2014 | 28105.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2014 | 9348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2014 | 19483.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2014 | 6477.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2014 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2014 | 3996.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2014 | 2200.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, PETI E PROJOVEM, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2014 | 171.28 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/07/2014 | 240.97 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/07/2014 | 200.75 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2014 | 110.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2014 | 650.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2014 | 50.00 | 00010732538483 | Gilberto Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2014 | 147.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2014 | 80.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2014 | 350.00 | 00098261878449 | RITA DE CASSIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/07/2014 | 250.00 | 00007035718427 | Mônica Soares Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2014 | 70.00 | 00006813281429 | Leidinalva dos Santos Temoteo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2014 | 200.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008904667429 | Damiana Gomes Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2014 | 40.00 | 00070069114439 | Rodrigo Viana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2014 | 200.00 | 00006684791400 | Helena Ferreira da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006914474460 | Maria Ronieuda da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2014 | 3160.00 | 00042865085104 | José de Arimateia Nogueira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW DAS BANDAS MULHER CHEIROSA E MATEIA DO FORRO PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO FORA DE EPOCA NA COMUNIDADE RURAL SÍTIO TAUÁ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Implantação de um Banco de Sementes e de um Centro de Ati | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062010 | 0003077 | 01/07/2014 | 90488.25 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BANCO MÃE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LICITAÇÃO TP 006/2010 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0276650-94/2008 E PROGRAMA MDA/PRONAT. | 00682013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2014 | 635.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/07/2014 | 448.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2014 | 820.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2014 | 540.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2014 | 540.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2014 | 600.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2014 | 600.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2014 | 730.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2014 | 635.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2014 | 540.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2014 | 820.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2014 | 635.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2014 | 820.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2014 | 790.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2014 | 950.00 | 00010732538483 | Gilberto Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2014 | 1800.00 | 08730262000113 | Coremat Com. e Rep. de Material para Automação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 CILINDRO DA LAMINA DE MAQUINA MOTONIVELADORA E 01 CILINDRO DE RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/07/2014 | 948.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2014 | 106.68 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2014 | 173.04 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2014 | 73.64 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/07/2014 | 632.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002976 | 02/07/2014 | 2206.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA E LEITE UHT DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002977 | 02/07/2014 | 7802.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA E LEITE UHT DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/07/2014 | 757.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002984 | 02/07/2014 | 918.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/07/2014 | 378.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA COMPRAR PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/07/2014 | 180.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/07/2014 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/07/2014 | 135.00 | 00083627650468 | ANALICE FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0002982 | 02/07/2014 | 422.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML E BENZIL+BENZAT IJT PO 1.200.000UI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002983 | 02/07/2014 | 183.60 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 72 UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO 500ML DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002978 | 02/07/2014 | 101.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA E LEITE UHT PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003017 | 03/07/2014 | 678.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/07/2014 | 350.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2014 | 630.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS LASER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/07/2014 | 724.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/07/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/07/2014 | 724.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002993 | 03/07/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/07/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/07/2014 | 735.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/07/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/07/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/07/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/07/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/07/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/07/2014 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/07/2014 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/07/2014 | 370.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/07/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/07/2014 | 100.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/07/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/07/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/07/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/07/2014 | 160.00 | 00070077255461 | Ozana Bezerra de Araújo Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/07/2014 | 724.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/07/2014 | 370.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/07/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/07/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/07/2014 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003019 | 03/07/2014 | 523.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2014 | 740.00 | 00076860248491 | José Carlos Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/07/2014 | 910.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/07/2014 | 280.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003018 | 03/07/2014 | 612.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/07/2014 | 1520.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COBERTURA/CACAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS 900 V8 180 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/07/2014 | 724.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/07/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/07/2014 | 365.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/07/2014 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/07/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/07/2014 | 1134.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/07/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/07/2014 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/07/2014 | 365.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/07/2014 | 365.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/07/2014 | 200.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/07/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/07/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/07/2014 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/07/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/07/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003116 | 04/07/2014 | 1580.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/07/2014 | 1700.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003118 | 04/07/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/07/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/07/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/07/2014 | 2000.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003043 | 04/07/2014 | 3100.00 | 00004386902490 | José Lira Neto Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NQE-6852-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003062 | 04/07/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0003063 | 04/07/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/07/2014 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/07/2014 | 635.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003025 | 04/07/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/07/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003027 | 04/07/2014 | 2725.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003028 | 04/07/2014 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003029 | 04/07/2014 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/07/2014 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/07/2014 | 300.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/07/2014 | 716.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/07/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/07/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/07/2014 | 90.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0003041 | 04/07/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/07/2014 | 340.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/07/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/07/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/07/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/07/2014 | 275.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/07/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/07/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/07/2014 | 160.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/07/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2014 | 630.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2014 | 560.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/07/2014 | 830.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/07/2014 | 635.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/07/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/07/2014 | 400.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/07/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/07/2014 | 300.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/07/2014 | 170.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/07/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/07/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/07/2014 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/07/2014 | 300.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/07/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/07/2014 | 200.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/07/2014 | 830.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/07/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/07/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/07/2014 | 150.00 | 00047822813404 | Maria Ivoneide da Costa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/07/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/07/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/07/2014 | 685.00 | 00071282270400 | Jose Rivaldo Dos Santos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE ALUGUEL DO TANQUE/RESERVATORIO PIPA E MOTOR PARA EQUIPAR CAMINHÃO DESTINADO A ABESTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/07/2014 | 800.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/07/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/07/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/07/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/07/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/07/2014 | 250.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/07/2014 | 250.00 | 00002579992480 | Antonio Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/07/2014 | 240.00 | 00002253654485 | JOSE EDIMILSON PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/07/2014 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/07/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/07/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/07/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/07/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003030 | 04/07/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/07/2014 | 460.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/07/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/07/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/07/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/07/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/07/2014 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/07/2014 | 185.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 04 EXTINTORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/07/2014 | 65.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 PLACAS FOTOLUMIN EXTINTORES E 01 SUPORTE PAREDE UNIVERSAL PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/07/2014 | 500.00 | 13404424000163 | Tales Santos Assis - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM LONA COM ACABAMENTO (2,5X0,6METROS) PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SÍTIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/07/2014 | 1390.00 | 00008001540456 | JOSE MAURILIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/07/2014 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/07/2014 | 400.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/07/2014 | 320.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/07/2014 | 105.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/07/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/07/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/07/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/07/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/07/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/07/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/07/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/07/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/07/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/07/2014 | 440.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/07/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/07/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/07/2014 | 362.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DO SISTEMA DE CAMERAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/07/2014 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003155 | 08/07/2014 | 2304.40 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA CORAL, SOLVENTE RAZ, REMOVEDOR PASTOSO, CIMENTO CPII, TUBO ESGOTO 40MM, LAMPADAS, TINTAS LUX, TELHAS COLONIAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/07/2014 | 695.00 | 00010246834439 | José Valdir de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003153 | 08/07/2014 | 1012.50 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 60 LAMPADAS E. FLEX 220X25W, 150 METROS DE CABO FLEX 2,5MM E 15 RELE FOTOESLETRICO 220V-5A EXTRATON DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003154 | 08/07/2014 | 1523.40 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CPII, TIJOLOS 8 FUROS, PICARETA CHIBANCA, ENXADA TRAMONTINA, VASSOURÃO GARY, TUBO ESGOTO PVC 100MM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/07/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/07/2014 | 300.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/07/2014 | 1265.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO SANTO ANTONIO E JABRE NA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/07/2014 | 250.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/07/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/07/2014 | 100.00 | 00073933031400 | ELETICE SOARES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/07/2014 | 80.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/07/2014 | 100.00 | 00008224929469 | EVANILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003152 | 08/07/2014 | 3998.63 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003156 | 08/07/2014 | 1804.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II CAMPEÃO E TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/07/2014 | 1200.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50 DOSES DE RAIVACEL MULTI 50ML E 01 CAIXA DE SERINGA AUTOMATICA 50ML HOPPNER DESTINADO A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003162 | 09/07/2014 | 889.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003165 | 09/07/2014 | 1195.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, FITA ADESIVA EURO CREPE, PASTA ABA ELASTICO, GRAMPO TRILHO, TINTA PARA CARIMBO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003169 | 09/07/2014 | 671.75 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 103 BLOCOS RECEITUARIO 100 FLS, 355 CARTÃO GESTANTE, 23 BLOCOS RECEITUARIO PSICOTROPICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/07/2014 | 200.00 | 09024587000143 | Varejão da Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CARRINHO DE MÃO TRAMONTINA EXTRA FORTE PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003161 | 09/07/2014 | 1601.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0003164 | 09/07/2014 | 899.50 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003168 | 09/07/2014 | 6761.90 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLA EM BASTÃO SILICONE, BORRACHA PRIMA, CADERNOS, CARTOLINAS, CLIPS PAPEL, CORRETIVOS, PLACAS EVA, FITAS ADESIVAS, GLITER, LAPIS GRAFITR, PAPEL CAMURÇA, MASSA DE MODELAR, PAPEL MADEIRA, PAPEL CREPON E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/07/2014 | 750.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003163 | 09/07/2014 | 680.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003166 | 09/07/2014 | 705.75 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DVD-R 16 X 47GB, PAPEL A4, PLACAS DE EVA, PAPEL CREPOM, COLA EM BASTÃO, CARTOLINA GUACHE, CADERNOS 48 FOLHAS, PAPEL LAMINADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003167 | 09/07/2014 | 124.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CARTUCHOS DE TINTA HP 60 PRETO E COLORIDO DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2014 | 724.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2014 | 240.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO AUTOMATICO, DO REGULADOR DE TENSÃO, ROLAMENTO DO ALTERNADOR E REVISÃO COMPLETA DA INSTALAÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2014 | 550.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, KIT DE EMBREAGEM, CORREIA DO ALTERNADOR, SIGMENTOS, CASQUILHO FIXO, BOMBA DE OLEO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE COM TROCA DE RETENTORES DE VALVULAS E ESMERILHAMENTO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2014 | 450.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE QUATRO RODAS, TROCA DE LONAS DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ROLAMENTO DE CENTRO, RETENTOR DE RODAS, LUBRIFICAÇÃO DE RODAS, E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2014 | 5183.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2014 | 2111.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DÉBITO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003194 | 10/07/2014 | 2831.55 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 1000 DESPACHO, 1000 ENVELOPES 1/2 OFICIO, 800 ENVELOPES 360, 600 FICHAS DE CADASTRO ISS, 500 CAPAS DE PROCESSO E OUTROS IMPRESSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/07/2014 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 17, 19, 26,E 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003198 | 10/07/2014 | 1734.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2014 | 170.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, BUCHAS DE BANDEJAS TRAZEIRA, BASE DO MOTOR, BASE DE CAIXA DE MARCHA, TERMINAL DE DIREÇÃO, VELAS E LIMPEZA DE TBI DOS VEÍCULOS DE PLACA OFE-0759 E OFB-6796-PB DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2014 | 330.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003193 | 10/07/2014 | 1200.10 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 80 BLOCOS DE RECEITUARIO 100FLS, 500 CARTÃO DA GESTANTE, 500 CARTÃO DO DIABETICO E 1417 FICHAS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003199 | 10/07/2014 | 1598.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003200 | 10/07/2014 | 711.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPES MEDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003187 | 10/07/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2014 | 300.00 | 00008172057482 | Vannielli Diniz Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2014 | 120.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2014 | 370.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/07/2014 | 200.00 | 00006506723483 | MARILAN DE OLIVEIRA ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/07/2014 | 150.00 | 00004820457446 | VILMAR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/07/2014 | 155.00 | 00031606185870 | Flaviana Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/07/2014 | 100.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2014 | 60.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/07/2014 | 60.00 | 00082552436404 | MARILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/07/2014 | 80.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/07/2014 | 700.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/07/2014 | 150.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/07/2014 | 990.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/07/2014 | 400.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/07/2014 | 300.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/07/2014 | 400.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/07/2014 | 500.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/07/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/07/2014 | 180.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/07/2014 | 950.00 | 00083955500497 | Pedro Salvino Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/07/2014 | 1390.00 | 00003022942443 | PEDRO MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/07/2014 | 475.00 | 00010292494408 | Josimar da Silva Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003221 | 11/07/2014 | 3686.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003222 | 11/07/2014 | 13847.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003223 | 11/07/2014 | 1268.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/07/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/07/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/07/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/07/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/07/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/07/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/07/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/07/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/07/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/07/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/07/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/07/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2014 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/07/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/07/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/07/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/07/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/07/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/07/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/07/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/07/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/07/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/07/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/07/2014 | 396.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/07/2014 | 210.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/07/2014 | 910.00 | 00007971215444 | DIEGO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/07/2014 | 548.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/07/2014 | 116.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO HONDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/07/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/07/2014 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/07/2014 | 450.00 | 00073934054404 | MARIA FIRMINO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/07/2014 | 300.00 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/07/2014 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322012 | 0003269 | 15/07/2014 | 2475.84 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2012 DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/07/2014 | 1673.43 | 17185362000105 | Rafael Gomes Sousa - ME - HEMOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF ATENDENDO AO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003281 | 16/07/2014 | 1135.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM MBB1313, 01 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM MBB 608/708, 01 CILINDRO MESTRE MBB E 01 ROLAMENTO ENC COROA MBB DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003282 | 16/07/2014 | 1066.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA, 02 CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, 01 JOGO DE EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO E 02 TERMINAIS DIREÇÃO VOLARE DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/07/2014 | 180.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/07/2014 | 118.00 | 00007495990490 | MARIA APARECIDA DE L. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/07/2014 | 320.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/07/2014 | 320.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/07/2014 | 915.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003287 | 17/07/2014 | 872.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO E PARTE DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003286 | 17/07/2014 | 457.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/07/2014 | 114.96 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/07/2014 | 792.00 | 00005659208479 | Juliana Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 132 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/07/2014 | 91.56 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/07/2014 | 1614.05 | 00776574001390 | B2W - Companhia Global do Varejo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK 14-D030BR COM INTEL CORE I5 4GB MEMORIA HD 500GB LED 14" W8 DA MARCA HP DESTINADO A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/07/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/07/2014 | 390.53 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/07/2014 | 390.53 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/07/2014 | 394.20 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2014 | 3200.00 | 06331643000102 | Uniclas Auto Vidros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PARA BRISA PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0003293 | 18/07/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2014 | 2383.27 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/07/2014 | 411.32 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003294 | 18/07/2014 | 596.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/07/2014 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/07/2014 | 45.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/07/2014 | 360.00 | 00071423591453 | ANTONIA LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/07/2014 | 2491.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003352 | 22/07/2014 | 4180.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS NOVOS 295/80 R22.5 G658 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003353 | 22/07/2014 | 2120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/07/2014 | 608.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/07/2014 | 1345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17, 19, 26,E 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/07/2014 | 240.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/07/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/07/2014 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/07/2014 | 200.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/07/2014 | 70.00 | 00060285265415 | PEDRO OZORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/07/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/07/2014 | 70.00 | 00006406384490 | MARIA DE FATIMA LUCENA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/07/2014 | 80.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/07/2014 | 160.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/07/2014 | 300.00 | 00001768703426 | José Ailton de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/07/2014 | 300.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/07/2014 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/07/2014 | 220.00 | 00066749565549 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/07/2014 | 100.00 | 00058679057487 | IVONE BENICIO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/07/2014 | 100.00 | 00005070055461 | Maria Lúcia Tomaz Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/07/2014 | 140.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/07/2014 | 200.00 | 00008611851889 | MARIA GRACINETE MENDES R. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/07/2014 | 100.00 | 00010028584457 | Maria Alexsandra Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/07/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/07/2014 | 70.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/07/2014 | 200.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/07/2014 | 200.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/07/2014 | 100.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/07/2014 | 80.00 | 00003365226494 | MARIA DE FATIMA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/07/2014 | 60.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/07/2014 | 70.00 | 00013269867832 | JOSE BATISTA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/07/2014 | 845.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/07/2014 | 845.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/07/2014 | 530.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/07/2014 | 315.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/07/2014 | 410.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE RAIO X GNATUS E SISTEMA PNEUMATICO DE CADEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. VICTORIO DE OLIVEIRA E REVISÃO NO SISTEMA PNEUMATICO DO GABINETE DA UBS JOSE FIRMINO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/07/2014 | 475.00 | 00008305661474 | RAIMUNDO ROGERIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 05 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/07/2014 | 285.00 | 00066719615491 | HERCULANO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM 03 KM DE ESTRADA VICINAL NO SITIO DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/07/2014 | 475.00 | 00008001539440 | José de Anchieta M. Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM 05 KM DE ESTRADA VICINAL NO SITIO BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003354 | 22/07/2014 | 540.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O CAMINHÃO PIPA CHEVROLRT D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003355 | 22/07/2014 | 1153.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 KIT MOTOR COMPLETO, 01 BRONZINA DE BIELA, 01 BUCHA DE COMANDO, 01 BRONZE FIXO, 01 TAMPA DE CARTER, 04 VELAS DE IGNIÇÃO E OUTRAS PEÇAS PARA O VEÍCULO JEEP GURGEL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003356 | 22/07/2014 | 872.