| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0000001 | 02/01/2014 | 15357.51 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS SA MT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO - APARELHO 18000 BTU PARA ESTRUTURAÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 19/2013/FNDE/MEC COM RECURSO FINANCEIRO DE TRANSFERENCIA DIRETA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000162013 | 0000002 | 02/01/2014 | 43280.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL PARA ESTRUTURAÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2013/FNDE/MEC COM RECURSO FINANCEIRO DE TRANSFERENCIA DIRETA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO ´PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 200.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, ASERVIÇOSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MINICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2014 | 76.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECCIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 671 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 1840.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE EXAMES POR EMAGENS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO CONFORME NFS 1749 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 25.00 | 00010866298410 | ERICA THUANNA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA DECLARAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 87.50 | 00008911452491 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIA DE XEROX A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 1254.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS PARA A MELHORIA DE CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 235 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 6.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 37.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK PLACA NPY 1163 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 057439 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 201.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA NPY 1163 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 014851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2014 | 75.50 | 00046098470430 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIA DE XEROX AUTENTICADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2014 | 335.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MOTO PLACA 7360 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 056 E 057 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 9448.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 3676.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 6152.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 2419.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 10875.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 4621.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO FUNDEB 60% REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 8637.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 3423.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 1121.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 456.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 244.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PFVS REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 108.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PFVS REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 3873.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 1107.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 5729.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GAB DO PREFEITO REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 1745.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 2544.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 1154.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 683.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 329.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 2003.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 837.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 1868.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 741.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 483.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL PAIF REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 180.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL PAIF REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 728.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 271.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 2016.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 1532.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A NOV 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 8789.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFE A RFB-PREV-PARC53 E RFB-PREV-OB DEV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N° 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2014 | 2860.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 1430.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NOE 1873 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 053 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 190.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MOTO DE PLACA NQJ 7520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 054 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 145.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MOTO PLACA NQJ 7520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 055 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 880.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF 058 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO DE PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNIICPAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2014 | 750.00 | 00149703000186 | DIGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDAÇÃO REALIZADO EM MOYSES KLEDSON DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFSE 1000131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2014 | 200.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 1408.32 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA O CONSERTO DE PORTAS E JANELAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 237 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2014 | 25.00 | 00062220101487 | GERALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA DECLARAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2014 | 25.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA DECLARAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 2.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2014 | 89.54 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACA NQJ 7520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 606 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2014 | 1198.50 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 612 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2014 | 2012.97 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URB DESTE MUNICIPIO, CONOFORME NF 611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2014 | 515.10 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇ. E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2014 | 369.75 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O UNIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 610 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2014 | 604.66 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 615 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 308.88 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 616 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2014 | 651.94 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 607 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2014 | 308.31 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DDE COMBUSTIVEIS PARA O UNO PLACA MOE 2425 DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 608 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2014 | 600.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2014 | 1409.99 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMAROK PLACA NPY 1163 DA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2014 | 244.04 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEUCILO AMBULANCIA PLACA MOQ 1924 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 600 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2014 | 285.79 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 601 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2014 | 2507.03 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 603 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2014 | 1959.49 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 604 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2014 | 129.80 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACA NQJ 7360 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 605 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2014 | 1113.14 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A DUCATO MINIBUS PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 609 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2014 | 1692.68 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A DUCATO MINIBUS PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2014 | 200.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2014 | 150.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE REBOQUE EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA GERICÓ TRANSPORTANDO O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSERTO CONFORME NFS 000002 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2014 | 540.67 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAPU PARA O FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 026 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2014 | 120.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2014 | 193.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 129 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2014 | 951.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 130 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2014 | 567.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2014 | 147.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 155 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2014 | 310.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 156 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2014 | 120.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 157 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2014 | 115.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 158 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2014 | 200.00 | 00091662524404 | HILARIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2014 | 325.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2014 | 1350.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2014 | 730.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ONDONTOLOGICO PARA O CONSUTORIO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 009.083 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2014 | 857.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003.573 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2014 | 70.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REBOQUE TRANSPORTANDO A CAMIONETE AMAROK DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNIICIPÍO PLACA NPY 1163 DO BAIRRO MANAIRA ATÉ A CONCECIONARIA MAIS NA BR 230 EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2014 | 70.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO DE MUCK SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO AMAROK DE PLACA NPY 1163 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE 1000264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2014 | 225.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O CONTADOR DESTE PREFEITURA E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2014 | 780.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 160 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2014 | 16.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2014 | 588.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICPIO, CONFORME NF 523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2014 | 306.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA BLINDES PARA GESTANTE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF524 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2014 | 533.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 081.619 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2014 | 120.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2014 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DIARIA OFICIAL DO ESTADO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-e 1003510 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 1546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2014 | 155.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPAEL OFICIO A-4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 525 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2014 | 261.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 527. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2014 | 1000.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2014 | 523.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 528 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2014 | 320.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.167 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2014 | 39.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2014 | 50.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 537 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2014 | 322.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 538 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2014 | 50.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 529 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2014 | 60.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ ITALAC INTEGRAL PARA O PACIENTE O SENHOR CESAR DO SITIO SACO DO ANDRE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, CONFORME NF 548 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2014 | 1000.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 541 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2014 | 387.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE CHÁ E CAFÉ PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 542 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2014 | 200.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 543 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2014 | 150.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 546 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2014 | 720.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE AUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 582 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2014 | 400.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTREAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2014 | 75.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 536 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2014 | 194.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFE E COPO DESCARTAVEL PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2014 | 677.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 534 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2014 | 122.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 532 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2014 | 75.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 545 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2014 | 238.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 544 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2014 | 238.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA PARA O ESTADIO DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 539 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2014 | 25.00 | 00016236092400 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA DECLARAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2014 | 183.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 533 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2014 | 25.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 547 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 139.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 540 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2014 | 224.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS PRAÇAS PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 530 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2014 | 5000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 017.204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2014 | 237.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO PARA AS PRAÇAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2014 | 400.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2014 | 110.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 740 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2014 | 700.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS PARA SERVIÇOS DOS AGENTES EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 739 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2014 | 366.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FOPRNECIMENTO DE PEÇAS PARA O UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2014 | 644.65 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1.986 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2014 | 400.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2014 | 321.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONV 241/2013 TRANS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2014 | 355.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADVOGACIA A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFSA 338975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2014 | 300.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCULTOR DO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME NFS 364 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO AVISO DE MATERIA NO DOU CONFORME OFICIO 2851813 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2014 | 1200.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFAS 363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2014 | 400.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2014 | 200.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2014 | 60.00 | 00004064524403 | KATTARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2014 | 200.00 | 00003558629485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2014 | 4667.00 | 00014783800472 | ANTONIO SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ATENDER AS VITIMAS DAS AÇÕES DA SECA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DE2013, CONFORME NFAS 360 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2014 | 4667.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA A TENDER AS VITIMAS DAS AÇÕES DA SECA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODP DE 11 A 31 DE DEZEMBRODE 2013 CONFORME NFAS 361 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2014 | 4667.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ATENDER AS VITIMAS DAS AÇÕES DA SECA NESSE MUNICIPIO,, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFAS 362 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2014 | 400.00 | 00005098458439 | JOSE NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2014 | 200.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC MUNI DE SAUDE DURANTE CAPACITAÇÃO CONF N F A S 366 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2014 | 500.00 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA E QUALIDADE DA ATENÇAÕ BASICA, CONFORME NFAS 365. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2014 | 2000.00 | 00080562167404 | ERONILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA DE GRANITO PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 22 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. DESTE MUICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃP PESSOA-PB, REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 94.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 85.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2173 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 220.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2177. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 7811.91 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 279 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 100.00 | 00003557387402 | LAUDECI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 100.00 | 00008844475456 | RAIANA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 200.00 | 00007013579408 | ROSEMEIRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME NFS 829 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 120.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA MOSSORÓ/RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA(ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF 126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 200.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA BOMBA DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSAE 2013001292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0000257 | 31/01/2014 | 29568.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURA NOS PREDIOS DA PREFEITURA, CENTRO DE SAUDE, GARAGEM, GRECHE, PRAÇAS, GINASIO DE ESPORTES, CASA DA FAMILIA, ESCOLAS E AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 488.48 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNIVIPIO, CONFORME NF 087.393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 245.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2014 | 8948.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2014 | 2281.50 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2014 | 19558.84 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2014 | 5424.00 | 00098255371400 | JOSE ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2014 | 3948.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2014 | 4750.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE ARTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFALTIL -PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2014 | 99.20 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NA CASA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2014 | 7098.58 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2014 | 3620.00 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2014 | 2250.00 | 00006822354409 | POLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA SCFV , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 10500.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 300.00 | 00010278374417 | WILIA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2014 | 100.00 | 00003558490460 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 60.00 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DA DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 300.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 120.00 | 00007400171445 | RAFAEL MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 300.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 100.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003554704466 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO FABIO JUNIOR COSTA LIMA PORTADOR DE SINDROME DOWN POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 150.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 200.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 300.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 150.00 | 00020459289420 | JOAO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 200.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 300.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 200.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 200.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 150.00 | 00005002937403 | BENEGILDA ALAIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 50.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 50.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 100.00 | 00002177559413 | FRANCISCA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 200.00 | 00003635792497 | ELIENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 100.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 200.00 | 00075271966453 | RITA HELENA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 200.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 300.00 | 00004546198477 | RITA MATIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 250.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003185177444 | MARTA REJANE LIMA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 200.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003555480464 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 200.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 150.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 300.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2014 | 199.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACA NQD 2635, CONFORME NF 095 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2014 | 1232.78 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2180 E 2178 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 3000.00 | 00005556469474 | GARDSON MARCELO FRANKLIN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE PARA A TENDIMENTO A POPUPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 1094.06 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 1050.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 70.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2014 | 154.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2014 | 202.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 253.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 766.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2014 | 42937.53 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2014 | 129.60 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO MEDICO, ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 55.00 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 1567.81 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO PROFESSORE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2014 | 1021.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2014 | 283.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIA DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2014 | 616.00 | 00087369087468 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2014 | 44019.28 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JANEIRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 50546.46 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2014 | 30971.86 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 32.25 | 01613316000111 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA JURICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JERICÓ-PB EM UMA MOTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2014 | 258.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 160.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 227.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 164.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2014 | 2109.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2014 | 264.60 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIA DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2014 | 12688.50 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 965.71 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 789.77 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/12/2013 A 03/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2014 | 9515.43 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2014 | 74.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2014 | 9812.88 | 00006714334400 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000325 | 03/02/2014 | 113500.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TRATRO AGRICOLA PARA A SEC MUNI DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1003148-22/2012/MAPA/CAIXA CONF NOTA FISCAL 3894 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2014 | 150.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA: VIOLEIROS DE CRISTO APRESENTADO NA RADIO LIBERDADE 96.3 FM DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2014 | 750.00 | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO REFORÇO DAS ATIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2014 | 300.00 | 00005002929494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SEU FILHO FABIO JUNIOR COSTA LIMA, PORTADOR DE SINDROME DOWNPOR CPF 014.291.544-03 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2014 | 150.00 | 00005002937403 | BENEGILDA ALAIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2014 | 300.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2014 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 031 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2014 | 1675.00 | 00011102253421 | JARDEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2014 | 1410.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2014 | 1485.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2014 | 2300.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2014 | 1880.00 | 00007713321497 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2014 | 400.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2014 | 1900.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2014 | 1930.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 970.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2014 | 79.00 | 00062932705415 | PEDRO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PROCURAÇÃO PUBLICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2014 | 25.00 | 00003238486489 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA DECLARAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2014 | 41.50 | 00007883192485 | RAIMUNDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCURAÇÃO PUBLICA, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2014 | 25.00 | 00028146182453 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA DECLARAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2014 | 90.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS E CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2014 | 38.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DOS UNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 147 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2014 | 180.00 | 15676341000159 | SUELDO LIBEM ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIPEZA E MANUTENÇÃO EM EMPRESSORA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2014 | 200.10 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 007537. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2014 | 2305.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONFORME NFS 550 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSE 1312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSE 1308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2014 | 212.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VENDA DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM O ESFORÇO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2014 | 280.00 | 02357637000165 | CAVALCAANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 011.952 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2014 | 269.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VENDA DE AGUA E LANCHES PARA OS ATLETAS DO I CAMPEONATO MUNICIPAL SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA (COPA DO GALO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2014 | 200.00 | 00005002929494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2014 | 320.00 | 00005867359417 | JANIELE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2014 | 680.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2014 | 420.00 | 00007698568458 | COSMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA CALÇADA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2014 | 6072.00 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ 2013 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2014 | 160.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VENDA LANCHES PARA OS PILICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2014 | 79.00 | 00005122527423 | GERALDA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PROCURAÇÃO PUBLICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2014 | 490.00 | 00007698568458 | COSMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DO TETO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2014 | 250.00 | 00070080254403 | RENATA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2014 | 120.00 | 00007400171445 | RAFAEL MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2014 | 2013.20 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DIARIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 587 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2014 | 200.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVEIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2014 | 310.00 | 02915372000173 | SERTECA - SER. ESP.COM.E REP.CATO. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2014 | 40.00 | 02915372000173 | SERTECA - SER. ESP.COM.E REP.CATO. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 388 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2014 | 3620.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGENS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F S 1851 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2014 | 325.00 | 09036309000106 | GKAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA A RETRO ESCAVADEIRA PATROL E CAÇABA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 333.99 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A PATROOL DA SECRET. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 673 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2014 | 3289.41 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 672 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2014 | 1764.10 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 674 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2014 | 845.60 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC MUNI DE FINANCAS CONF N F 2163 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2014 | 45.52 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 668 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2014 | 630.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECREAÇÃO NOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS FORMADO NO CRAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2014 | 724.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2014 | 1125.00 | 00005813078444 | MARAIZA RAQUEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2014 | 13505.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS EM ATRASO REFE A RFB-PREV-PARC60 E RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 100.00 | 00005076130406 | ADEILDA SEBASTIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2014 | 100.00 | 00011046057405 | IANKA PRISCILA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2014 | 300.00 | 00004617161430 | MARIA AMELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2014 | 160.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2014 | 100.00 | 00003553044497 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2014 | 150.00 | 00004793977405 | FRANCINILDA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃI PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2014 | 504.40 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EMPRESSORA DOS COMPUTADORES DO CENTRO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 002.162 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2014 | 533.85 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIUCULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1924 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 662 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2014 | 2090.63 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 663 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2014 | 1568.78 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 664 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 2171.70 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O FIAT UNO PLACA 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 665 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 81.04 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 666 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2014 | 1690.26 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A DUCATO MINUBUS PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 670 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 118.88 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 667 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2014 | 1177.80 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACA OGE7130 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 671 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2014 | 538.59 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 661 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 489.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 669 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 1727.49 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NPY 1163 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 660 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE LICITAÇÃO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2014 | 900.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL DE CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2014 | 45.00 | 00075369400415 | LADENICIO FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2014 | 1200.00 | 01149598000148 | COHEL - Comércio e Construções Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM PADRAO DE MEDIÇAO TRIFASICA COM POSTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LUORDES DE LIMA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 130 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2014 | 1200.00 | 01149598000148 | COHEL - Comércio e Construções Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM PADRÃO DE MEDIÇAO TRIFASICA COM POSTO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 131 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000413 | 11/02/2014 | 19385.00 | 01149598000148 | COHEL - Comércio e Construções Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA ALTA TENSAO PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF N F S 129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2014 | 80.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSE 1000313 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2014 | 40.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2014 | 4282.50 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA E TELHAS PARA MELHORIA DE CASAS PROPRIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F 264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2014 | 400.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2014 | 235.