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PASTILHA DE FREIO, 01 SILENCIADOR, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 AUTOMATICO DE PARTIDA, 01 INDUZIDO, 02 DISCOS DE FREIO E OUTRAS PEÇAS PARA O FIAT PALIO DE PLACA OGE-0210-PB DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/07/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/07/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003375 | 23/07/2014 | 9095.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO FIAT PALIO E UNOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/07/2014 | 2370.00 | 00004523932484 | JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 25 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO MÃE DA LUA, MARINHO, DUAS SERRAS, PORTEIRAS, CATOLÉ E CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/07/2014 | 1520.00 | 00077523261787 | DANIEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 16 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO SÍTIO SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/07/2014 | 810.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 8,5 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO SÍTIO ALIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/07/2014 | 900.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 9,5 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO SÍTIO DUAS SERRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/07/2014 | 1140.00 | 00083953990497 | JOSE MAIA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO SITIO SANTO ANTONIO, BOM RETIRO E PORTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/07/2014 | 1045.00 | 00072597160459 | Carlos Roberto Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 11 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO SÍTIO BATINGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/07/2014 | 475.00 | 00075352060420 | MARIA DA GUIA FERREIRA R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 05 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO SÍTIOS AMPARO E JABRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003374 | 23/07/2014 | 7235.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/07/2014 | 100.00 | 00003365419454 | MARIA ELITA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/07/2014 | 150.00 | 00000008593469 | JUBERLANDIA BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/07/2014 | 500.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/07/2014 | 140.00 | 00008917606440 | VALDERIZA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/07/2014 | 100.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003376 | 23/07/2014 | 1027.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/07/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/07/2014 | 1517.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/07/2014 | 309.56 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO ÚNICO NA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE UMA ATA E UM ESTATUTO DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/07/2014 | 895.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003380 | 23/07/2014 | 12709.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003381 | 23/07/2014 | 5934.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES PIPAS E TRATORES DE PNEUS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/07/2014 | 90.00 | 00002570252433 | HEMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A TRATAR DE ASSUNTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA 6ª REGIÃO DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003378 | 23/07/2014 | 10400.36 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003379 | 23/07/2014 | 5365.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/07/2014 | 960.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/07/2014 | 520.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/07/2014 | 1060.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003390 | 24/07/2014 | 500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 OXIGENIO CARGA 7M DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003392 | 24/07/2014 | 3276.75 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO, 01 SAPATA DE FREIO, 01 JUNTA HEMONINETICA, 01 BRONZE FIXO, 04 PINTÕES COM ANEL, 01 JOGO DE JUNTA MOTOR, 01 BOMBA DE OLEO MOTOR, 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 BATERIAI, 01 CORREIA DE COMANDO E OUTRAS PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003388 | 24/07/2014 | 2258.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ARO FAROL, 01 CABO DE VELA IGNIÇÃO, 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 BOBINA DE IGNIÇÃO, 01 SILENCIADOR, 01 JOGO DE JUNTA MOTOR, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 02 AMORTECEDORES, 01 RADIADOR ALUMINIO, 01 BANDEJA TRAZEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003389 | 24/07/2014 | 1103.40 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BATEDOR, 01 KIT COMPLETO DE BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 01 BATERIA MOURA, 03 LAMPADAS FAROL, 01 RELE DO PISCA, 01 RELE DO FAROL, 01 BOBINA DE IGNIÇÃO, 01 RETENTOR DO VOLANTE, OI BOMBA DÁGUA E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003391 | 24/07/2014 | 3215.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR VENTILADOR, 01 LANTERNA TRAZEIRA, 01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 01 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, 02 ARTICULAÇÃO AXIAL, 02 BUCHA DE BANDEJA, 01 BATERIA, 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 TENSOR DE CORREIA DENTADA, 01 RETENTOR DO VOLANTE, 01 JOGO DE JUNTA DO MOTOR, 01 JOGO DE ANEL DE SEGMENTO, 01 RADIADOR ALUMINIO E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003393 | 25/07/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/07/2014 | 80.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/07/2014 | 1257.40 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 KILOS DE POLPA DE FRUTAS, 43,20 KILOS DE FRANGO CAIPIRA E 518 OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/07/2014 | 270.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOK-9082-PB, MMT-5822-PB, MOI-7165-PB E BWP-3867-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/07/2014 | 6749.90 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/07/2014 | 220.00 | 00073927635472 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E CALÇO DAS UNHAS DA CONCHA TRAZEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/07/2014 | 230.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE PIVOS, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ARTICULAÇOES, BUCHAS DE BANDEJA, AMORTECEDORES, CORREIA DO ALTERNADOR E ROLAMENTO, LONAS DE FREIO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO COMPLETA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/07/2014 | 160.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, ALTERNADOR, BOMBA DE OLEO HIDRAULICA E MANGUEIRA HIDRAULICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/07/2014 | 160.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR, TROCA DO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO DE INSTALAÇÃO COMPLETA E TROCA DE LANTERNA TRAZEIRA E LAMPADAS DE FAROIS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAOFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/07/2014 | 200.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/07/2014 | 200.00 | 00085318213472 | MARIA JOSE GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/07/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/07/2014 | 300.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/07/2014 | 100.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/07/2014 | 80.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2014 | 280.00 | 00098259520400 | Maria do Socorro Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/07/2014 | 510.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FIANNCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/07/2014 | 190.00 | 00004453281420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/07/2014 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2014 | 100.00 | 00050699679400 | Manoel Cavalcante de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2014 | 699.00 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/07/2014 | 2590.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2014 | 340.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0003417 | 29/07/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JULHO/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/07/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/07/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/07/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2014 | 31053.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2014 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/07/2014 | 570.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2014 | 25750.14 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/07/2014 | 109666.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/07/2014 | 50237.71 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2014 | 15668.12 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/07/2014 | 24247.24 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2014 | 52231.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2014 | 25487.07 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2014 | 5874.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2014 | 200.00 | 00010515266477 | Maria Janicleide Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2014 | 100.00 | 00006207967402 | MARIA HELENA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/07/2014 | 50.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2014 | 13222.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/07/2014 | 100.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2014 | 475.00 | 00003363859430 | Francisco de Assis Vieira d Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 05 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO SÍTIO ENCANTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/07/2014 | 27968.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/07/2014 | 38038.69 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/07/2014 | 100.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/07/2014 | 3620.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2014 | 17651.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2014 | 8359.84 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/07/2014 | 18823.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/07/2014 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/07/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/07/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/07/2014 | 724.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/07/2014 | 3971.74 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/07/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/07/2014 | 4200.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, PETI E PROJOVEM, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/07/2014 | 8674.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/07/2014 | 7631.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção de Programas Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/07/2014 | 120.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 PARES DE MEIÃO PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/07/2014 | 12401.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/07/2014 | 1292.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/07/2014 | 8671.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/07/2014 | 35288.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2014 | 1107.07 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/07/2014 | 1124.85 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/07/2014 | 13621.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/08/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 24, E 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/08/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2014 | 87.85 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/08/2014 | 400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/08/2014 | 400.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/08/2014 | 155.83 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/08/2014 | 122.64 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/08/2014 | 87.19 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/08/2014 | 200.00 | 15359686000189 | Maria Irismar Pereira Soares - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RECARGA DE 02 TONER DA MARCA BROTHER DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/08/2014 | 2.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2014 | 1056.08 | 00008809883470 | José Elenildo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 33,34 DE KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO IN NATURA, 52 KILOS DE FEIJÃO, 600 OVOS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2014 | 851.00 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32 KILOS DE FRANGO CAIPIRA, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003489 | 01/08/2014 | 720.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2014 | 772.00 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 KILOS DE BATATA DOCE E 43,5 KILOS DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003491 | 01/08/2014 | 890.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/08/2014 | 225.20 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/08/2014 | 420.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/08/2014 | 200.00 | 00008456790400 | Joana Darc Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/08/2014 | 250.00 | 00007929818470 | SEVERINO PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/08/2014 | 250.00 | 00054878470453 | JOAO SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/08/2014 | 215.00 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/08/2014 | 218.59 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/08/2014 | 168.44 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003484 | 01/08/2014 | 526.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003548 | 04/08/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/08/2014 | 570.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/08/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/08/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/08/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/08/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/08/2014 | 350.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/08/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/08/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/08/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/08/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/08/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/08/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/08/2014 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/08/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/08/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/08/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/08/2014 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/08/2014 | 240.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/08/2014 | 724.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/08/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/08/2014 | 724.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003518 | 04/08/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/08/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/08/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/08/2014 | 860.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/08/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/08/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/08/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/08/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/08/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/08/2014 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/08/2014 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/08/2014 | 370.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/08/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/08/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/08/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/08/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/08/2014 | 160.00 | 00070077255461 | Ozana Bezerra de Araújo Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/08/2014 | 724.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/08/2014 | 210.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/08/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/08/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/08/2014 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/08/2014 | 685.00 | 00071282270400 | Jose Rivaldo Dos Santos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE ALUGUEL DO TANQUE/RESERVATORIO PIPA E MOTOR PARA EQUIPAR CAMINHÃO DESTINADO A ABESTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/08/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/08/2014 | 800.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/08/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2014 | 724.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/08/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/08/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/08/2014 | 150.00 | 00047822813404 | Maria Ivoneide da Costa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/08/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/08/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003624 | 04/08/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/08/2014 | 2465.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS NOS SITIOS LAGOA DOS RODRIGUES, SÃO GONÇALO E SANTA TEREZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NUM TOTAL DE 26KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/08/2014 | 320.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/08/2014 | 105.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/08/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/08/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/08/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/08/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/08/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/08/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/08/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/08/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/08/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/08/2014 | 440.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/08/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/08/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/08/2014 | 724.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/08/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/08/2014 | 365.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/08/2014 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/08/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/08/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2014 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/08/2014 | 365.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/08/2014 | 365.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/08/2014 | 200.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/08/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/08/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/08/2014 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/08/2014 | 1176.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003641 | 04/08/2014 | 69591.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE 100 CONJUNTO ALUNO/CJA/-03, 353 CONJUNTO ALUNO/CJA-04, 100 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 E 10 CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2013 FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/08/2014 | 635.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003543 | 04/08/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/08/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003545 | 04/08/2014 | 1010.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003546 | 04/08/2014 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003547 | 04/08/2014 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/08/2014 | 300.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/08/2014 | 340.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/08/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/08/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/08/2014 | 90.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0003558 | 04/08/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/08/2014 | 340.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/08/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/08/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/08/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/08/2014 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/08/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/08/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/08/2014 | 160.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/08/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/08/2014 | 630.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/08/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/08/2014 | 570.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/08/2014 | 724.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/08/2014 | 635.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/08/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2014 | 220.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2014 | 170.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/08/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/08/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/08/2014 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/08/2014 | 300.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/08/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/08/2014 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/08/2014 | 710.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/08/2014 | 730.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/08/2014 | 730.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/08/2014 | 760.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/08/2014 | 855.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/08/2014 | 710.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/08/2014 | 695.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/08/2014 | 760.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/08/2014 | 855.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/08/2014 | 855.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/08/2014 | 855.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/08/2014 | 855.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/08/2014 | 950.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/08/2014 | 2000.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003560 | 04/08/2014 | 3100.00 | 00004386902490 | José Lira Neto Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NQE-6852-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/08/2014 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003622 | 04/08/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0003623 | 04/08/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/08/2014 | 859.90 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/08/2014 | 2750.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO 29 KM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELEM, FLORES, RIACHO DAS MOÇAS, MATA ESCURA E PEDRA DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/08/2014 | 380.00 | 00010565840843 | MANOEL MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 04 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO SÍTIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/08/2014 | 555.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO X EM PACINETES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/08/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/08/2014 | 97.00 | 00006005027409 | CREUZILEIDE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/08/2014 | 110.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/08/2014 | 100.00 | 00003363229410 | CALDEORGE GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/08/2014 | 100.00 | 00005124899476 | José Marcio Santos Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/08/2014 | 150.00 | 00010162766483 | DAMIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003670 | 06/08/2014 | 3957.35 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003672 | 06/08/2014 | 1224.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II CAMPEÃO, TIJOLOS 8 FUROS E TELHAS COLONIAL 2 DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/08/2014 | 430.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM BOMBAS ELETRICAS DAS CAIXAS DÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/08/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/08/2014 | 378.00 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 31,5 KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/08/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/08/2014 | 780.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/08/2014 | 1390.00 | 00009137666401 | Valdenir Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/08/2014 | 760.00 | 00008001540456 | JOSE MAURILIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/08/2014 | 350.00 | 00010246834439 | José Valdir de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/08/2014 | 695.00 | 00012692886445 | José Adriano Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003671 | 06/08/2014 | 2043.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CPII, TIJOLOS 8 FUROS, PICARETA CHIBANCA, ENXADA TRAMONTINA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003674 | 06/08/2014 | 1567.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003694 | 07/08/2014 | 950.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/08/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/08/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/08/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003680 | 07/08/2014 | 1520.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003682 | 07/08/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/08/2014 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/08/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/08/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/08/2014 | 362.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DO SISTEMA DE CAMERAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/08/2014 | 350.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA - RETALHÃO PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA PEÇA DE 100 METROS DE TECIDO MORIM 080 LARGURA 100% ALGODÃO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E OUTRAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003692 | 07/08/2014 | 899.50 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003693 | 07/08/2014 | 819.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Implantação de Infra-estrutura Turística Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0003690 | 07/08/2014 | 34990.52 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 01087/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2014. | 00712014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/08/2014 | 475.00 | 00006787636407 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM 05 KM DE ESTRADA VICINAL NO SITIO VERA CRUZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/08/2014 | 360.00 | 00008603573417 | Monicléa Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/08/2014 | 180.00 | 00004439836402 | ALDILANICE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/08/2014 | 410.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, 01 CILINDRO AUXILIAR, 02 BUCHAS DE MOLA DA CABUNE, 06 PORCA PINO TENSOR E 01 OLEO DESINGRIPANTE PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/08/2014 | 402.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO, 02 RETENTOR DE RODA, 02 ARANHA TRAVA, 02 RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTRAS PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003704 | 08/08/2014 | 1923.50 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003705 | 08/08/2014 | 1594.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/08/2014 | 5183.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/08/2014 | 2130.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DÉBITO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/08/2014 | 80.00 | 00098257862487 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/08/2014 | 265.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/08/2014 | 775.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/08/2014 | 226.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/08/2014 | 1940.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/08/2014 | 1990.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/08/2014 | 640.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003752 | 12/08/2014 | 972.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R13 P4 E 04 BICOS PARA CAMARA DE AR 11.5 414 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/08/2014 | 800.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/08/2014 | 360.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/08/2014 | 980.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/08/2014 | 300.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/08/2014 | 800.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/08/2014 | 200.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/08/2014 | 530.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/08/2014 | 300.00 | 00003365385452 | MARIA DO SOCORRO S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/08/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/08/2014 | 30.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/08/2014 | 200.00 | 00005154301455 | ALICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/08/2014 | 50.00 | 00006207967402 | MARIA HELENA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/08/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/08/2014 | 200.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/08/2014 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/08/2014 | 150.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/08/2014 | 100.00 | 00070262851490 | Mercia de Freitas Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/08/2014 | 80.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/08/2014 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/08/2014 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/08/2014 | 210.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/08/2014 | 70.00 | 00095116320430 | Maria Luiza Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/08/2014 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/08/2014 | 50.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/08/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/08/2014 | 50.00 | 00006207956460 | JOSEFA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/08/2014 | 500.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/08/2014 | 500.00 | 00062222813468 | Raimunda da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/08/2014 | 150.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/08/2014 | 100.00 | 00004324911479 | Ana Lucia Honório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/08/2014 | 200.00 | 00010737378450 | Jaqueline Tenório dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/08/2014 | 225.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/08/2014 | 530.00 | 00003426960419 | Lourival Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/08/2014 | 270.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/08/2014 | 1.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA IPVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/08/2014 | 1083.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/08/2014 | 725.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/08/2014 | 1310.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 01 2ª MOLA DIANTEIRA PARABOLICA, 02 ABRAÇADEIRAS DE APERTO E 02 BUCHAS DE MOLA NYLON PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/08/2014 | 362.00 | 00009354871402 | Andreia Maria Alves da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003750 | 12/08/2014 | 972.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R13 P4 E 04 BICOS PARA CAMARA DE AR DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003751 | 12/08/2014 | 1500.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R14 P4 E 04 BICOS PARA CAMARA 11.5 414 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/08/2014 | 780.00 | 18300802000182 | Sueli Gomes da Rocha-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DE PLACA NQJ-8930-PB DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA MATURÉIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003778 | 13/08/2014 | 1980.19 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECUSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003779 | 13/08/2014 | 3560.78 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003780 | 13/08/2014 | 318.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003773 | 13/08/2014 | 2545.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 KIT DE EMBREAGEM MB 1419/18/820 ETS FINA 14405 E 01 SEMI EIXO MB 1113 13113 1516 1M 40EST DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/08/2014 | 100.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003777 | 13/08/2014 | 3024.00 | 10845972000130 | HERMANO REGISE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 550 KILOS DE CANTONEIRA U 3&QUO E 206 KILOS DE CANTONEIRA U 4&QUO DESTINADO A COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003786 | 13/08/2014 | 1326.04 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/08/2014 | 180.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/08/2014 | 74.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/08/2014 | 167.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA IPVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003784 | 13/08/2014 | 800.10 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/08/2014 | 280.00 | 00008610613496 | Marivânia Lima Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/08/2014 | 86.00 | 00008605853441 | Maria José Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/08/2014 | 130.00 | 00031406449814 | Silvano dos Santos Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA DE ACESSO AO PICO DO JABRE NA PARTE DA SUBIDA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/08/2014 | 1330.00 | 00041479122491 | MANOEL MACHADO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 14 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO SÍTIOS TAUÁ, CONCEIÇÃO E PEDRA LAVRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003785 | 13/08/2014 | 1849.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/08/2014 | 960.00 | 00005595669489 | José Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/08/2014 | 12719.04 | 26989350000116 | Fundação Nacional de Saúde-DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO FUNASA Nº 756/2009. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/08/2014 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACINETES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/08/2014 | 276.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/08/2014 | 60.00 | 00003985584427 | Marcos Antônio Angelo Patricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/08/2014 | 727.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS E PLANTAS E FLORES PARA HARBORIZAÇÃO DE RUAS E PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/08/2014 | 150.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/08/2014 | 1086.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE CLIENTES, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/08/2014 | 450.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO IR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR AÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/08/2014 | 570.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/08/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/08/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/08/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/08/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/08/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/08/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/08/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/08/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/08/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/08/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/08/2014 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/08/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/08/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/08/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/08/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/08/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/08/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/08/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/08/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/08/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/08/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/08/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/08/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/08/2014 | 425.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBONS, BALAS, CHOCOLATES, PAPEL ALUMINIO, PIPOCA REIZINHO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0003821 | 14/08/2014 | 14411.35 | 03086586000147 | CONSBRASIL -CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ACADEMIA AO AR LIVRE-PRAÇA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA INÊS DANTAS WANDELEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00662012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/08/2014 | 694.45 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FAQUEIRO LILAS 24 PEÇAS, CONJUNTO PARA ARROZ, JOGO DE XICARA, KIT DE GARRAFAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/08/2014 | 2135.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/08/2014 | 813.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 155,5 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS AAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/08/2014 | 924.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 84 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA E 35 KILOS DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/08/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 12/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/08/2014 | 400.00 | 00082564795404 | Inês Maia Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/08/2014 | 670.00 | 00026536614895 | Elias Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/08/2014 | 3162.55 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/08/2014 | 92.67 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/08/2014 | 89.05 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/08/2014 | 253.53 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/08/2014 | 2260.99 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/08/2014 | 100.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/08/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/08/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/08/2014 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/08/2014 | 80.00 | 00005549843420 | Ednilza Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/08/2014 | 100.00 | 00029178230896 | Damião José dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/08/2014 | 100.00 | 00007037427446 | Iraci Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/08/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/08/2014 | 60.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/08/2014 | 60.00 | 00011169425429 | Amanda Evéllen Bento da Silva Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/08/2014 | 50.00 | 00010141767430 | Maria Janice Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/08/2014 | 150.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/08/2014 | 590.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/08/2014 | 258.24 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA 0GG-7455-PB DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/08/2014 | 6750.57 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/08/2014 | 0.03 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/08/2014 | 380.00 | 00045842426404 | FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 04 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO SÍTIO SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/08/2014 | 845.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/08/2014 | 145.00 | 00007523226485 | Eliana Silva Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/08/2014 | 1345.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0003866 | 20/08/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/08/2014 | 8674.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/08/2014 | 480.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSOS DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/08/2014 | 839.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COMO: COPOS, GARFOS, GUARDANAPOS, PRATOS, SACOS PLASTICOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/08/2014 | 250.00 | 00007948589457 | Marleide Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/08/2014 | 435.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA MESMA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/08/2014 | 318.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/08/2014 | 1728.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/08/2014 | 577.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/08/2014 | 2437.00 | 00072597852415 | Ana Maria Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CLUBE DE LAZER IV IRMÃOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRÁS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FMAS/PAIF/PBF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/08/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/08/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003895 | 25/08/2014 | 8785.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO FIAT PALIO E UNOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003896 | 25/08/2014 | 3437.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES PIPAS E TRATORES DE PNEUS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003897 | 25/08/2014 | 12311.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003891 | 25/08/2014 | 878.56 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003892 | 25/08/2014 | 5759.52 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003893 | 25/08/2014 | 11323.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003894 | 25/08/2014 | 7162.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/08/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/08/2014 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/08/2014 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/08/2014 | 80.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/08/2014 | 30.00 | 00001094991406 | VALDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/08/2014 | 300.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/08/2014 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/08/2014 | 60.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/08/2014 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/08/2014 | 60.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/08/2014 | 80.00 | 00008904667429 | Damiana Gomes Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/08/2014 | 100.00 | 00000462545520 | FRANCISCA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/08/2014 | 70.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/08/2014 | 200.00 | 00095372237449 | Izabel Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/08/2014 | 50.00 | 00009381149488 | MARIA GILVANEIDE N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/08/2014 | 60.00 | 00000081196431 | MARIA JOSE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/08/2014 | 80.00 | 00007495990490 | MARIA APARECIDA DE L. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/08/2014 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/08/2014 | 100.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/08/2014 | 50.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/08/2014 | 80.00 | 00098259970449 | MARIA DO CARMO GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/08/2014 | 50.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/08/2014 | 60.00 | 00007955788494 | RAILDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/08/2014 | 80.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/08/2014 | 80.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/08/2014 | 160.00 | 00007850897480 | Maria Verônica de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/08/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003929 | 26/08/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/08/2014 | 1059.00 | 00008809883470 | José Elenildo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 39 DE KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO IN NATURA, 39 KILOS DE FEIJÃO, 600 OVOS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/08/2014 | 50.00 | 00003816490409 | José Maciel de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/08/2014 | 838.93 | 17185362000105 | Rafael Gomes Sousa - ME - HEMOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF ATENDENDO AO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003952 | 28/08/2014 | 590.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLA BASTÃO SILICONE, APLICADOR DE COLA SILICONE, LAPIS HIDROCOR, LAPIS DE COR, TINTA PARA CARIMBO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/08/2014 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/08/2014 | 100.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/08/2014 | 1440.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/08/2014 | 740.00 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/08/2014 | 510.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003951 | 28/08/2014 | 1985.65 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/08/2014 | 703.50 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/08/2014 | 109466.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/08/2014 | 50372.44 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/08/2014 | 14176.72 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/08/2014 | 24102.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/08/2014 | 52676.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2014 | 25799.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/08/2014 | 5874.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/08/2014 | 394.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2014 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/08/2014 | 394.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2014 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/08/2014 | 62.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/08/2014 | 945.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/08/2014 | 450.00 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 37,5 KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/08/2014 | 35365.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/08/2014 | 8421.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/08/2014 | 1292.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/08/2014 | 14436.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/08/2014 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0003961 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/08/2014 | 575.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/08/2014 | 26803.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/08/2014 | 439.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DA MOTO NX BROS DE PLACA NQF-2535-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/08/2014 | 14882.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/08/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 21, 27 E 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/08/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/08/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/08/2014 | 31053.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/08/2014 | 39242.71 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/08/2014 | 50.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2014 | 7708.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/08/2014 | 27948.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/08/2014 | 13387.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/08/2014 | 600.00 | 00005005720464 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/08/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/08/2014 | 4020.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/08/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/08/2014 | 105.00 | 00008224929469 | EVANILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE PREDIO PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/08/2014 | 2040.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, PETI E PROJOVEM, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/08/2014 | 3620.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/08/2014 | 28251.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/08/2014 | 8975.84 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/08/2014 | 18823.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/08/2014 | 8209.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/08/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/08/2014 | 5560.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/09/2014 | 211.14 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/09/2014 | 175.53 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/09/2014 | 166.00 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/09/2014 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/09/2014 | 190.74 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/09/2014 | 106.68 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/09/2014 | 83.78 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/09/2014 | 1411.00 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/09/2014 | 1197.50 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004038 | 02/09/2014 | 970.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/09/2014 | 400.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/09/2014 | 100.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/09/2014 | 200.00 | 00006459869413 | Maria Lucidelma dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/09/2014 | 100.00 | 00067650465420 | José Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/09/2014 | 100.00 | 00010139909435 | Maria Eliane Guilherme da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/09/2014 | 100.00 | 00009882560458 | Maria Madalena Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/09/2014 | 500.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/09/2014 | 200.00 | 00006997255426 | Lucia de Fátima Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/09/2014 | 100.00 | 00003365493425 | Maria José Araújo Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/09/2014 | 380.00 | 00075352060420 | MARIA DA GUIA FERREIRA R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 04 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/09/2014 | 510.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACINETES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004032 | 02/09/2014 | 1438.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004042 | 03/09/2014 | 623.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/09/2014 | 120.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/09/2014 | 600.00 | 00011746066490 | Djaize dos Santos Pereira Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/09/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004044 | 03/09/2014 | 507.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/09/2014 | 752.00 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 492 KILOS DE BATATA DOCE E 125 KILOS DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004043 | 03/09/2014 | 810.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/09/2014 | 835.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004069 | 04/09/2014 | 1367.30 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS LUX, CIMENTO CP II, FECHADURAS, BACIA CAIXA ACOPLADA, LAMPADAS, PORTA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/09/2014 | 823.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL NOS DIAS 24 E 30/07/2014 E 12, 21, 27 E 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 30/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004068 | 04/09/2014 | 1393.40 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, CABO FLEX E RELE FOTOELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004070 | 04/09/2014 | 1405.50 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS 8 FUROS, TUBO ESGOTO 100MM, VASSORÃO GARY, ENXADAS TRAMONTINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004071 | 04/09/2014 | 1067.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/09/2014 | 790.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS LASER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/09/2014 | 300.00 | 00007094766475 | Wesley Tavares de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/09/2014 | 1230.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/09/2014 | 650.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/09/2014 | 665.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/09/2014 | 665.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/09/2014 | 695.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/09/2014 | 865.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/09/2014 | 790.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/09/2014 | 600.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/09/2014 | 540.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/09/2014 | 790.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/09/2014 | 665.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/09/2014 | 790.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/09/2014 | 790.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/09/2014 | 790.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/09/2014 | 980.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/09/2014 | 885.00 | 00005659208479 | Juliana Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 147,5 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2013 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS AAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/09/2014 | 7490.00 | 01356570000181 | Brasil Veículos Cia de Seguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO/APOLICE DE DOIS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4855-PB E OGF-4865-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/09/2014 | 320.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/09/2014 | 105.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/09/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/09/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/09/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/09/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/09/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/09/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/09/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/09/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/09/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/09/2014 | 440.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/09/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/09/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/09/2014 | 724.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/09/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/09/2014 | 365.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/09/2014 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/09/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/09/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/09/2014 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/09/2014 | 365.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/09/2014 | 365.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/09/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/09/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/09/2014 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/09/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/09/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004213 | 08/09/2014 | 1874.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004214 | 08/09/2014 | 1519.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/09/2014 | 362.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DO SISTEMA DE CAMERAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/09/2014 | 635.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004121 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/09/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004123 | 08/09/2014 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004124 | 08/09/2014 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/09/2014 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/09/2014 | 300.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/09/2014 | 210.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/09/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/09/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/09/2014 | 90.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0004136 | 08/09/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/09/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/09/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/09/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/09/2014 | 535.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/09/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/09/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/09/2014 | 160.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/09/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/09/2014 | 640.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/09/2014 | 724.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE CLIENTES, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/09/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/09/2014 | 540.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/09/2014 | 810.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/09/2014 | 635.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/09/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/09/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/09/2014 | 300.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/09/2014 | 170.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/09/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/09/2014 | 340.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/09/2014 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/09/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/09/2014 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/09/2014 | 300.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/09/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/09/2014 | 1295.00 | 00009137666401 | Valdenir Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/09/2014 | 350.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/09/2014 | 570.00 | 00012692886445 | José Adriano Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/09/2014 | 315.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/09/2014 | 400.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004129 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004137 | 08/09/2014 | 3100.00 | 00004386902490 | José Lira Neto Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NQE-6852-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/09/2014 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004184 | 08/09/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004185 | 08/09/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/09/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/09/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/09/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/09/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/09/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/09/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/09/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/09/2014 | 480.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/09/2014 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/09/2014 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/09/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/09/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/09/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/09/2014 | 724.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/09/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/09/2014 | 724.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004096 | 08/09/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/09/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/09/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/09/2014 | 735.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/09/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/09/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/09/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/09/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/09/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/09/2014 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/09/2014 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/09/2014 | 370.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/09/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/09/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/09/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/09/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/09/2014 | 160.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/09/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/09/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/09/2014 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/09/2014 | 370.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/09/2014 | 900.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004211 | 08/09/2014 | 899.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/09/2014 | 525.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/09/2014 | 632.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/09/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/09/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/09/2014 | 830.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/09/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004186 | 08/09/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/09/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/09/2014 | 150.00 | 00047822813404 | Maria Ivoneide da Costa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/09/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/09/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004125 | 08/09/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/09/2014 | 460.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/09/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/09/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/09/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/09/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004212 | 08/09/2014 | 821.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/09/2014 | 350.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/09/2014 | 300.00 | 00060697377849 | Odilon Nunes e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/09/2014 | 76.00 | 00006859180412 | Carlos Roberto Batista Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/09/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/09/2014 | 200.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/09/2014 | 290.00 | 00002969993422 | SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/09/2014 | 500.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/09/2014 | 210.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/09/2014 | 345.00 | 00008603573417 | Monicléa Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/09/2014 | 100.00 | 00005327967484 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/09/2014 | 300.00 | 00006512867432 | JULIANA MARGARETE DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/09/2014 | 300.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/09/2014 | 100.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/09/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/09/2014 | 225.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/09/2014 | 112.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/09/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004231 | 09/09/2014 | 1520.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/09/2014 | 1700.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004233 | 09/09/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/09/2014 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/09/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/09/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/09/2014 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/09/2014 | 1337.50 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/09/2014 | 5183.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/09/2014 | 2148.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DÉBITO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/09/2014 | 0.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/09/2014 | 634.