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MACANICAS PARA O VEICULO UNO NQD 2625 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200002013 | 0000416 | 12/02/2014 | 32550.84 | 03557406000168 | UNIAO MAPA PRODESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0369228-38/2011 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2014 | 348.50 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O CONTADOR DESTE PREFEITURA E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFAS 370 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | RECUP. REF. E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000423 | 13/02/2014 | 55095.47 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA SEDE CONFORME TP 002/2013 COM RECURSOS DO FUNDEB 40% CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 100 | 00012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2014 | 300.00 | 00008374324481 | FRANCISCO JOSE LINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2014 | 100.00 | 00003558629485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2014 | 100.00 | 00039677206400 | Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2014 | 650.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 001.557 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2014 | 398.50 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFAS 369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIRA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2014 | 1126.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS DA SEC DE OBRAS CONF N F 2300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2014 | 1120.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNCIPIO, CONFORME NFAS 368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2014 | 94.56 | 00003554704466 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRES 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2014 | 69.10 | 00006335770490 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2014 | 480.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 373 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2014 | 1600.00 | 00003329978473 | RUSIVELTON ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMPOES ARTICULADOS PARA AGUA PLUVIAL DE RUAS DESTA CIDADE CONF N F S A 63128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2014 | 220.00 | 00005539411439 | MOYSES KLEISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2014 | 61.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA A CASA DE APOIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2014 | 550.00 | 00039279758349 | CICERO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2014 | 600.00 | 00033054177491 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2014 | 650.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2014 | 750.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2014 | 1104.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NFS 371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA REFORME DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LUORDES DE LIMA DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2014 | 520.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NFS 372 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2014 | 400.00 | 00005272362411 | FRANCIELDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUT SAL 29 DE ABRIL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2014 | 100.00 | 00005272362411 | FRANCIELDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM PATROCINIO PARA O CAMPEONATO REGIONAL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2014 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONF N F S E 1004981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2014 | 1240.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000447 | 18/02/2014 | 171000.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM IMPLEMENTO CAÇAMBA BASCULHANTE CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1003148-22/2012 CONFORME NOTA FISCAL 14720 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2014 | 1200.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSOAR HP MULTIFUNCIONAL PRO 8600 PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER CONF N F 2191 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFSE 1610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2014 | 489.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARQUIVO DE AÇO 4 GAV PARA O SETOR DE PESSOAL CONF N F 2190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2014 | 40.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2014 | 829.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2014 | 750.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2014 | 483.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFE A JAN 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2014 | 1943.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2014 | 778.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2014 | 4007.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2014 | 848.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2014 | 2604.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2014 | 890.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O TRATOR DA SEC MUNI DE AGRICULTURA CONF N F 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2014 | 2060.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2014 | 2200.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUT DO VEIC AMAROK PLACA NPY1163 DO GAB DO PREFEITO CONF N F 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2014 | 5915.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2014 | 60.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2014 | 9480.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2014 | 10842.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTRE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2014 | 6363.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VIGILANTES FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2014 | 262.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE AGENTE DE SAUDE PVPS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2014 | 3875.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2014 | 947.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTE DE SAUDE PACS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2014 | 8787.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2014 | 180.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ARLA PARA O MICRO ONIBUS DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N F 201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2014 | 0.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2014 | 41.50 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PROCURAÇÃO PUBLICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISCALIZAÇAO DOS SERV DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISCALIZAÇAO DO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2014 | 560.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE POLIETILFNO PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 972 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2014 | 50.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2014 | 1350.00 | 00020606702415 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOÃO PESOA-PB, DESTINADO A POUSA DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2014 | 1554.50 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSAE 1480 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2014 | 2344.33 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MAROK PLACA NPY 1163 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADVOGACIA NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFSA 344025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2014 | 1317.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2014 | 3112.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2014 | 570.00 | 00046714090463 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA E CONSERTO DE BIROS E CADEIRAS DA CASA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2014 | 150.00 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS SCFV DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFAS 379 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2014 | 582.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 011943 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2014 | 800.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NNA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS NESSE MUNCIPIO C0M APOIO DA PREFEITURA MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2014 | 300.00 | 00002890246418 | CELIA RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM PATRIMONIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO VEM COMIGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2014 | 50.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2014 | 1439.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A CASA DE APOIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 011935 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2014 | 400.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE REDCIFE-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2014 | 507.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FATURA DE ENERGISA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2014 | 3000.00 | 00005556469474 | GARDSON MARCELO FRANKLIN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2014 | 310.00 | 10714599000189 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES REALIZDO NA PACIENTE RITA CAMPOS DE ANDRADE CPF 033933834-26 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF N F S 522 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2014 | 70.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A JAN DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2014 | 248.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES REFE A FEV 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2014 | 11.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REFE A FEV 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2014 | 400.00 | 00000917821475 | JEAN CARLOS DE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO É ÔTO RETORNANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2014 | 325.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 PARA O SETOR DE PESSOAL CONF N F 556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2014 | 2070.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC MUNI DE ADMINISTRACAO REFE A JAN 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2014 | 778.75 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GAB DO PREFEITO REFE AO PERIODO DE 03/01/2014 A 03/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2014 | 73.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCR LOCAL DA EMATER REFE A JAN 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2014 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA REFE A FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2014 | 628.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC MUNI DE EDUCACAO REFE A JAN 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2014 | 1828.69 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PEJA, REFERENTE AO MES DE FEV 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NA CASA DA FAMILIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2014 | 724.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO NOS GRUPOS DE MULHERES E DE IDOSOS FORMADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV MDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2014 | 1125.00 | 00005813078444 | MARAIZA RAQUEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFALTIL -PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2014 | 224.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO PUBLICO REFE A FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2014 | 8036.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA REFE A JAN 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0000582 | 27/02/2014 | 30184.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2014 | 1200.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESAMATAMENTO NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2014 | 1940.25 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL, CENTRO DE SAUDE, GARAGEM, CRECHE, PRAÇAS, GINASIO DE ESPORTE, CASA DA FAMILIA, ESCOLAS E AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2014 | 18615.67 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2014 | 5424.00 | 00098255371400 | JOSE ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO REFORÇO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2014 | 3948.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2014 | 200.00 | 00034777067491 | JOSE GILBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA PRESTAR SERVIÇOS VOLUNTARIOS COMO MAESTRO ENSINANDO MUSICA ACRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2014 | 102.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOSIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE ARTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFALTIL -PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2014 | 4102.66 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2014 | 2250.00 | 00006822354409 | POLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2014 | 6629.94 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI REFE A FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2014 | 11300.