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES EM RUAS DIVERSAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/09/2014 | 270.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/09/2014 | 200.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/09/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/09/2014 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/09/2014 | 70.00 | 00009354870422 | Maria Marcilene Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/09/2014 | 50.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/09/2014 | 50.00 | 00099900874587 | JOSINEIDE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/09/2014 | 50.00 | 00001872002544 | ANA TELMA R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/09/2014 | 200.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/09/2014 | 220.00 | 00066749565549 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/09/2014 | 100.00 | 00007035696431 | Renato Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/09/2014 | 200.00 | 00008456790400 | Joana Darc Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/09/2014 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/09/2014 | 100.00 | 00006390178433 | Edylma Luiz Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/09/2014 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004267 | 10/09/2014 | 4499.12 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/09/2014 | 120.00 | 00003913351469 | MARIA DAS DORES C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/09/2014 | 450.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO: PATROL, TRATOR E RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/09/2014 | 350.00 | 00004412759407 | LUCIANA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/09/2014 | 200.00 | 00003405385466 | Reinalda Costa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004283 | 11/09/2014 | 711.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004284 | 11/09/2014 | 1268.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/09/2014 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/09/2014 | 605.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/09/2014 | 511.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/09/2014 | 1173.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 88 KILOS DE POLPA DE FRUTAS, 35 KILOS DE FRANGO CAIPIRA E 450 OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/09/2014 | 270.00 | 00006940859446 | Elizangela Pedroza Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDORA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/09/2014 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/09/2014 | 210.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MES DE AGOSTO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/09/2014 | 316.00 | 00008575500473 | Raniel Dantas Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/09/2014 | 250.00 | 00007850897480 | Maria Verônica de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/09/2014 | 450.00 | 00010401382419 | Sabrina Vieira de Araújo Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/09/2014 | 200.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/09/2014 | 500.00 | 00070262682443 | Jussimagna Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/09/2014 | 135.00 | 00072598840453 | Maria de Lourdes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/09/2014 | 80.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/09/2014 | 150.00 | 00095116320430 | Maria Luiza Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/09/2014 | 1400.00 | 00006054399403 | Patricia Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/09/2014 | 635.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/09/2014 | 1190.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/09/2014 | 210.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/09/2014 | 370.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/09/2014 | 425.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/09/2014 | 600.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO NEUROLOGICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/09/2014 | 400.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM CONSULTAS NEUROLOGICAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/09/2014 | 700.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/09/2014 | 150.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/09/2014 | 770.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/09/2014 | 170.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/09/2014 | 910.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/09/2014 | 750.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/09/2014 | 80.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/09/2014 | 171.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/09/2014 | 1563.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/09/2014 | 729.00 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32 KILOS DE FRANGO CAIPIRA, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/09/2014 | 265.00 | 00007801592417 | DAVID MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/09/2014 | 93.12 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/09/2014 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/09/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/09/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/09/2014 | 100.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/09/2014 | 30.00 | 00005475963401 | Ana Maria T. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/09/2014 | 50.00 | 00006406384490 | MARIA DE FATIMA LUCENA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/09/2014 | 50.00 | 00007495990490 | MARIA APARECIDA DE L. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/09/2014 | 50.00 | 00009507285431 | ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/09/2014 | 80.00 | 00005549843420 | Ednilza Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/09/2014 | 40.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/09/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/09/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/09/2014 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/09/2014 | 530.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/09/2014 | 86.64 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/09/2014 | 524.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/09/2014 | 580.00 | 00005595669489 | José Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/09/2014 | 590.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 17/09/2014 | 950.00 | 00004657451480 | Alan Vagner Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/09/2014 | 1864.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/09/2014 | 320.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/09/2014 | 330.00 | 18764631000142 | Sonali Silva Marques Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LUSTRAÇÃO, REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 17/09/2014 | 80.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/09/2014 | 100.00 | 00007524835442 | Joselia da Silva Ataide | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/09/2014 | 450.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/09/2014 | 90.00 | 00003277901483 | Gustavo Nunes de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CASSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/09/2014 | 50.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/09/2014 | 632.00 | 00008877448423 | José Elan Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/09/2014 | 635.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/09/2014 | 1847.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004379 | 19/09/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004380 | 19/09/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004381 | 19/09/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004382 | 19/09/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004383 | 19/09/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/09/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004385 | 19/09/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004386 | 19/09/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/09/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/09/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/09/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004390 | 19/09/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/09/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004392 | 19/09/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004393 | 19/09/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/09/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004395 | 19/09/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/09/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/09/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/09/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/09/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/09/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/09/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/09/2014 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/09/2014 | 2085.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/09/2014 | 0.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/09/2014 | 1431.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0004406 | 19/09/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/09/2014 | 2284.33 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/09/2014 | 845.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/09/2014 | 300.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004413 | 22/09/2014 | 797.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 01 CILINDRO RODA TRAZEIRA, 02 COXIM DO MOTOR DIANTEIRO E 08 PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRA PARA O CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/09/2014 | 60.00 | 00060285265415 | PEDRO OZORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/09/2014 | 74.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004412 | 22/09/2014 | 1626.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE COROA E PINHÃO, 01 ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA E 01 JOGO DE LONA DE FREIO PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACABWP-3867-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/09/2014 | 1065.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/09/2014 | 1580.00 | 00003664829476 | JONHN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/09/2014 | 475.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DOS SITIOS SÃO JOÃO E SANTA TEREZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004433 | 23/09/2014 | 14562.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB E OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/09/2014 | 417.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA - RETALHÃO PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30 TOALHAS BANHO TROPICAL 68X135, DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/09/2014 | 240.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E INSTALAÇÃO COMPLETA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT-5822-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/09/2014 | 1029.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 89,5 KILOS FRANGO KILOS DE FRANGO GRANJA E 41 KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004434 | 23/09/2014 | 15577.47 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO E GASOLINA E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES PIPAS E TRATORES DE PNEUS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/09/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004437 | 23/09/2014 | 823.84 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/09/2014 | 67.00 | 00010254169457 | MARIA DIONEIDE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/09/2014 | 170.00 | 00007850897480 | Maria Verônica de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/09/2014 | 200.00 | 00085318213472 | MARIA JOSE GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/09/2014 | 400.00 | 00098256530430 | MARIA DA GUIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/09/2014 | 680.00 | 00008603490473 | JAILSON APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/09/2014 | 300.00 | 00003992374459 | GEIZA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/09/2014 | 200.00 | 00003363154496 | ANTONIO JOSE J. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/09/2014 | 150.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/09/2014 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/09/2014 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/09/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004435 | 23/09/2014 | 7210.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/09/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/09/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004436 | 23/09/2014 | 8390.40 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/09/2014 | 320.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, BOMBA DÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, VELAS E PIVO DIANTEIRO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-9030-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/09/2014 | 260.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA COM BANCADAS DOS VEÍCULOS AMBUALCIAS E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/09/2014 | 540.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O TECNICO OPERADOR DE SISTEMA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPSAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO SIBEC QUE SERÁ PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE RENDA E CIDADANIA-SENARC E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/09/2014 | 150.00 | 00070025415441 | Maria José dos Santos do Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/09/2014 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/09/2014 | 110.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/09/2014 | 530.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/09/2014 | 2053.03 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESCOVA DENTAL, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, SABONETES E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004466 | 25/09/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/09/2014 | 1710.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 19 CONJUNTOS DE CALÇA E BATA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/09/2014 | 100.00 | 00006207956460 | JOSEFA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/09/2014 | 150.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/09/2014 | 100.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/09/2014 | 500.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/09/2014 | 100.00 | 00006506723483 | MARILAN DE OLIVEIRA ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/09/2014 | 90.00 | 00042497701415 | KARLY PAULO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 26/09/2014 COM REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/09/2014 | 90.00 | 00003992825485 | VANESSA BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 26/09/2014 COM REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004463 | 25/09/2014 | 5991.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004464 | 25/09/2014 | 561.08 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004472 | 26/09/2014 | 1904.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/09/2014 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/09/2014 | 250.00 | 00017264667871 | MARIA LUCIA F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/09/2014 | 200.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/09/2014 | 2000.00 | 00003873411458 | RIVALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/09/2014 | 90.00 | 00007050090417 | DENIS MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/09/2014 | 0.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/09/2014 | 580.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2014 | 26476.01 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0004513 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2014 | 13280.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/09/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2014 | 27979.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2014 | 107574.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2014 | 51175.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/09/2014 | 14266.72 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2014 | 24717.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2014 | 52471.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/09/2014 | 25574.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2014 | 5874.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2014 | 14425.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/09/2014 | 1805.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA/CACAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2014 | 35538.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2014 | 8451.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2014 | 1292.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2014 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2014 | 13222.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/09/2014 | 250.00 | 00071420517449 | VICENTE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/09/2014 | 360.00 | 00004994282420 | VALDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2014 | 200.00 | 00051361345420 | LUIZ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2014 | 150.00 | 00006351853427 | Maria de Lourdes de Lima Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/09/2014 | 100.00 | 00006653724425 | MARILENE PIO DA SILVA AMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/09/2014 | 39481.35 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2014 | 7758.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2014 | 26972.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2014 | 3620.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/09/2014 | 18823.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2014 | 9348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/09/2014 | 20413.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/09/2014 | 6500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2014 | 7209.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2014 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/09/2014 | 3296.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/09/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2014 | 3881.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/10/2014 | 164.34 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/10/2014 | 225.90 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/10/2014 | 179.57 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004547 | 01/10/2014 | 1598.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005421069494 | MARIA LINDAIANY S. AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003893387455 | ALEXANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004548 | 01/10/2014 | 596.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/10/2014 | 123.74 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/10/2014 | 203.68 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/10/2014 | 70.36 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004549 | 01/10/2014 | 3686.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004550 | 01/10/2014 | 1734.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/10/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/10/2014 | 570.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/10/2014 | 730.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/10/2014 | 730.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/10/2014 | 760.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/10/2014 | 695.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/10/2014 | 980.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/10/2014 | 680.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/10/2014 | 635.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/10/2014 | 865.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/10/2014 | 855.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 02/10/2014 | 855.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/10/2014 | 855.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 02/10/2014 | 855.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/10/2014 | 1265.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/10/2014 | 820.00 | 00009137666401 | Valdenir Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/10/2014 | 570.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/10/2014 | 445.00 | 00012692886445 | José Adriano Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/10/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/10/2014 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/10/2014 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/10/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/10/2014 | 150.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/10/2014 | 635.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004635 | 02/10/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/10/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004638 | 02/10/2014 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004639 | 02/10/2014 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/10/2014 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/10/2014 | 300.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/10/2014 | 340.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/10/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/10/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/10/2014 | 300.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0004651 | 02/10/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/10/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 02/10/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 02/10/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/10/2014 | 420.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/10/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/10/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/10/2014 | 160.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/10/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004644 | 02/10/2014 | 2000.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004652 | 02/10/2014 | 3100.00 | 00004386902490 | José Lira Neto Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/10/2014 | 320.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/10/2014 | 105.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/10/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/10/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/10/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/10/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/10/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/10/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/10/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/10/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/10/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/10/2014 | 440.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/10/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/10/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/10/2014 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/10/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/10/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/10/2014 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/10/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/10/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004627 | 02/10/2014 | 1520.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/10/2014 | 1700.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004629 | 02/10/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/10/2014 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/10/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/10/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/10/2014 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/10/2014 | 724.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/10/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/10/2014 | 1710.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/10/2014 | 501.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS E ENCOTROS PEDAGOGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/10/2014 | 950.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004670 | 02/10/2014 | 13847.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/10/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/10/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 02/10/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/10/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/10/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/10/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 02/10/2014 | 724.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/10/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/10/2014 | 724.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004582 | 02/10/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 02/10/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/10/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/10/2014 | 735.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/10/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/10/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/10/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/10/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/10/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/10/2014 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/10/2014 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/10/2014 | 724.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/10/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/10/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/10/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/10/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/10/2014 | 160.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/10/2014 | 724.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/10/2014 | 210.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/10/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/10/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/10/2014 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/10/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/10/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/10/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/10/2014 | 350.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 02/10/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 02/10/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 02/10/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004640 | 02/10/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/10/2014 | 724.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/10/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/10/2014 | 1010.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/10/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/10/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/10/2014 | 830.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/10/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004707 | 03/10/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004711 | 03/10/2014 | 878.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004719 | 03/10/2014 | 613.30 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/10/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/10/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/10/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/10/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/10/2014 | 360.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/10/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/10/2014 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/10/2014 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/10/2014 | 250.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/10/2014 | 250.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/10/2014 | 200.00 | 00095344063415 | ANTONIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/10/2014 | 365.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/10/2014 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/10/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/10/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/10/2014 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/10/2014 | 365.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/10/2014 | 365.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/10/2014 | 362.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DO SISTEMA DE CAMERAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/10/2014 | 420.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004705 | 03/10/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004706 | 03/10/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/10/2014 | 640.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/10/2014 | 724.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE CLIENTES, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/10/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/10/2014 | 540.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/10/2014 | 635.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/10/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/10/2014 | 770.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/10/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/10/2014 | 465.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/10/2014 | 490.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/10/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/10/2014 | 340.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/10/2014 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/10/2014 | 202.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/10/2014 | 4664.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/10/2014 | 3060.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/10/2014 | 108.75 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/10/2014 | 200.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/10/2014 | 200.00 | 00001900396475 | Inacia Francisca da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/10/2014 | 200.00 | 00098257757420 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/10/2014 | 200.00 | 00087765870882 | JOAO TRINDADE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 07/10/2014 | 300.00 | 00003907243439 | MARIA LUCIENE RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 07/10/2014 | 160.00 | 00001766745431 | Jaqueline dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/10/2014 | 300.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/10/2014 | 100.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/10/2014 | 150.00 | 00008050517403 | MARIA DO CARMO F. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/10/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 07/10/2014 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 07/10/2014 | 360.00 | 00008603573417 | Monicléa Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 07/10/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004745 | 07/10/2014 | 4987.74 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004738 | 07/10/2014 | 582.49 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, ENVELOPES SACO, GRAMPOS 26/6, CLIPES GALVANIZADOS, FITA ADESIVA, LIVROS DE ATA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 07/10/2014 | 420.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 07/10/2014 | 570.00 | 00006787636407 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM 06 KM DE ESTRADA VICINAL NO SITIO MATA ESCURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 07/10/2014 | 110.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 07/10/2014 | 530.00 | 00085318426468 | Sostenes Araújo Dutra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004739 | 07/10/2014 | 137.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, CANETA ESFEROGRAFICA E PASTAS TRILHO DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 07/10/2014 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL NOS DIAS 02,19 E 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004740 | 07/10/2014 | 1164.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESTILETES, CAIXAS ARQUIVO, GRAMPO TRILHO, PASTAS ABA ELSTICO, CARTOLINAS COMUM, PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004741 | 07/10/2014 | 846.06 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTOLINAS COMUM, COLA BRANCA, LAPIS GRAF RED, BORRACHAS BICOLOR, PAPEL LAMINADO, PAPEL CREPON, PAPEL CARTÃO, PAPEL FOTO, PLACAS DE EVA, FITA ADESIVA E OUTROS MATERIAIS PARA A 2ª AÇÃO EDUCATIVA COM AS FAMILIAS NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004742 | 07/10/2014 | 390.