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2014 | 306.20 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2014 | 61440.00 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2014 | 31199.89 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2014 | 47039.51 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A FEV 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2014 | 10956.88 | 00006714334400 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2014 | 9539.69 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2014 | 43.25 | 01613316000111 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2014 | 200.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA O MELHOR DO NORDESTE, NO RADIO MARINGÁ 98,7 FM DE POMBAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2014 | 280.60 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS REFE A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2014 | 300.00 | 00008568870481 | THALES IURI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO CARNAVALESCO SÓ FICANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DESTE MUNCIPIO DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 377 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ERAPARO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNCIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2014 | 11291.55 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A FEV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2014 | 50.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2014 | 300.00 | 00010278374417 | WILIA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2014 | 200.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2014 | 150.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2014 | 220.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2014 | 300.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2014 | 150.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2014 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2014 | 100.00 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2014 | 200.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2014 | 300.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2014 | 300.00 | 00010789801442 | MARIA RIDALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2014 | 100.00 | 00008968737495 | CLAEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2014 | 300.00 | 00003555480464 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2014 | 300.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2014 | 300.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2014 | 200.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2014 | 50.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2014 | 200.00 | 00003635792497 | ELIENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2014 | 300.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2014 | 200.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2014 | 300.00 | 00010789802414 | THAMARA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2014 | 100.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2014 | 200.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2014 | 200.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2014 | 50.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2014 | 200.00 | 00003553073403 | ANTONIO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2014 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2014 | 193.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 142 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2014 | 131.40 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2014 | 85.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 171 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2014 | 740.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2014 | 3600.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2014 | 1094.06 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2014 | 600.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA NA SEDE DA VIGILANCIA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2014 | 400.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGIATAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2014 | 42651.17 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2014 | 150.00 | 00004507449499 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2014 | 100.00 | 00006636522437 | LUZENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2014 | 200.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2014 | 250.00 | 00070080254403 | RENATA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2223 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2014 | 150.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE LUZENIRA MARIA DE SOUSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2014 | 150.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO DE SOUSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2014 | 100.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSAE 2013001531 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2014 | 4750.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV DE 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2014 | 1320.91 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PARA OS VEIC FIATS UNOS E DUCATO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 2231 E 2230 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2014 | 300.00 | 00064619354449 | AUDIVAN DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2014 | 94.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2228 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM PATROCINIO (INCENTIVO A CULTURA LOCAL) PARA O BLOCO CARNAVALESCO QEM NÃO AGUENTA BEBE AGUA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00091716080444 | FABIANA DE OLIVEIRA CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS INTEGRANTES DO BLOCO CARNAVALESCO QUEM NÃO AGUENTA BEBE AGUA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFAS 380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000639 | 28/02/2014 | 146000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 HIGH MARCA WOLKSWAGEN PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF N F 15733 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2014 | 1069.73 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEIC AMAROK DO GAB DO PREFEITOC OCNF N F 2232 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2014 | 143.00 | 00007013579408 | ROSEMEIRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2014 | 250.00 | 00004731443440 | VERIVALDO NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO REGIONAL DO SITIO SANTANA, MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB EDIÇÃO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2014 | 85.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2226 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2014 | 1700.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2227 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFSE 134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 863 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000649 | 05/03/2014 | 24032.23 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 280 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2014 | 200.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2014 | 650.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2014 | 1800.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2014 | 1780.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2014 | 1550.00 | 00016236092400 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2014 | 2467.13 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA DE 2014/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2014 | 150.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO NA RADIO LIBERDADE FM 96.3 DE POMBAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFSE 1362 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇOES DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFSE1356 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2014 | 438.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 600 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2014 | 61.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 601 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2014 | 2271.40 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 602 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2014 | 118.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFRA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2014 | 270.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SORTEIOS DURANTE EVENTO REALIZADO PELO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DURANTE A SEMANA DO DIA DAS MULHERES CONF NF 557 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2014 | 800.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2014 | 1890.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADO EM POSSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 1938. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2014 | 559.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 24951 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,M REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRTAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2014 | 1287.48 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 084.045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2014 | 240.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 002.492 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N° 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2014 | 6072.00 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2014 | 14002.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE EXERCICIO ANTERIOR REFE A RFB-PREV-PARC53 E RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2014 | 157.79 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 163 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2014 | 203.52 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACA NQJ 7520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 038 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2014 | 144.88 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2014 | 209.70 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2014 | 68.00 | 07211715000132 | ABASTEÇA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE 1947, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6522 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2014 | 2981.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 043 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2014 | 562.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A PATROL DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, DESTE MUNIC. CONFORME NF 044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2014 | 617.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA DA SECRETA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2014 | 182.70 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA 2425 DA SECRETA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2014 | 568.65 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO, TRATOR DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2014 | 928.75 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMAROK NPY 1163 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 029 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2014 | 561.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 030 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2014 | 558.45 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 031 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2014 | 2945.86 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 042 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2014 | 150.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2014 | 306.90 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 1003736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2014 | 283.30 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA MPLACA MOQ 1924 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 032 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2014 | 1030.99 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2014 | 1593.77 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 034 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2014 | 2236.81 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 035 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2014 | 40.56 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2014 | 123.83 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7360 DA SECRETARIA MUNC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 037 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2014 | 1368.32 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DUCATO MINIONIBUS PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 041 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2014 | 2290.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 559 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2014 | 1650.00 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2014 | 2450.00 | 00008871549481 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2014 | 90.