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENVELOPES BRANCOS, PASTA ABA ELASTICO, PAPEL FOTO, PAPEL CREPON E PAPEL A4 DESTINADO A 2ª AÇÃO EDUCATIVA COM AS FAMILIAS NO COMBATE A VIOELENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/10/2014 | 180.00 | 00029497582404 | NILTON JOSÉ DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004751 | 08/10/2014 | 1315.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CPII, TIJOLOS 8 FUROS, TUBO ESGOTO DE 75 E 100MM, LONA PRETA E BRANCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/10/2014 | 320.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA UNIDA BASICA DE SAÚDE E MEDICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/10/2014 | 1210.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, COMPRESSOR DE AR, SISTEMA HIDRAULICO, REGULAGEM DE VALVULAS, SERINGA TRIPLICE, NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA BATISTA MARQUES E CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DO REFLETOR, REGISTRO DE PRESSÃO DE TURBINA E ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004750 | 08/10/2014 | 1311.90 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS LUX, LIQUIDO PARA BRILHO, THINNER, CIMENTO CPII, PORTAS LISA, FECHADURAS, LAMPADAS, BACIA SANITARIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/10/2014 | 80.00 | 00098255380400 | Maria José Barbosa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004752 | 08/10/2014 | 2014.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS 8 FUROS, TELHAS COLONIAL E TUBOS ESGOTO PVC 100MM DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/10/2014 | 210.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/10/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/10/2014 | 1020.00 | 00005595669489 | José Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/10/2014 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/10/2014 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/10/2014 | 1080.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 70 KILOS DE POLPA DE FRUTAS, 45 KILOS DE FRANGO CAIPIRA E 240 OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/10/2014 | 1200.00 | 16844526000198 | Liliane Rocha de Medeiros Guedes-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EVENTO REALIZADO NO CINE GUEDES COM GRUPO DE JOVENS ASSISTIDOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DA 2ª AÇÃO EDUCATIVA COM AS FAMILIA NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/10/2014 | 1080.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 120 CAMISAS DE MALHA 100% POLIESTER COR BRANCA DESTINADO A 2ª AÇÃO EDUCATIVA COM FAMILIA NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FMASPFMC2/CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/10/2014 | 933.50 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/10/2014 | 1695.00 | 00008809883470 | José Elenildo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 103 DE KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO IN NATURA, 750 OVOS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004781 | 10/10/2014 | 910.00 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/10/2014 | 5183.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/10/2014 | 2166.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DÉBITO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/10/2014 | 0.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/10/2014 | 2215.00 | 00015121232420 | Maria Anastacio de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS VETERINARIOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO DE BEZERRAS BOVINAS DESTE MUNICIPIO CONTRA A BRUCELOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/10/2014 | 724.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/10/2014 | 6767.45 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/10/2014 | 1580.00 | 00035555858353 | Valdir Rodrigues Telis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW DE VIOLEIROS EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/10/2014 | 262.00 | 15317616000168 | JB Locaçoes de Andaimes Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE 01 BOMBA DÁGUA AUTOESCOVANTE TOYAMA COM TROCA DE FILTRO DE AR, VELA DE IGNIÇÃO, PISTÃO E JOGO DE JUNTA, UTILIZADA PARA EMCHIMENTO DOS CAMINHÕES PIPA PARA ABSTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004782 | 10/10/2014 | 957.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/10/2014 | 50.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/10/2014 | 200.00 | 00001768460426 | Jacigleide Bezerra Gomes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/10/2014 | 280.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/10/2014 | 100.00 | 00007887598419 | Maria do Socorro Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/10/2014 | 450.00 | 00007823159414 | MARIA APARECIDA DE FREITAS V. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/10/2014 | 632.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/10/2014 | 1265.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/10/2014 | 1265.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/10/2014 | 527.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004795 | 13/10/2014 | 1006.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0004800 | 13/10/2014 | 547.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ML E SORO GLICOSADO 5% 500ML DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/10/2014 | 252.00 | 00007149718477 | Marcia Alves de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDORA MÉDICA VETERINÁRIA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE GRAMADO-RS PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINARIA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/10/2014 | 526.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÃOS PIPA E MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TRATORES E FERRAMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/10/2014 | 622.28 | 00741296000444 | Nordeste Com. Implem. Rodoviários Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM REPARO BRAÇO PROFUNDIDADE CONCHA PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 13/10/2014 | 1665.40 | 00741296000444 | Nordeste Com. Implem. Rodoviários Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCAR REPARO DO CILINDRO DO BRAÇO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/10/2014 | 504.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/10/2014 | 388.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/10/2014 | 880.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/10/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 11/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004804 | 13/10/2014 | 2399.13 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CALHAS TUBULAR, ELETRODUTO, DISJUNTORES, FIO RIGIDO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004805 | 13/10/2014 | 2943.33 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO 250W, LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO 150W, LAMPADAS LUZ MISTA 500W, REATORES, CAIXA MONOFASICA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/10/2014 | 527.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004797 | 13/10/2014 | 1834.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004798 | 13/10/2014 | 2413.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004799 | 13/10/2014 | 899.50 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/10/2014 | 844.00 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32 KILOS DE FRANGO CAIPIRA, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/10/2014 | 86.19 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004796 | 13/10/2014 | 1228.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/10/2014 | 967.50 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 123 KILOS DE BATATA DOCE E 55 KILOS DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAEDESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/10/2014 | 504.00 | 00093216424472 | MARIA ESMERALDA BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERESDA TERRA, EDIÇÃO 2014 NO PERÍODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/10/2014 | 504.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERESDA TERRA, EDIÇÃO 2014 NO PERÍODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/10/2014 | 1449.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA IPVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/10/2014 | 90.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O SECRETARIA NACIONAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA SOBRE A DIVULGAÇÃO DAS MUDANÇAS DO SUPER SIMPLES, O EVENTE SERÁ REALIZADO NO SEBRAE NO DIA 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/10/2014 | 632.00 | 00008877448423 | José Elan Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIAGEM DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/10/2014 | 300.00 | 00060697377849 | Odilon Nunes e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/10/2014 | 220.00 | 00005272902467 | MARIA GORETE TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/10/2014 | 180.00 | 00003365419454 | MARIA ELITA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/10/2014 | 100.00 | 00004657453424 | Maria Analice Félix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/10/2014 | 500.00 | 00004274057429 | ANDREA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/10/2014 | 200.00 | 00004004665469 | TEREZINHA MARIA L. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/10/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/10/2014 | 100.00 | 00003365370420 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/10/2014 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/10/2014 | 200.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/10/2014 | 40.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/10/2014 | 200.00 | 00006054399403 | Patricia Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/10/2014 | 170.00 | 00002029493465 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/10/2014 | 100.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/10/2014 | 250.00 | 00004854219416 | MARIA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/10/2014 | 150.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/10/2014 | 130.00 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/10/2014 | 800.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/10/2014 | 800.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/10/2014 | 800.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/10/2014 | 270.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/10/2014 | 620.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/10/2014 | 110.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/10/2014 | 120.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/10/2014 | 94.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014, FEITO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/10/2014 | 2635.00 | 00072597852415 | Ana Maria Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CLUBE IV IRMÃOES COM QUADRA, PISCINA E BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004848 | 15/10/2014 | 2120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 RHS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004849 | 15/10/2014 | 2640.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS NOVOS 900X20 CT65 CONVENCIONAL, 04 CAMARAS DE AR 900X20 MAGIONS E 04 COLETES PROTETOR ARO-20 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/10/2014 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FMASSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/10/2014 | 370.00 | 00002892699460 | José Álvaro Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª AÇÃO EDUCATIVA COM AS FAMILIA NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/10/2014 | 685.00 | 00072597852415 | Ana Maria Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CLUBE IV IRMÃOS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª AÇÃO EDUCATIVA COM FAMILIA NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004850 | 15/10/2014 | 972.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R13 E 04 BICOS PARA CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004852 | 16/10/2014 | 972.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R13 E 04 BICOS PARA CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/10/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004855 | 16/10/2014 | 972.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R13 MICHELAN E 04 BICOS PARA CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004853 | 16/10/2014 | 1060.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 700-16 CT 52 CONVENCIONAL E 02 CAMARAS DE AR K-16 PIRELLI DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA MBB 608 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004854 | 16/10/2014 | 2450.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000-20 CT65 CONVENCIONAL E 02 COLETES PROTETOR ARO-20 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO CHEVROLET D12000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004858 | 17/10/2014 | 316.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 90/90-18 LEVORIM, 01 PNEU 2.75-18 E 01 CAMARA DE AR MA-18 PIRELLI DESTINADO A MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MMI-8895-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/10/2014 | 987.00 | 00005659208479 | Juliana Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 164,5 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS AAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004857 | 17/10/2014 | 1500.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14 P4 E 04 BICOS PARA CAMARA DE AR DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/10/2014 | 86.64 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0004864 | 20/10/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004865 | 20/10/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004866 | 20/10/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004867 | 20/10/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/10/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004869 | 20/10/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/10/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004871 | 20/10/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004872 | 20/10/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0004873 | 20/10/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/10/2014 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0004875 | 20/10/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/10/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/10/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/10/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004879 | 20/10/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0004880 | 20/10/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004881 | 20/10/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004882 | 20/10/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004883 | 20/10/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/10/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0004885 | 20/10/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004886 | 20/10/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0004887 | 20/10/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/10/2014 | 1088.30 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/10/2014 | 1171.00 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0004863 | 20/10/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/10/2014 | 2379.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/10/2014 | 270.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2014 | 890.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/10/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/10/2014 | 640.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/10/2014 | 940.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA MESMA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004934 | 21/10/2014 | 1071.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILTROS BLINDADOS LUBRIFICANTE, FILTROS DE COMBUSTIVEIS, OLEO ELAOIN F10 SL 15W40, FILTROS DE AR, E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS, OFE-0759, OFB-6796, NQJ-8930 E MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004935 | 21/10/2014 | 1372.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILTROS BLINDADOS LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRANTE DE AR, FILTRO DE OLEO WEGA, OLEO EXTRA VIDA LUBRIFICANTE E COLA SILICONE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS, OFE-0759, OFB-6796, NQJ-8930 E MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/10/2014 | 1050.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/10/2014 | 240.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/10/2014 | 210.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/10/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/10/2014 | 200.00 | 00000008593469 | JUBERLANDIA BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/10/2014 | 100.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/10/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/10/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/10/2014 | 80.00 | 00005549843420 | Ednilza Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/10/2014 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/10/2014 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/10/2014 | 80.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/10/2014 | 60.00 | 00060285265415 | PEDRO OZORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/10/2014 | 300.00 | 00009021517469 | HOZANA MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/10/2014 | 200.00 | 00004556199484 | Rosa Maria Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/10/2014 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/10/2014 | 200.00 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/10/2014 | 300.00 | 00004291464428 | SIDNEY DO NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/10/2014 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/10/2014 | 470.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/10/2014 | 300.00 | 00003365200428 | MARIA DE FATIMA B. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/10/2014 | 80.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/10/2014 | 80.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/10/2014 | 200.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/10/2014 | 400.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/10/2014 | 100.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/10/2014 | 100.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/10/2014 | 100.00 | 00066050707472 | MARIA MADALENA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/10/2014 | 350.00 | 00001839286440 | JOANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/10/2014 | 0.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/10/2014 | 1580.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/10/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/10/2014 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/10/2014 | 285.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/10/2014 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004930 | 21/10/2014 | 2060.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUIDOS DE FREIO, FILTROS LUBRIFICANTES E FLUIDOS DE FREIO DESTINADO AOS ESCOLAS ESCOLAS DE PLACAS OGA-7280, BWP-3867, MMT-5822, MOI-7165 E MOK-9082-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/10/2014 | 750.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/10/2014 | 1580.00 | 00003664829476 | JONHN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/10/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/10/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/10/2014 | 790.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM AS PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS DO CRÁS EM REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/10/2014 | 832.00 | 00008979916485 | Carmelio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM AS PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS DO CRÁS EM REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/10/2014 | 327.99 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/10/2014 | 1076.00 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/10/2014 | 2590.00 | 00007768229428 | Sebastião Soares Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/10/2014 | 530.00 | 00003426960419 | Lourival Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/10/2014 | 400.00 | 00095372237449 | Izabel Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/10/2014 | 200.00 | 00004859958403 | MARIA MADALENA FERNANDES DA S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/10/2014 | 900.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO FALECIDO VICENTE FREITAS DO NASCIMENTO PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004966 | 23/10/2014 | 7587.84 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/10/2014 | 211.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004964 | 23/10/2014 | 9817.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004969 | 23/10/2014 | 3375.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES PIPAS E TRATORES DE PNEUS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004965 | 23/10/2014 | 817.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004963 | 23/10/2014 | 5813.28 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E SOLUÇÃO AQUOSO DE UREIA DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004968 | 23/10/2014 | 9833.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004967 | 23/10/2014 | 8922.40 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/10/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/10/2014 | 450.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/10/2014 | 4.98 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/10/2014 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/10/2014 | 300.00 | 00070262682443 | Jussimagna Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/10/2014 | 200.00 | 00083953191420 | Maria Laci Medeiros da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/10/2014 | 80.00 | 00009434069432 | Wadina Angelo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004992 | 27/10/2014 | 591.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ML E OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004991 | 27/10/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/10/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL NO DIA 11/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/10/2014 | 2.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/10/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE E ASSINAR CONTRATO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/10/2014 | 100.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM AS CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/10/2014 | 60.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/10/2014 | 610.00 | 11689772000107 | Adeilton Porto de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS/MAQUINAS: CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES E CARROÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/10/2014 | 100.00 | 00007757418410 | Kalline Oliveira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/10/2014 | 80.00 | 00003635561410 | Dione de Fátima P. Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/10/2014 | 395.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ADESIVOS DE PAPEL, BALÕES CANUDO DIVERSAS CORES, BALÕES REDONDOS LISOS DIVERSAS CORES E OUTROS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª AÇÃO EDUCATIVA COM AS FAMILIA NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/10/2014 | 590.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALÕES, BANDEJAS, FITAS DECORATIVAS, FITILHOS, TINTAS PARA TECIDO E OUTROS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª AÇÃO EDUCATIVA COM AS FAMILIA NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/10/2014 | 100.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2014 | 500.00 | 00045952752268 | Uberlandia Daniel de Lucena Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2014 | 250.00 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/10/2014 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2014 | 311.00 | 15317616000168 | JB Locaçoes de Andaimes Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE 01 MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE OLEO DE MOTOR, CACHIMBO DE VELA, MOLA GOVERNADORA E COLOCAÇÃO DE BASE DE PROTEÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2014 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0005025 | 30/10/2014 | 133.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REVELADOR PARA RAIO -X ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2014 | 584.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0005016 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/10/2014 | 1300.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM AS PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS DO CRÁS EM REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2014 | 365.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE DE SETA E 01 LANTERNA DE TETO PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2014 | 231.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 INDUZIDO IN 1045 ID24 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-9030-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/10/2014 | 23821.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/10/2014 | 4400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/10/2014 | 9219.67 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/10/2014 | 20374.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/10/2014 | 4435.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/10/2014 | 6724.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/10/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/10/2014 | 5470.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/10/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/10/2014 | 3248.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/10/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2014 | 2881.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/10/2014 | 1190.00 | 00032510470434 | Valdir Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ABERTURA DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/10/2014 | 584.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/10/2014 | 26403.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/10/2014 | 15778.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/10/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/10/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/10/2014 | 31039.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/10/2014 | 108554.78 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/10/2014 | 50767.57 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/10/2014 | 14176.72 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/10/2014 | 15372.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/10/2014 | 52535.79 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/10/2014 | 26479.74 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/10/2014 | 5874.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/10/2014 | 9000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/10/2014 | 35446.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/10/2014 | 8421.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/10/2014 | 13425.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/10/2014 | 1292.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2014 | 15.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA Nº 29.737-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/10/2014 | 39177.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/10/2014 | 7692.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/10/2014 | 26972.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/10/2014 | 13222.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/11/2014 | 142.66 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/11/2014 | 77.10 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/11/2014 | 210.21 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/11/2014 | 540.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/11/2014 | 1488.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/11/2014 | 635.00 | 00002892699460 | José Álvaro Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLAS E PULA-PULA PARA OS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE PARA DIVERSÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/11/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/11/2014 | 185.69 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/11/2014 | 475.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA FESTA REALIZADA DO DIAS DAS CRIANÇAS, PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/11/2014 | 223.08 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/11/2014 | 187.21 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/11/2014 | 350.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005125 | 04/11/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/11/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/11/2014 | 650.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/11/2014 | 730.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/11/2014 | 730.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/11/2014 | 760.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/11/2014 | 760.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/11/2014 | 960.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/11/2014 | 745.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/11/2014 | 790.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/11/2014 | 832.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/11/2014 | 855.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/11/2014 | 855.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/11/2014 | 855.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/11/2014 | 855.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/11/2014 | 1305.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/11/2014 | 635.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005120 | 04/11/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/11/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005123 | 04/11/2014 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005124 | 04/11/2014 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/11/2014 | 360.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/11/2014 | 300.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/11/2014 | 210.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/11/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/11/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/11/2014 | 190.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0005135 | 04/11/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/11/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/11/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/11/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/11/2014 | 320.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/11/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/11/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/11/2014 | 360.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/11/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/11/2014 | 640.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/11/2014 | 724.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE USUÁRIOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/11/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/11/2014 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005157 | 04/11/2014 | 2082.10 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS 8 FUROS, VASSORÃO GARY, PICARETA, CARRO DE MÃO, ENXADAS, TUBO ESGOTO PVC 100MM, BRITA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005158 | 04/11/2014 | 833.90 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, CABO FLEX DE 2,5 E 4,0MM E FITA ISOLANTE DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0005129 | 04/11/2014 | 2000.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005136 | 04/11/2014 | 3100.00 | 00004386902490 | José Lira Neto Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/11/2014 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/11/2014 | 724.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/11/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/11/2014 | 365.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/11/2014 | 435.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005160 | 04/11/2014 | 1963.50 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS LUX, TELHAS COLONIAL, CIMENTO CP II, FECHADURAS, PORTAS LISAS, LAMPADAS, TELHAS BRASILIT, CABO FLEX E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/11/2014 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/11/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/11/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/11/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005159 | 04/11/2014 | 3171.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS 8 FUROS, TELHAS COLONIAL, TUBOS ESGOTO PVC 100MM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/11/2014 | 724.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/11/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005094 | 04/11/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/11/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/11/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/11/2014 | 735.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/11/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/11/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/11/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/11/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/11/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/11/2014 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/11/2014 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/11/2014 | 370.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/11/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/11/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/11/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/11/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/11/2014 | 160.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/11/2014 | 900.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/11/2014 | 370.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/11/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/11/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/11/2014 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/11/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/11/2014 | 724.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA/ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/11/2014 | 186.30 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALCOOL BRILUX 500ML, LANTERNAS RAYOVAC RECARREGAVEL, TORNEIRA PARA FILTRO E TRENAS COM TRAVAS 3M BELLOTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/11/2014 | 200.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/11/2014 | 700.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/11/2014 | 1700.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DESIGNAÇÃO DESTE PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/11/2014 | 400.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/11/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/11/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/11/2014 | 724.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/11/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005194 | 05/11/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/11/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/11/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/11/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/11/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/11/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/11/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/11/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/11/2014 | 360.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 05/11/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/11/2014 | 100.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/11/2014 | 300.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/11/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/11/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/11/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/11/2014 | 100.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/11/2014 | 150.00 | 00003328789456 | MARIA DO SOCORRO CHAGAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/11/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/11/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/11/2014 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/11/2014 | 365.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/11/2014 | 365.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/11/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/11/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005199 | 05/11/2014 | 1520.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005201 | 05/11/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/11/2014 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/11/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/11/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/11/2014 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/11/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/11/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/11/2014 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/11/2014 | 1206.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 111 KILOS FRANGO KILOS DE FRANGO GRANJA E 45 KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/11/2014 | 160.00 | 00008224929469 | EVANILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/11/2014 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0005191 | 05/11/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0005192 | 05/11/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/11/2014 | 550.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/11/2014 | 635.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/11/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/11/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/11/2014 | 840.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/11/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/11/2014 | 340.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/11/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/11/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/11/2014 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/11/2014 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/11/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/11/2014 | 355.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/11/2014 | 632.00 | 00005005720464 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/11/2014 | 6405.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/11/2014 | 283.25 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/11/2014 | 525.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/11/2014 | 160.00 | 00008224929469 | EVANILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV- PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/11/2014 | 343.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ENCONTROS PEDAGOGICOS E PLANEJAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/11/2014 | 724.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/11/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/11/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/11/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 05/11/2014 | 90.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005251 | 06/11/2014 | 812.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/11/2014 | 637.00 | 00072599359449 | MARIA DO SOCORRO S. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA FESTA REALIZADA DO DIAS DAS CRIANÇAS, PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/11/2014 | 600.00 | 00012692886445 | José Adriano Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/11/2014 | 635.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/11/2014 | 1140.00 | 00009137666401 | Valdenir Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/11/2014 | 485.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/11/2014 | 400.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/11/2014 | 320.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 06/11/2014 | 105.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 06/11/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/11/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/11/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/11/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 06/11/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/11/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/11/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/11/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/11/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/11/2014 | 265.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/11/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/11/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005252 | 06/11/2014 | 761.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005254 | 06/11/2014 | 632.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS E ENCOTROS PEDAGOGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/11/2014 | 270.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/11/2014 | 50.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005260 | 06/11/2014 | 5260.42 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005253 | 06/11/2014 | 592.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005265 | 07/11/2014 | 1140.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/11/2014 | 375.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN 720/750/780 PARA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/11/2014 | 1552.50 | 00008809883470 | José Elenildo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 101 DE KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO IN NATURA, 585 OVOS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/11/2014 | 882.50 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005266 | 07/11/2014 | 2894.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005267 | 07/11/2014 | 1996.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/11/2014 | 668.00 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/11/2014 | 942.50 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/11/2014 | 2100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BICOS INJETORES COMMON RAIL DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/11/2014 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO NA CONTA IGD/PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005263 | 07/11/2014 | 1085.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005274 | 10/11/2014 | 188.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO TIPO B PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/11/2014 | 250.00 | 00000933639406 | Cicero Batista de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RETIRADA DE VAZAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/11/2014 | 350.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO EIXO TRASEIRO, BOMBA DÁGUA, PASTILHAS DE FREIO E LIMPEZA DE TBI, TROCA DE ANTI CHAMA E LIMPEZA DE BICOS DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/11/2014 | 362.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DO SISTEMA DE CAMERAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005273 | 10/11/2014 | 10199.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO UHT DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005275 | 10/11/2014 | 2730.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA E LEITE UHT PASTEURIZADO DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005282 | 10/11/2014 | 1573.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS DE PINHÃO, 02 ROLAMENTOS DE RODA, 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 02 CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, 02 ROLAMENTOS TRANSMISSÃO E 01 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PARA O ONINUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/11/2014 | 750.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/11/2014 | 640.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA HELLIAR RTV 150AP FROTA DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9082-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/11/2014 | 920.50 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32 KILOS DE FRANGO CAIPIRA, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/11/2014 | 2198.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE REPARO, 04 ROLETES DO PINO DE MANCAL, 01 CORPO DISTRIBUIDOR, 01 EIXO REGULADOR E 04 BICOS INJETORES PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/11/2014 | 367.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/11/2014 | 5183.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/11/2014 | 2185.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DÉBITO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/11/2014 | 1518.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA SETEMBRO SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/11/2014 | 724.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/11/2014 | 350.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA COM BANCADAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/11/2014 | 140.00 | 00007706287459 | LUCIANA AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/11/2014 | 200.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/11/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/11/2014 | 300.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/11/2014 | 150.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/11/2014 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/11/2014 | 150.00 | 00005834339441 | JOANA DARC FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/11/2014 | 400.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/11/2014 | 50.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/11/2014 | 100.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/11/2014 | 200.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/11/2014 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/11/2014 | 190.00 | 00010141842407 | Maiane Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/11/2014 | 240.00 | 00035004687803 | EDVANIA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/11/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/11/2014 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/11/2014 | 200.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/11/2014 | 500.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/11/2014 | 400.00 | 00089097416434 | Vidal Angelo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/11/2014 | 150.00 | 00005421069494 | MARIA LINDAIANY S. AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/11/2014 | 80.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/11/2014 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/11/2014 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/11/2014 | 300.00 | 00008610621405 | Ana Claudia L. da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/11/2014 | 300.00 | 00005312628476 | JOANA DARK DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/11/2014 | 150.00 | 00050699679400 | Manoel Cavalcante de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/11/2014 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/11/2014 | 75.00 | 00005883949479 | GILCELIA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/11/2014 | 800.00 | 00002932559460 | CICERO VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/11/2014 | 345.00 | 00070262785412 | Alan de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/11/2014 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/11/2014 | 500.00 | 00004274057429 | ANDREA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/11/2014 | 210.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/11/2014 | 200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/11/2014 | 3060.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/11/2014 | 305.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/11/2014 | 379.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/11/2014 | 379.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/11/2014 | 6806.02 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/11/2014 | 271.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/11/2014 | 466.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/11/2014 | 2645.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/11/2014 | 242.51 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/11/2014 | 1206.06 | 13477477000104 | Megamamute Comercio On Line de Eletronicos e Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA WIRELESS L555 DESTINADO A MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/11/2014 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/11/2014 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/11/2014 | 200.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/11/2014 | 664.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA UNIDA BASICA DE SAÚDE E MEDICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/11/2014 | 740.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/11/2014 | 245.00 | 00082563748453 | Damião Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/11/2014 | 820.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/11/2014 | 380.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/11/2014 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/11/2014 | 300.00 | 00060697377849 | Odilon Nunes e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/11/2014 | 740.00 | 00005595669489 | José Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/11/2014 | 1055.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/11/2014 | 1055.00 | 00068086172449 | JOSENISO FERREIRA DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/11/2014 | 1055.00 | 00003426960419 | Lourival Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DOS AONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/11/2014 | 3060.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/11/2014 | 845.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/11/2014 | 570.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/11/2014 | 425.00 | 00003364495424 | Joseandro Nobrega dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/11/2014 | 90.00 | 09251102000154 | Andrade Motos Comercio de Peças e Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 KIT RELAÇÃO AÇO 1045 NXR 150 BROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/11/2014 | 292.00 | 09251102000154 | Andrade Motos Comercio de Peças e Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 LANTERNAS TRAZEIRAS, 01 ESPELHO RETROVISOR, 01 PATIM TRAZEIRO, 01 MANOPLA CIRCUIT, 01 PNEU TRAZEIRO E 01 LAMPADA STOP FREIO PARA A MOTO NXR 150 BROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/11/2014 | 1377.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 108 KILOS DE POLPA DE FRUTAS, 47 KILOS DE FRANGO CAIPIRA E 330 OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/11/2014 | 270.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNICIPIOS NO PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/11/2014 | 1800.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 DOSES DE VACINA AFTOSA BOVC 10 DS DESTINADO A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/11/2014 | 900.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50 DOSES DE VACINA AFTOSA BOVC 10 DS DESTINADO A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/11/2014 | 316.00 | 00022330666420 | JARBAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM FORMATAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/11/2014 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/11/2014 | 450.00 | 00013269867832 | JOSE BATISTA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/11/2014 | 804.50 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 101 KILOS DE BATATA DOCE E 46 KILOS DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAEDESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/11/2014 | 980.00 | 08496049000199 | Rodrigo Ricarti Frade - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/11/2014 | 101.75 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/11/2014 | 86.34 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005435 | 18/11/2014 | 1011.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/11/2014 | 240.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/11/2014 | 1340.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/11/2014 | 345.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/11/2014 | 120.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/11/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/11/2014 | 80.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/11/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/11/2014 | 100.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/11/2014 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/11/2014 | 100.00 | 00007184813480 | Maria Rejane Firmino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/11/2014 | 60.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/11/2014 | 60.00 | 00060285265415 | PEDRO OZORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/11/2014 | 100.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/11/2014 | 100.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/11/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/11/2014 | 150.00 | 00004854219416 | MARIA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/11/2014 | 300.00 | 00008366577481 | Luan Souza Jerônimo Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/11/2014 | 50.00 | 00004983283412 | ANATILDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/11/2014 | 100.00 | 00004022511486 | Marinalva Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/11/2014 | 200.00 | 00004439836402 | ALDILANICE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/11/2014 | 200.00 | 00006054399403 | Patricia Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/11/2014 | 1140.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/11/2014 | 1320.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/11/2014 | 870.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/11/2014 | 710.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/11/2014 | 770.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/11/2014 | 120.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/11/2014 | 210.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/11/2014 | 310.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/11/2014 | 620.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005470 | 19/11/2014 | 2000.40 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: CARTÃO DA CRIANÇA, CARTÃO DO DIABETICO, FICHA DE CONTROLE VACINA E OUTROS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/11/2014 | 300.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/11/2014 | 180.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/11/2014 | 270.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0005472 | 19/11/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/11/2014 | 2127.08 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/11/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0005445 | 19/11/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0005446 | 19/11/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0005447 | 19/11/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0005448 | 19/11/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/11/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0005450 | 19/11/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/11/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005452 | 19/11/2014 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0005453 | 19/11/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/11/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/11/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0005456 | 19/11/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0005457 | 19/11/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0005458 | 19/11/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0005459 | 19/11/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0005460 | 19/11/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/11/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0005462 | 19/11/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0005463 | 19/11/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0005464 | 19/11/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0005465 | 19/11/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0005466 | 19/11/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0005467 | 19/11/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005471 | 19/11/2014 | 1000.20 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINDOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/11/2014 | 2135.00 | 00003426960419 | Lourival Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/11/2014 | 1055.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/11/2014 | 450.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/11/2014 | 750.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA MESMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/11/2014 | 850.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005499 | 21/11/2014 | 10524.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/11/2014 | 200.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005500 | 21/11/2014 | 969.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005503 | 21/11/2014 | 3519.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES PIPAS E TRATORES DE PNEUS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005504 | 21/11/2014 | 16020.48 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005501 | 21/11/2014 | 7398.96 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E SOLUÇÃO AQUOSO DE UREIA DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005502 | 21/11/2014 | 10658.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/11/2014 | 135.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005498 | 21/11/2014 | 10697.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/11/2014 | 1719.04 | 00776574000156 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO/SUBMARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PAVILION 14-N010BR COM INTEL CORE 4 I3 4GB MEMORIA HD 500GB LED 14 W8 HP DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005514 | 24/11/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/11/2014 | 300.00 | 00006973718400 | VALDEMIR FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/11/2014 | 3800.00 | 18300802000182 | Sueli Gomes da Rocha-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GUINCHO REFERENTE A REMOÇÃO DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/11/2014 | 158.00 | 13053443000192 | Maria Bervandia Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO, ALONGAMENTO E SOLDA NO CADO DE SAÍDA DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/11/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 25/11/2014 | 245.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/11/2014 | 100.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/11/2014 | 200.00 | 00004556199484 | Rosa Maria Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/11/2014 | 200.00 | 00085318213472 | MARIA JOSE GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 25/11/2014 | 80.00 | 00005549843420 | Ednilza Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 25/11/2014 | 100.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 25/11/2014 | 80.00 | 00004994282420 | VALDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/11/2014 | 100.00 | 00007850897480 | Maria Verônica de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 25/11/2014 | 100.00 | 00070262851490 | Mercia de Freitas Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/11/2014 | 200.00 | 00005227616400 | DIONALDO TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 25/11/2014 | 80.00 | 00004205161409 | ADRIANA DANTAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/11/2014 | 130.00 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 25/11/2014 | 1500.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 25/11/2014 | 895.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 25/11/2014 | 530.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/11/2014 | 1590.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/11/2014 | 690.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/11/2014 | 950.00 | 00002778616403 | Iranildo Simões de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 25/11/2014 | 1580.00 | 00003664829476 | JONHN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 25/11/2014 | 845.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/11/2014 | 530.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/11/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 25/11/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/11/2014 | 120.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/11/2014 | 667.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/11/2014 | 990.00 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 83 KILOS FRANGO KILOS DE FRANGO GRANJA E 41 KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/11/2014 | 90.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/11/2014 | 725.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/11/2014 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUES COBRADA PELO BANCO NA CONTA IPVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0005564 | 26/11/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/11/2014 | 220.00 | 00066749565549 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/11/2014 | 130.00 | 00007523226485 | Eliana Silva Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/11/2014 | 200.00 | 00042744369420 | Francisco Soares de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/11/2014 | 530.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/11/2014 | 320.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005559 | 26/11/2014 | 668.50 | 00004447155419 | RODRIGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA CASA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/11/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/11/2014 | 1740.00 | 00054199808604 | Elizangela Martins da Paixão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGA PARA ORIENTAR SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIA EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REDE SUAS E CRIAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A ADOLESCENTES INFRATORES NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/11/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/11/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/11/2014 | 3296.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/11/2014 | 2881.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/11/2014 | 3620.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/11/2014 | 27931.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/11/2014 | 9348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/11/2014 | 19046.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/11/2014 | 8044.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/11/2014 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/11/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/11/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/11/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/11/2014 | 30179.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/11/2014 | 589.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/11/2014 | 24786.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/11/2014 | 13444.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005613 | 28/11/2014 | 830.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/11/2014 | 107963.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/11/2014 | 51993.57 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/11/2014 | 14576.72 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/11/2014 | 24907.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/11/2014 | 52713.32 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/11/2014 | 26631.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/11/2014 | 5874.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/11/2014 | 36301.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/11/2014 | 8665.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/11/2014 | 12875.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/11/2014 | 1295.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/11/2014 | 2900.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 TAMBOR DE FREIO, 01 SILENCIOSO, 01 KIT DE EMBREAGEM E 01 EIXO PILOTO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/11/2014 | 3800.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM E 01 BLOCO DE RADIADOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005612 | 28/11/2014 | 291.45 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/11/2014 | 39340.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/11/2014 | 7858.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005614 | 28/11/2014 | 1369.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS: FICHA GERAL, RECEITUARIOS E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/11/2014 | 27696.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/11/2014 | 13292.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/12/2014 | 225.