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 109 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2014 | 250.00 | 00008570568401 | JOSE RONILDO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2014 | 300.00 | 00039236120873 | MARIA JUSANARA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2014 | 200.00 | 00002536787494 | NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2014 | 300.00 | 00003554860409 | FRANCISCA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2014 | 70.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2014 | 300.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2014 | 300.00 | 00007125377408 | ANTONIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2014 | 250.00 | 00010761131418 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2014 | 250.00 | 00001462935419 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2014 | 250.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2014 | 3489.64 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASSESORIOS PARA O VEICULO AMAROK DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 24089 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2014 | 100.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMAROK DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 006101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2014 | 280.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO A AÇÕES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIÃO COM GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHA NO CADASTRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPASA EMPR. PARAIB. DE ASSIST. E SERV. AGRIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2014 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2014 | 99.70 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS COMO DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX AUTENTICADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2014 | 390.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EMPRESSORA DO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.194 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2014 | 957.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR QUE PREATA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 000383 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2014 | 239.50 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM ESCOLTA A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2014 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAGAMENTO REMESSA CREDITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2014 | 210.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2014 | 470.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E SOLDA ELETRICAS NO TRATOR E REBOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 381 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2014 | 472.12 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICILO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINSTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2014 | 190.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM VEICULOS ALTERNATIVO EM VIAGEM FEITA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2014 | 190.00 | 00004064524403 | KATTARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULOS ALTERNATIVO EM VIAGEM FEITA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | RECUP. REF. E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000728 | 13/03/2014 | 32582.16 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA SEDE CONFORME TP 002/2013 COM RECURSOS DO FUNDEB 40% CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 105 | 00012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2014 | 452.42 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2014 | 680.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICAS E SOLDAS ELETRICAS NOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000382 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2014 | 150.00 | 00018620698168 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2014 | 50.00 | 00010179630458 | ELIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2014 | 400.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2014 | 294.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2014 | 1230.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2014 | 730.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2014 | 660.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2014 | 560.00 | 00039279758349 | CICERO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2014 | 350.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME NFS 384 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2014 | 700.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPARO PARA O LABORATORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.226 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2014 | 98.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 234 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2014 | 50.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D PÃES DE QUEIJO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS MULHERES, CONFORME NF 059 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2014 | 400.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2014 | 819.60 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE COM RECUROS DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 046 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2014 | 1496.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2014 | 476.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA CRECHE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 070 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2014 | 1300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 380 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2014 | 400.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MINICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2014 | 50.00 | 00003558792475 | MARIA DE SOUSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2014 | 4144.85 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 084.425 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2014 | 1100.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 3894 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2014 | 450.00 | 00003100147430 | ANANIAS DIONISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E PROPAGANDAS PARA A DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2014 | 285.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 110 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2014 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO REALIZADO NO PACIENTE KALIANDRO KAIRO C. LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSE 378 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2014 | 1500.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOÃO PESSOA, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNCIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2014 A 12/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFSE 1681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2014 | 150.00 | 13434119000114 | FRANCISCA FRANCINILDA LOURENÇO DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMAROK NQH 4130 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2014 | 78.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUROCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2014 | 5921.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETO DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2014 | 2306.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2014 | 2304.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2014 | 10210.74 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2014 | 13184.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2014 | 6486.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2014 | 8750.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A FEV DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2014 | 810.00 | 14877624000104 | G A FERNANDES DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) FIAT UNO PLACA MOE1883 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 71 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2014 | 3875.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2014 | 262.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PVPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2014 | 3903.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2014 | 947.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2014 | 848.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2014 | 724.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2014 | 1843.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2014 | 882.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2014 | 483.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2014 | 1550.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSOS DO PMAQ CONF N F 65 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2014 | 120.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2014 | 1450.00 | 00033054177491 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2014 | 2700.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2014 | 200.00 | 00053049446404 | MARIA DO CARMO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2014 | 300.00 | 00091047404400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2014 | 200.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2014 | 200.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2014 | 200.00 | 00001911393430 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2014 | 300.00 | 00003557702456 | LUCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2014 | 200.00 | 00003397891400 | CESIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2014 | 300.00 | 00010629930473 | HILARIO GERALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2014 | 200.00 | 00004782385412 | VANILSON NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2014 | 250.00 | 00003551086400 | JOAQUINA SOFIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2014 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONF N F S E 1006303 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2014 | 184.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2014 | 700.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2014 | 1799.30 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 089.228 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2014 | 843.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE IPTU E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE SITE PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO MDE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SARVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2014 | 130.00 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2014 | 880.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NFAS 000390 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2014 | 90.00 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2014 | 700.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 000391 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE REGISTRO TECNICO NO PROJETO DE REFORME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2014 | 146.00 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NAS MAQUINAS E NOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2014 | 252.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 000392 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2014 | 250.00 | 00075987457491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DECLARAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE LUZENILDA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2014 | 400.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E UM EXAME OFTALMOLOGICO, CONFORME NFSE 047, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2014 | 324.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 001.595 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2014 | 134.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.594 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2014 | 560.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONF N F 564 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2014 | 994.14 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLOND DA SECRETA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 023.341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2014 | 2024.90 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DASECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2014 | 165.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.591 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2014 | 310.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 001.592 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2014 | 90.