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGENS A AS CIDADES DE JURU E PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO PIPA PARA ABASTECIMENTOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/12/2014 | 212.38 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/12/2014 | 86.05 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/12/2014 | 88.91 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/12/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005618 | 01/12/2014 | 1893.60 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS 8 FUROS, VASSORÃO GARY, PICARETA, CARRO DE MÃO, TUBO ESGOTO PVC 100MM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0005624 | 01/12/2014 | 428.91 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, CAIXAS ARQUIVO, PASTAS TRILHO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/12/2014 | 228.69 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/12/2014 | 197.32 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005626 | 01/12/2014 | 4058.30 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005627 | 01/12/2014 | 336.00 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/12/2014 | 203.00 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0005642 | 02/12/2014 | 1936.49 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECUSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0005645 | 02/12/2014 | 2042.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECUSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005648 | 02/12/2014 | 4255.40 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 02/12/2014 | 730.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 02/12/2014 | 665.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 02/12/2014 | 665.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/12/2014 | 665.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 02/12/2014 | 950.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 02/12/2014 | 615.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 02/12/2014 | 950.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 02/12/2014 | 665.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 02/12/2014 | 635.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 02/12/2014 | 790.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 02/12/2014 | 790.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 02/12/2014 | 790.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 02/12/2014 | 790.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 02/12/2014 | 1265.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 02/12/2014 | 568.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 02/12/2014 | 2544.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 02/12/2014 | 600.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALAS, CHOCOLATES, BOMBONS, PIPOCAS, PIRULITOS, PAÇOCAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005649 | 02/12/2014 | 1834.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 02/12/2014 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/12/2014 | 724.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/12/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/12/2014 | 724.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005668 | 03/12/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/12/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/12/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/12/2014 | 735.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/12/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/12/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/12/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/12/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/12/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/12/2014 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/12/2014 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/12/2014 | 370.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/12/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/12/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/12/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/12/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/12/2014 | 160.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/12/2014 | 724.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/12/2014 | 210.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/12/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/12/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/12/2014 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/12/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/12/2014 | 724.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA/ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/12/2014 | 530.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGEN DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/12/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/12/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/12/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/12/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/12/2014 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/12/2014 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/12/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/12/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/12/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/12/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/12/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/12/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/12/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/12/2014 | 300.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/12/2014 | 300.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/12/2014 | 320.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/12/2014 | 105.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/12/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/12/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/12/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/12/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/12/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/12/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/12/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/12/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/12/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/12/2014 | 265.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/12/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/12/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/12/2014 | 1344.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/12/2014 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/12/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/12/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/12/2014 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/12/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/12/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/12/2014 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/12/2014 | 724.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/12/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/12/2014 | 365.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/12/2014 | 435.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/12/2014 | 810.00 | 00005659208479 | Juliana Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 135 KILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/12/2014 | 540.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DOS SITIOS SÃO JOÃO E SANTA TEREZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/12/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/12/2014 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/12/2014 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/12/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/12/2014 | 635.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005714 | 03/12/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/12/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005717 | 03/12/2014 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005718 | 03/12/2014 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/12/2014 | 320.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/12/2014 | 300.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/12/2014 | 210.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/12/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005726 | 03/12/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/12/2014 | 90.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0005729 | 03/12/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/12/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/12/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/12/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/12/2014 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/12/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/12/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/12/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/12/2014 | 640.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/12/2014 | 724.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE USUÁRIOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/12/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/12/2014 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/12/2014 | 3060.00 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0005723 | 03/12/2014 | 2000.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005730 | 03/12/2014 | 3100.00 | 00004386902490 | José Lira Neto Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/12/2014 | 350.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0005753 | 03/12/2014 | 245.25 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0005754 | 03/12/2014 | 317.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECUSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0005755 | 03/12/2014 | 219.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECUSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/12/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/12/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/12/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005719 | 03/12/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/12/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0005761 | 04/12/2014 | 41101.51 | 04354764000136 | S.M.V. CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005763 | 04/12/2014 | 1097.90 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, RELÊS, BASES PARA RELÊ E CABO FLEX DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/12/2014 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL NO DIA 21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/12/2014 | 362.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DO SISTEMA DE CAMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005766 | 04/12/2014 | 1808.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE COROA E PINHÃO E 02 ROLAMENTOS DE PEINHÃO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/12/2014 | 630.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 105 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005764 | 04/12/2014 | 2363.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS 8 FUROS E TELHAS COLONIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/12/2014 | 310.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005765 | 04/12/2014 | 2522.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS DO EIXO PILOTO, 01 EIXO ENTALHADO PRINCIPAL, 01 ROLAMENTO DE PINHÃO, 01 ROLAMENTO PILOTO, 01 SINCRONIZADOR, 01 PISTA DO RELAMENTO DE CAMBIO E 02 COLAS SILICONE DESTINADOS AOCAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/12/2014 | 500.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/12/2014 | 1700.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DESIGNAÇÃO DESTE PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/12/2014 | 4015.62 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CÉU ABERTO (LIXÃO) EM UMA ÁREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/12/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/12/2014 | 724.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS MESMOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/12/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005802 | 05/12/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/12/2014 | 250.00 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/12/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/12/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/12/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/12/2014 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/12/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/12/2014 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/12/2014 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/12/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/12/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/12/2014 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/12/2014 | 365.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/12/2014 | 365.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005804 | 05/12/2014 | 1520.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005805 | 05/12/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/12/2014 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/12/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/12/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/12/2014 | 550.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/12/2014 | 635.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/12/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/12/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 05/12/2014 | 355.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/12/2014 | 410.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/12/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/12/2014 | 340.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/12/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/12/2014 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0005799 | 05/12/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0005800 | 05/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 08/12/2014 | 152.25 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 08/12/2014 | 300.00 | 00095344063415 | ANTONIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 08/12/2014 | 500.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/12/2014 | 425.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM INFORMES E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES E TRABALHOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005835 | 09/12/2014 | 337.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/12/2014 | 770.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 09/12/2014 | 1060.00 | 00006756822403 | José Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 09/12/2014 | 1060.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 09/12/2014 | 1300.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 20 (VINTE) UNHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA SENDO 10 DIANTEIRAS E 10 TRAZEIRAS E SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005824 | 09/12/2014 | 7233.42 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/12/2014 | 830.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 09/12/2014 | 160.00 | 00003526869448 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/12/2014 | 320.00 | 00009137666401 | Valdenir Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/12/2014 | 825.00 | 00012692886445 | José Adriano Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005840 | 09/12/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2014,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 09/12/2014 | 390.00 | 00005136034416 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, BWP-3867-PB E MOK-9082-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005833 | 09/12/2014 | 725.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS E ENCOTROS PEDAGOGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005836 | 09/12/2014 | 729.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO- PEJA/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/12/2014 | 499.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALAS FORTIGURT, BOLINHAS DE CHOCOLATE, CHOCOLATES SERENATA AMOR, COPOS DESCARTAVEIS, GARFOS, GUARDANAPOS, PIPOCAS, PRATOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 09/12/2014 | 420.00 | 00028388899821 | João Rodrigues Dionisio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DAS PINSAS DE FREIO DIANTEIRA, DISCO DE FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ROLAMENTO DE RODA, PIVO, PASTILHAS DE FREIO, BASE DO MOTOR E CEIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACANQJ-8930-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/12/2014 | 724.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005834 | 09/12/2014 | 893.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/12/2014 | 533.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 300 CONJUNTOS DE FARDA (CAMISA MALHA PV67% POL. 33% VISCOSE) DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/12/2014 | 460.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FITAS DE CETIM, FITAS GITEX, TINTA PARA TECIDO, TNT ESTAMPADO, SACOLA PEROLADA E OUTROS MATERIAIS PARA O CURSO DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2014 | 457.46 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, FRALDAS PINTE & BORDE, TOALHAS E OUTROS MATERIAIS PARA O CURSO DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005870 | 10/12/2014 | 1185.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUIDOS DE FREIO, FILTROS LUBRIFICANTES E FLUIDOS DE FREIO DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA-7280, BWP-3867, MMT-5822, MOI-7165 E MOK-9082-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2014 | 530.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/12/2014 | 3060.00 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, BARRO, ENTULHOS E ATERROS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/12/2014 | 1060.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/12/2014 | 270.00 | 00091059518449 | TACIANA WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2014 | 270.00 | 00046710779491 | Carla Valéria Pereira de Gois | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO CONVENIO FUNASA Nº 756/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2014 | 495.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL RESIDUOS DA COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2014 | 483.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL RESIDUOS DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2014 | 270.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/12/2014 | 499.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2014 | 1793.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO CONVENIO FUNASA Nº 756/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2014 | 2584.00 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos Ltda - COFAGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 METROS DE TELA CAMPESTRE DE 1,20M, 01 FECHADURA 925-100MM E 01 BOMBA DÁGUA PERIFERICA 1/2CV DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2014 | 5183.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, REFERENTE A PARTE DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2014 | 3006.32 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/12/2014 | 3000.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005869 | 10/12/2014 | 424.00 | 08696678000162 | Carmem Lucia Ribeiro de Lucena Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE, LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVO PARA RADIADOR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS, OFE-0759, OFB-6796, NQJ-8930 E MOQ-1933-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2014 | 140.00 | 18764631000142 | Sonali Silva Marques Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUSTRAÇÃO E REVISÃO CORRETIVA EM DOIS FOTOPOLIMERIZADOR DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/12/2014 | 6834.61 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO 707474/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/12/2014 | 1800.00 | 12577037000166 | Moises Urbano da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PNEU ALLIANCE 12.5/80X18 DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/12/2014 | 200.00 | 00099109271449 | MARIA EMILIA PASTORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/12/2014 | 80.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/12/2014 | 645.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/12/2014 | 3775.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005875 | 11/12/2014 | 11076.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO TIPO B DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005877 | 11/12/2014 | 3270.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA E LEITE UHT PASTEURIZADO TIPO B DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005878 | 11/12/2014 | 253.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO TIPO B PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/12/2014 | 464.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA ORIENTAÇÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIA EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REDESUAS E CRIAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A ADOLESCENTES INFRATORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/12/2014 | 190.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA ORIENTAÇÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIA EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REDESUAS E CRIAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A ADOLESCENTES INFRATORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 12/12/2014 | 14226.73 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 12/12/2014 | 3129.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 12/12/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 12/12/2014 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 12/12/2014 | 150.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/12/2014 | 250.00 | 00007269192413 | EDVANILDO HENRIQUE F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 12/12/2014 | 465.00 | 00003426960419 | Lourival Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS AONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 12/12/2014 | 391.27 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2014 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 12/12/2014 | 97484.94 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 12/12/2014 | 12447.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/12/2014 | 46302.79 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 12/12/2014 | 400.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 12/12/2014 | 210.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 EXTINTOR PQS ABC 04KG E 02 EXTINTORES PQS ABC 06KG DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 12/12/2014 | 10186.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 12/12/2014 | 21446.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 12/12/2014 | 2738.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/12/2014 | 1200.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 12/12/2014 | 532.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES EM RUAS DIVERSAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 12/12/2014 | 1553.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LAJOTAS, TRILHOS, MEIO FIO E OUTROS PREMOLDADOS DE CONCRETO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 12/12/2014 | 270.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 12/12/2014 | 270.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 12/12/2014 | 20951.47 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/12/2014 | 39.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCS ELETRONICOS NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 12/12/2014 | 9311.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/12/2014 | 26729.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 12/12/2014 | 100.03 | 11601184000242 | Arlindo Fonseca Lins & Cia Ltda/Posto Pichilau | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO-3025-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/12/2014 | 60.00 | 00060285265415 | PEDRO OZORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/12/2014 | 70.00 | 00007993023416 | Maria de Lourdes Fernandes Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 12/12/2014 | 300.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/12/2014 | 710.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 12/12/2014 | 100.00 | 00002969993422 | SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 12/12/2014 | 130.00 | 00081816430463 | Jorge Antonio de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 12/12/2014 | 9415.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 12/12/2014 | 150.00 | 00011670137430 | Maria Elisa Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 12/12/2014 | 150.00 | 00010346547482 | Ademir Domingos de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 12/12/2014 | 3780.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 12/12/2014 | 1545.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 12/12/2014 | 565.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÃOS PIPA E MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TRATORES E FERRAMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 12/12/2014 | 18092.14 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 12/12/2014 | 1110.00 | 00004358412467 | CLAUDIANO SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 12/12/2014 | 1160.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 12/12/2014 | 90.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 12/12/2014 | 180.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 12/12/2014 | 120.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 12/12/2014 | 910.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/12/2014 | 690.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 12/12/2014 | 130.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 12/12/2014 | 1160.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 12/12/2014 | 255.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 12/12/2014 | 186.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA UNIDA BASICA DE SAÚDE E MEDICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/12/2014 | 2860.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/12/2014 | 570.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/12/2014 | 320.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2014 | 440.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO NEUROLOGICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2014 | 440.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM CONSULTAS NEUROLOGICAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 12/12/2014 | 850.00 | 00040922197415 | WELLINTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA E CONSULTAS CARDIOLOGICAS COM ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 12/12/2014 | 16279.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 12/12/2014 | 754.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 12/12/2014 | 160.00 | 00092138373304 | Ezequias Barreto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 12/12/2014 | 6711.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECETRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 15/12/2014 | 640.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/12/2014 | 559.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 15/12/2014 | 105.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005981 | 15/12/2014 | 1015.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CARNE SUINA DESTINADOS A CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 15/12/2014 | 254.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM TIMBRE E LOGOMARCA PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/12/2014 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 15/12/2014 | 50.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 15/12/2014 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 15/12/2014 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 15/12/2014 | 300.00 | 00060697377849 | Odilon Nunes e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 15/12/2014 | 40.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/12/2014 | 150.00 | 00008049108473 | Rejane Paes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 15/12/2014 | 150.00 | 00082554145415 | ERIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 15/12/2014 | 100.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 15/12/2014 | 80.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 15/12/2014 | 200.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 15/12/2014 | 200.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 15/12/2014 | 200.00 | 00005421069494 | MARIA LINDAIANY S. AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/12/2014 | 210.00 | 00009629616475 | Maria Thais Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 15/12/2014 | 50.00 | 00005312628476 | JOANA DARK DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 15/12/2014 | 65.00 | 00004140977426 | Francisco Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 15/12/2014 | 100.00 | 00001867118408 | Cleonice Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 15/12/2014 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 15/12/2014 | 100.00 | 00007184813480 | Maria Rejane Firmino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 15/12/2014 | 600.00 | 00011746066490 | Djaize dos Santos Pereira Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 15/12/2014 | 85.00 | 00009394433414 | Adriano Gonçalo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 15/12/2014 | 258.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MESes DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/12/2014 | 3238.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 15/12/2014 | 265.00 | 00009531306494 | Edicássio Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 15/12/2014 | 3612.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005980 | 15/12/2014 | 1705.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005982 | 15/12/2014 | 1002.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 15/12/2014 | 93.24 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 15/12/2014 | 91.05 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 15/12/2014 | 860.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES COM AS PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS DO CRÁS EM REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005983 | 15/12/2014 | 1096.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, FRANGO ABATIDO IN NATURA E CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 16/12/2014 | 460.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 PEN DRIVE 8GB KINGSTON, 03 CARTUCHOS HP PRETO E 03 CARTUCHOS HP COLORIDO DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 16/12/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/12/2014 | 780.00 | 00095372237449 | Izabel Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 16/12/2014 | 1522.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 16/12/2014 | 315.00 | 10833520000139 | Cidalab Comércio de Art. Lab. Hospitalares Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE SACO PLASTICO COM TIOSSULFATO DE SÓDIO DE 540ML CX COM 100 UNIDADES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 16/12/2014 | 165.65 | 34151100004209 | Sotreq S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA MÁQUINA ENCHEDEIRA/PÁ MECANICA DA MARCA HIUNDAY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 17/12/2014 | 590.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 17/12/2014 | 150.00 | 00003365526455 | Maria José Gomes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 17/12/2014 | 100.00 | 00033488110826 | Gleudivania de Lima Nasaro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 17/12/2014 | 345.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 17/12/2014 | 500.00 | 00096120207872 | OSVALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 17/12/2014 | 120.00 | 00059489251453 | ROSENIDO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 17/12/2014 | 150.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/12/2014 | 200.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/12/2014 | 100.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 17/12/2014 | 1501.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 17/12/2014 | 13800.00 | 15329604000153 | E. M. N Construções e Locações Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA PC NA ESCAVAÇÃO DO LIXÃO E ABERTURA DE RUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO TOLALIZANDO 60 HORAS MÁQUINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 17/12/2014 | 1060.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 17/12/2014 | 725.00 | 00019440340487 | Pedro Aquilles Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO ELETRICA E CONSERTOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/12/2014 | 83.