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA OGE 4927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2014 | 363.66 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE 4927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2014 | 363.66 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A PATROL DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 223 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2014 | 363.66 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETRO CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFSE 00057 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2014 | 125.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DESTA PREFEITURA CONF N F 568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2014 | 180.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 220 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2014 | 1373.15 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPO CONF N F 565 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2014 | 348.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F 567 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2014 | 25.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFOREME NF 001.809 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2014 | 220.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2014 | 120.60 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2014 | 520.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2014 | 629.99 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2014 | 502.30 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2014 | 1636.69 | 02357637000165 | CAVALCAANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFOREME NF 012.085 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 327.80 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDSUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO, ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2014 | 800.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADO NESSE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCULTOR DO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTUTA DE EVENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORMENFS 394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2014 | 302.80 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2014 | 400.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2014 | 476.57 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQI 0682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2014 | 111.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2014 | 375.00 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NA SEGUNDA SEMANA DA BELEZA DIVAS QUE OCORREU NO CRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFAS 396 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2014 | 192.00 | 00005906468340 | ANTONIO ILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA SEGUNDA SEMANA BELEZA DIVAS QUE OCORREU NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 000397 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2014 | 64.00 | 00006184224476 | VALENCIA SERAFIM DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA II SEMANA DA BELEZA DIVAS, QUE OCORREI NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 000395 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2014 | 1200.00 | 09516501000108 | RIACHÃO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CLUBE PARA RECEPÇÃO EM ÁREA DE LAZER DO CAMPESTRE CLUBE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFSE 3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2014 | 143.00 | 00007013579408 | ROSEMEIRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIÇÃO SIDICAL RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2014 | 200.00 | 00034777067491 | JOSE GILBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB PARA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA PRESTAR SERVÇOS VOLUNTARIOS COMO MAESTRO ENSINANDO MUSICA A CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2014 | 110.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO FAZENDO O RECADATRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE ARTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2014 | 11550.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2014 | 6265.25 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2014 | 3620.00 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2014 | 2.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PAG SALARIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC / TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2014 | 2250.00 | 00006822354409 | POLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2014 | 600.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2014 | 700.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO NOS GRUPOS DE MULHERES E DE IDOSOS FORMADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2014 | 1125.00 | 00005813078444 | MARAIZA RAQUEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0000922 | 31/03/2014 | 30800.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2014 | 18133.01 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB REFE A MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2014 | 5942.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2014 | 7658.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2014 | 167.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA,DO CORETO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA(ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFSE 000142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2014 | 1954.89 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE, CARAGEM, CRECHE, PRAÇAS, GINASIO DE ESPORTES, CASA DA FAMILIA, ESCOLASE AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2014 | 6852.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2014 | 1100.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVISOS NO REFORÇO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2014 | 4710.67 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2014 | 11198.21 | 00006714334400 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2014 | 71.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2014 | 10156.76 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2014 | 985.96 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETO DO PREFEITO NO PERIODO 03/02 A 03/03 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2014 | 721.24 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PARA O VEIC AMAROK DO GAB DO PREFEITO CONF N F 2296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2014 | 144.45 | 01613316000111 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2014 | 11291.55 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JERICÓ-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO REFE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2014 | 187.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICASDA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2014 | 205.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2014 | 2296.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2014 | 360.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NFAS 000399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | RECUP. REF. E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000924 | 31/03/2014 | 6253.16 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA SEDE CONFORME TP 002/2013 COM RECURSOS DO FUNDEB 40% CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 106 | 00012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2014 | 532.50 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 770 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2014 | 60.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2014 | 47863.33 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MARÇO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2014 | 59442.74 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAR 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2014 | 31794.09 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2014 | 1698.25 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - P.E.J.A., REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2014 | 1634.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUND CONF N F 570 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2014 | 2283.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMNTAÇÃO MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CONF NF 569 E 571 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2014 | 180.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS EM PRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2014 | 696.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2014 | 720.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO; MARIA DE LUORDES DE LIMA NA SEDE, MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA E MIGUEL FILHO DA SILVA NO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 000398 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2014 | 995.00 | 00046714090463 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, BIRÔS, ARMÁRIOS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 401 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2014 | 400.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2014 | 577.30 | 02357637000165 | CAVALCAANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 012.094 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2014 | 108.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2014 | 100.00 | 97554164000100 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2014 | 300.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2014 | 300.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2014 | 150.00 | 00005002937403 | BENEGILDA ALAIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2014 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2014 | 150.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2014 | 300.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2014 | 300.00 | 00003555480464 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2014 | 200.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2014 | 200.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2014 | 300.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2014 | 150.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2014 | 200.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2014 | 150.00 | 00016236092400 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2014 | 300.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2014 | 300.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2014 | 300.00 | 00010278374417 | WILIA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2014 | 100.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2014 | 100.00 | 00004499276446 | MARIA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2014 | 200.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2014 | 200.00 | 00003635792497 | ELIENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2014 | 300.00 | 00005076954450 | FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2014 | 50.00 | 00010179630458 | ELIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2014 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2014 | 300.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2014 | 200.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2014 | 50.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2014 | 200.00 | 00062219782468 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2014 | 100.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2014 | 41880.42 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000923 | 31/03/2014 | 20196.23 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 286 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2014 | 1094.06 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2014 | 400.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2014 | 679.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2014 | 158.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2014 | 70.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2014 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2014 | 220.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O FIAT UNO PLACA NKD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2014 | 2169.49 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PARA OS VEIC FIATS UNOS E DUCATO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 2292 E 2295 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2014 | 600.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2014 | 1900.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2014 | 920.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2014 | 360.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 000400 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2014 | 895.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA REFEIÇOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F A 20236 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2014 | 3095.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2014 | 1510.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2014 | 3030.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2014 | 300.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2014 | 300.00 | 00009446495482 | VERA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2014 | 200.