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE CHOCOLATE E 05 PANETONES PARA SERVIDORES DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/12/2014 | 326.70 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 07 CHOCOTONES BAUDUCO, 15 CAIXAS DE CHOCOLATE GAROTO E 08 PANETONES BAUDUCO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/12/2014 | 1215.50 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 155 KILOS DE BATATA DOCE E 69 KILOS DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAEDESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/12/2014 | 6405.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/12/2014 | 100.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/12/2014 | 50.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/12/2014 | 100.00 | 00001768733414 | Josivaldo Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/12/2014 | 100.00 | 00070557644402 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/12/2014 | 80.00 | 00001905955405 | AUTA BEATRIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/12/2014 | 500.00 | 00072596767449 | MARIA DO SOCORRO B. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/12/2014 | 70.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006048 | 19/12/2014 | 10643.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PENDENCIAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CONTRATO Nº 1009165-41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/12/2014 | 600.00 | 00026536614895 | Elias Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0006044 | 19/12/2014 | 3716.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO, ESTOQUE, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006047 | 19/12/2014 | 3790.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES PIPAS E TRATORES DE PNEUS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0006051 | 19/12/2014 | 10623.68 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A 02 MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MOTONIVELADORA, 01 ENCHEDEIRA, E 01 CAMINHÃO PIPA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA NOVOS INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/12/2014 | 62.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 13/2009, APOS LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/12/2014 | 26.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JULHO 2012, APOS LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/12/2014 | 399.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA RESIDUOS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/12/2014 | 805.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA RESIDUOS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/12/2014 | 759.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA RESIDUOS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/12/2014 | 2394.98 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006045 | 19/12/2014 | 988.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SIENA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/12/2014 | 1370.00 | 00008224929469 | EVANILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FESTAS DE FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006046 | 19/12/2014 | 10863.34 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOI-7165-PB, MMT-5822-PB, NOK-9082-PB, BWP-3867-PB, NQF-2295-PB, VEICULOS LOCADOS E MOTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0006050 | 19/12/2014 | 7452.72 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E SOLUÇÃO AQUOSO DE UREIA DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865-PB, OGE-4855-PB E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/12/2014 | 879.50 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 01/2014 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006049 | 19/12/2014 | 10354.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIATS UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/12/2014 | 580.00 | 00000081177488 | José Gilsandro Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 22/12/2014 | 370.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 22/12/2014 | 71.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006083 | 22/12/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0006084 | 22/12/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 22/12/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0006086 | 22/12/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 22/12/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 22/12/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006089 | 22/12/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 22/12/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0006091 | 22/12/2014 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/12/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006093 | 22/12/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006094 | 22/12/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006095 | 22/12/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006096 | 22/12/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0006097 | 22/12/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 22/12/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006099 | 22/12/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006100 | 22/12/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006101 | 22/12/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0006102 | 22/12/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006103 | 22/12/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006104 | 22/12/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006105 | 22/12/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0006106 | 22/12/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0006107 | 22/12/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/12/2014 | 250.00 | 00008508377401 | Maria da Salete Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/12/2014 | 500.00 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/12/2014 | 800.00 | 00001768787425 | Lázaro Souza Jerônimo Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 22/12/2014 | 500.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 22/12/2014 | 200.00 | 00004556199484 | Rosa Maria Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 22/12/2014 | 160.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 22/12/2014 | 771.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 22/12/2014 | 850.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS E TRANSPORTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 22/12/2014 | 385.00 | 00084030488404 | José Itamiram de Carvalho Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 22/12/2014 | 850.00 | 00013124847806 | CLAUDIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 22/12/2014 | 1580.00 | 00003664829476 | JONHN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 22/12/2014 | 340.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 22/12/2014 | 122.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 23/12/2014 | 425.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 23/12/2014 | 530.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 23/12/2014 | 960.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA MESMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 23/12/2014 | 100.00 | 00002492384462 | TEREZINHA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 23/12/2014 | 400.00 | 00001768679452 | Gilmar Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 23/12/2014 | 70.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 23/12/2014 | 200.00 | 00006054399403 | Patricia Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 23/12/2014 | 80.00 | 00005549843420 | Ednilza Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 23/12/2014 | 140.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 23/12/2014 | 150.00 | 00009231813420 | Sueli Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 23/12/2014 | 1160.00 | 00008946991488 | Marciana Alves de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 23/12/2014 | 365.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/12/2014 | 270.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/12/2014 | 3750.00 | 15359686000189 | Maria Irismar Pereira Soares - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0006132 | 23/12/2014 | 145.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 23/12/2014 | 90.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 23/12/2014 | 1740.00 | 00054199808604 | Elizangela Martins da Paixão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGA PARA ORIENTAR SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIA EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REDE SUAS E CRIAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A ADOLESCENTES INFRATORES NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/12/2014 | 465.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CRIANÇAS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/12/2014 | 530.00 | 00003426960419 | Lourival Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0006144 | 24/12/2014 | 2090.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 95 SACOS DE CIMENTO CP II CAMPEÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0006143 | 24/12/2014 | 3373.35 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS LUX, TIJOLOS 8 FUROS, TELHAS BRASILIT, CIMENTO CP II, LAMPADAS, THINNER, CABO FLEX 2,5MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/12/2014 | 800.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 24/12/2014 | 1230.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 24/12/2014 | 745.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/12/2014 | 100.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0006149 | 24/12/2014 | 1989.00 | 10606362000184 | AMORIM CONSTRUÇÃO - AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II, TIJOLOS 8 FUROS E TELHAS COLONIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 24/12/2014 | 585.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE CESTAS DE NATAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 24/12/2014 | 1100.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/12/2014 | 4103.59 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO Nº 755851/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/12/2014 | 270.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA COMPRAR PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0006162 | 26/12/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/12/2014 | 300.00 | 00002413144455 | DANIEL DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/12/2014 | 100.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/12/2014 | 120.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/12/2014 | 350.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/12/2014 | 150.00 | 00004207309403 | MARIA APARECIDA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA DEPOSITO/ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/12/2014 | 430.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/12/2014 | 320.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO TAUA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/12/2014 | 105.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/12/2014 | 160.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/12/2014 | 215.00 | 00000973996471 | MACIEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CARRASCO PARA ESCOLA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/12/2014 | 160.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/12/2014 | 105.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO MARINHO PARA O SITIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/12/2014 | 160.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTO ALEIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/12/2014 | 265.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE UMA MERENDEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO FLORES, IDAE VOLTA 9KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/12/2014 | 265.00 | 00007799479400 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 18KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/12/2014 | 265.00 | 00012634552807 | MANOEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 10KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/12/2014 | 320.00 | 00004263748433 | UILCSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/12/2014 | 320.00 | 00004954267412 | JOSE EDJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/12/2014 | 265.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/12/2014 | 320.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/12/2014 | 320.00 | 00084554320472 | Damião de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA ALUNO DO SITIO SÃO GONÇALO PARA RODOVIA PB 306, PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR, 10KM DE PERCURSO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/12/2014 | 190.00 | 00067650740404 | Daniel Malheiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/12/2014 | 100.00 | 00008601391400 | LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006211 | 29/12/2014 | 1520.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO 5 PORTAS MOTOR 1.0 FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELAITVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0006212 | 29/12/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/12/2014 | 110.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/12/2014 | 724.00 | 00009433718488 | Roberto Tenorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS EM AULAS DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/12/2014 | 724.00 | 00007965609436 | MARIA DANIELE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/12/2014 | 250.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Comunicação Digital | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/12/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/12/2014 | 724.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/12/2014 | 200.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0006240 | 29/12/2014 | 5087.25 | 10845972000130 | HERMANO REGISE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 FOLHAS DE COMPENSADO MDF 15MM 1 FACE BRANCO, 02 FOLHAS DE COMPENSADO MDF 15MM 2 FACE BRANCO E 843 KILOS DE TUBO PATENTE REDONDO 2.1/2" PARA CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/12/2014 | 300.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/12/2014 | 200.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/12/2014 | 150.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/12/2014 | 724.00 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/12/2014 | 350.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/12/2014 | 724.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0006167 | 29/12/2014 | 700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/12/2014 | 765.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/12/2014 | 975.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/12/2014 | 735.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/12/2014 | 775.00 | 00071466622415 | Maria dos Milagres Maracajá Porto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM MARCANDO EXAMES E RECEBENDO OS MESMOS E ENVIANDO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/12/2014 | 670.00 | 00002168279497 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/12/2014 | 724.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/12/2014 | 724.00 | 00007495991461 | JOSE MARCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/12/2014 | 540.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA E NA ENTREGA DE EXAMES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/12/2014 | 225.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/12/2014 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/12/2014 | 370.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/12/2014 | 750.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/12/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/12/2014 | 120.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/12/2014 | 975.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/12/2014 | 160.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/12/2014 | 724.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/12/2014 | 370.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/12/2014 | 230.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/12/2014 | 724.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/12/2014 | 850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/12/2014 | 320.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/12/2014 | 724.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA/ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/12/2014 | 1700.00 | 00004572739412 | Maria do Socorro Gomes Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DESIGNAÇÃO DESTE PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/12/2014 | 725.00 | 00001768910480 | Tales Neil Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/12/2014 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL NO DIA 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/12/2014 | 150.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/12/2014 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/12/2014 | 150.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/12/2014 | 200.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/12/2014 | 100.00 | 00082560722453 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/12/2014 | 200.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/12/2014 | 250.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/12/2014 | 100.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/12/2014 | 100.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/12/2014 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/12/2014 | 419.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/12/2014 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/12/2014 | 230.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/12/2014 | 150.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/12/2014 | 350.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/12/2014 | 3620.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/12/2014 | 21851.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/12/2014 | 9348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/12/2014 | 21398.86 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/12/2014 | 8367.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PEVA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Salve o Meio Ambiente | Manutençãod das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/12/2014 | 5200.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinária da Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAP | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/12/2014 | 3772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0006253 | 30/12/2014 | 600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/12/2014 | 460.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/12/2014 | 724.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/12/2014 | 8348.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/12/2014 | 3296.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/12/2014 | 7600.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Atenção Básica | Programa Assistência Social para Todos | Con-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/12/2014 | 3881.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006246 | 30/12/2014 | 5072.99 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/12/2014 | 620.00 | 00005859933436 | CARLA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/12/2014 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/12/2014 | 100.00 | 00008610659488 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/12/2014 | 1700.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTER BORGES BASTOS - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDENA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/12/2014 | 13596.44 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/12/2014 | 200.00 | 00003146883406 | MARIA JOSILENE FREITAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/12/2014 | 60.00 | 00050699679400 | Manoel Cavalcante de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/12/2014 | 200.00 | 00017264667871 | MARIA LUCIA F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/12/2014 | 80.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/12/2014 | 150.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/12/2014 | 594.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 15/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/12/2014 | 635.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE AREIA E BARRO DO CAMINHÃO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006248 | 30/12/2014 | 1700.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/12/2014 | 360.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0006251 | 30/12/2014 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0006252 | 30/12/2014 | 6380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/12/2014 | 300.00 | 00001768440409 | ALANE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/12/2014 | 724.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006258 | 30/12/2014 | 925.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/12/2014 | 300.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0006261 | 30/12/2014 | 720.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/12/2014 | 620.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/12/2014 | 425.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/12/2014 | 425.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/12/2014 | 220.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/12/2014 | 160.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/12/2014 | 360.00 | 00002372714430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/12/2014 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/12/2014 | 650.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CADASTROS DE USUÁRIOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/12/2014 | 350.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/12/2014 | 420.00 | 00095191658434 | Maria Irismar Pereira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEGIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/12/2014 | 3060.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO ABERTO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AOS REDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/12/2014 | 4620.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/12/2014 | 540.00 | 00009433752406 | José Batista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/12/2014 | 830.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EM REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2014 | 635.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/12/2014 | 320.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/12/2014 | 600.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/12/2014 | 360.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2014 | 295.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2014 | 740.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/12/2014 | 340.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/12/2014 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/12/2014 | 25177.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/12/2014 | 330.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/12/2014 | 12303.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO AS AMBULANCIAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/12/2014 | 40062.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006341 | 30/12/2014 | 10524.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/12/2014 | 7628.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/12/2014 | 320.00 | 00060377593400 | Francisco Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO NO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA QUE TIRAM ÁGUA NO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/12/2014 | 190.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE TORNO MECANICO EM CONSERTO DO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/12/2014 | 800.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/12/2014 | 210.00 | 00008603353484 | VALMEX ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0006309 | 30/12/2014 | 21200.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/12/2014 | 27624.47 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/12/2014 | 300.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM O COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/12/2014 | 600.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE GERAÇÃO DE RENDA VISANDO PROMOVER CONHECIMENTO A FAVOR DE MUDANÇAS REAIS NA VIDA DAS FAMILIA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Implantação de um Banco de Sementes e de um Centro de Ati | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062010 | 0006342 | 30/12/2014 | 111761.88 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BANCO MÃE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LICITAÇÃO TP 006/2010 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0276650-94/2008 E PROGRAMA MDA/PRONAT. | 00682013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/12/2014 | 975.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/12/2014 | 515.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM BOMBAS ELETRICAS DAS CAIXAS DÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/12/2014 | 724.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/12/2014 | 724.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA CONSERTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/12/2014 | 365.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/12/2014 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/12/2014 | 975.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/12/2014 | 265.00 | 00002326553403 | Adriano Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0006296 | 30/12/2014 | 1025.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/12/2014 | 600.00 | 00049533509449 | JOSE DIOCLECIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/12/2014 | 110479.29 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/12/2014 | 53511.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/12/2014 | 14576.72 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/12/2014 | 23727.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/12/2014 | 51712.79 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/12/2014 | 23966.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/12/2014 | 5874.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/12/2014 | 1292.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA EJA, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/12/2014 | 14078.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/12/2014 | 8426.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADO NOS 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/12/2014 | 36225.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006351 | 30/12/2014 | 2300.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO LADO ESQUERDO E PARA-CHOQUE DIANTEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006352 | 30/12/2014 | 1900.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE E PARTE TRAZEIRA DIREITA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC ELETRONICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0006256 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00023413476491 | Rinaldo Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006262 | 30/12/2014 | 3100.00 | 00004386902490 | José Lira Neto Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2014 | 220.00 | 00003954401495 | FIRMINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0006306 | 30/12/2014 | 3700.00 | 00087737485953 | Daniel Henrique A. Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0006307 | 30/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/12/2014 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/12/2014 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/12/2014 | 30179.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006353 | 31/12/2014 | 1210.00 | 00009035164466 | VALDENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MÉDIO DO SITIO CATOLÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0006354 | 31/12/2014 | 1210.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO , IDA E VOLTA 24KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/12/2014 | 1370.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 26KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0006356 | 31/12/2014 | 1065.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0006357 | 31/12/2014 | 1210.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006358 | 31/12/2014 | 880.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/12/2014 | 860.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/12/2014 | 860.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006361 | 31/12/2014 | 785.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006362 | 31/12/2014 | 1210.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 14KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006363 | 31/12/2014 | 725.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOÃO PARA IR A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA,UMA VEZPOR DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006364 | 31/12/2014 | 1080.00 | 00005386150871 | JOÃO EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA 12KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006365 | 31/12/2014 | 970.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA O SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS , IDA E VOLTA 18KM UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006366 | 31/12/2014 | 880.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,IDA E VOLTA 8KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0006367 | 31/12/2014 | 860.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 4KM , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/12/2014 | 1265.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MATUREIA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA 24KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006369 | 31/12/2014 | 1150.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006370 | 31/12/2014 | 1210.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA , UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0006371 | 31/12/2014 | 1210.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 22KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0006372 | 31/12/2014 | 1210.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA 20KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0006373 | 31/12/2014 | 1210.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DO BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 18KM. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/12/2014 | 860.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA 16KM, UMA VEZ POR DIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006391 | 31/12/2014 | 2600.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE E RECUPERAR E PINTAR LATERAL ESQUERDA DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006392 | 31/12/2014 | 2300.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA-LAMA, PARA-CHOQUE E TAMPA TRAZEIRA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/12/2014 | 1.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/12/2014 | 790.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/12/2014 | 665.00 | 00009720360402 | JOSE OLIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/12/2014 | 665.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/12/2014 | 730.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/12/2014 | 990.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/12/2014 | 990.00 | 00006290656406 | Edmilson Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 31/12/2014 | 665.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/12/2014 | 695.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 31/12/2014 | 540.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 31/12/2014 | 820.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/12/2014 | 820.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/12/2014 | 820.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/12/2014 | 820.00 | 00071423010400 | Rosinaldo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DOU | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 31/12/2014 | 1300.00 | 00070262758440 | José Paulo Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/12/2014 | 90145.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014 E PARTE DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/12/2014 | 2661.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014 E PARTE DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/12/2014 | 60.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024