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2014 | 250.00 | 00026231026434 | AMELIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2014 | 300.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2014 | 200.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2014 | 300.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2014 | 540.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUND CONF N F A 20224 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2014 | 507.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONF N FA 20229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2014 | 400.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2014 | 440.50 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO NOS DIAS 31/03 E 01/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2014 | 340.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA LANCHES DOS GRUPOS DO CRAS CONF N F A 20232 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2014 | 16.00 | 00065708016434 | ILZA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2014 | 1250.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE CONF NF 277 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2014 | 2467.13 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA GARANTIASAFRA DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORARIO DE 05H00 AS 06H00 DA MANHA DE SEGUNDA A SABADO PELA EMISSORA DE RADIO MARINGA 98.7 FM POMBAL PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2014 | 170.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEIC DUCATO PLACA NQI5963 SEC MUNI SAUDE CONF N F 1637 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2014 | 660.00 | 00020599510463 | CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2014 | 2020.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2014 | 150.00 | 00091075009472 | MARIA FILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2014 | 300.00 | 00008374324481 | FRANCISCO JOSE LINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2014 | 200.00 | 00069106886434 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2014 | 165.00 | 00065708016434 | ILZA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2014 | 253.00 | 00001588271471 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2014 | 720.00 | 00096598735491 | JOSENILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2014 | 1500.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/03/2014 A 12/04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2014 | 100.00 | 00039892710835 | VALERIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2014 | 50.00 | 00003557836495 | LUZIA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2014 | 200.00 | 00075271567400 | JOSE ILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2014 | 300.00 | 00008844472430 | LEANDRO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2014 | 150.00 | 00072623640491 | OZELITA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2014 | 243.00 | 00007376791400 | ALCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2014 | 1220.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 570 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2014 | 150.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO NA RADIO LIBERDADE 96.3 FM DA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2014 | 262.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEIC ONIBUS PLACA OGE7130 SEC MUNI EDUCACAO CONF N F 1641 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2014 | 120.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2014 | 184.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2014 | 290.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA KATARINA SOARES DURANTE SEMINARIO DO PACTO/PNAIC DO MEC NA UFPB NOS DIAS 06/04 A 11/04 CONF N F S E 10000146 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2014 | 300.00 | 00004064524403 | KATTARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESOSA PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2014 | 120.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2014 | 201.01 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEI AMAROK PLACA NQH4132 DO GAB DO PREFEITO CONF N F 231 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2014 | 172.68 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEIC AMBULANCIA PLACA NQG0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2014 | 1725.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MATERIAIS HOSPITALAR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003.751 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2014 | 2205.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 009.623 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2014 | 180.00 | 00033895171468 | DRA ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE BENEDITA DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2014 | 500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LUORDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.345 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2014 | 519.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MARIA MD LUORDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 574 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/04/2014 | 436.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2014 | 170.02 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEIC AMAROK DO GAB DO PREFEITO PLACA NQH4132 CONF N F 234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/04/2014 | 608.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 572 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2014 | 200.75 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ E COPO DESCARTAVEL PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 573 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/04/2014 | 156.52 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A DUCATO PLACA MOE1873 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 235 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2014 | 1439.50 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIE. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.240 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/04/2014 | 800.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA N S APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DO SR ANTONIO DA SILVA FILHO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONF N F S E 1000512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/04/2014 | 400.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/04/2014 | 2300.90 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA FAZER FORMAS PARA REPAROS EM BUEIROS NAS RUAS DESTA CIDADE CONF N F 280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2014 | 183.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 582 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2014 | 400.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2014 | 489.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE DO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 576 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2014 | 75.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE SAUDE DO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2014 | 131.25 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE SAUDE DO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 578 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2014 | 360.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2014 | 75.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2014 | 300.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAMPO DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2014 | 336.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 583 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2014 | 120.00 | 00007400171445 | RAFAEL MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ME LAVAGENS NO VEIC DUCATO PLACA NQI5963PB DA SEC MUNI DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2014 | 148.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO REFE A ABRIL 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2014 | 967.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 584 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2014 | 150.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2014 | 556.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 586 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2014 | 115.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 587 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2014 | 4651.44 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod. Farm. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 25038 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2014 | 894.42 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod. Farm. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 25039 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2014 | 25.00 | 00054895170420 | MARIA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2014 | 6072.00 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2014 | 690.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2014 | 224.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 591 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 2337 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 2341 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 2343 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2014 | 874.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DO PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2014 | 79.00 | 00003835032488 | JOZILDO FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PROCURAÇÃO PUBLICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2014 | 28084.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE BEDITOS DESTA PREFEITURA REFE A RFB-PREV-PARC53; RFB-PREV-OB COR; RFB-PREV-OB DEV; RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 2335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2336 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2014 | 219.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 588 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2014 | 1485.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 619 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2014 | 85.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 2340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2014 | 258.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2014 | 94.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 2342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2014 | 534.85 | 09093444000193 | PROMAQ - VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 125.761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2014 | 200.15 | 09093444000193 | PROMAQ - VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1006913 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 2339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2014 | 2382.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2014 | 6053.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2014 | 2304.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2014 | 12755.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2014 | 6589.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2014 | 10335.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2014 | 8659.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2014 | 3875.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2014 | 262.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PVPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2014 | 778.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFE A MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2014 | 1764.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2014 | 483.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2014 | 3701.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2014 | 1473.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2014 | 1012.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2014 | 400.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2014 | 1173.95 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2014 | 1976.04 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETA DE OBRAS E URB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 075 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2014 | 1283.66 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2014 | 1009.65 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGC 4927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2014 | 134.25 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7360 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2014 | 223.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0001.656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2014 | 2285.54 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 067 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2014 | 519.77 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 071 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2014 | 2014.19 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 072 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2014 | 709.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA NQI 5963 DA SECRETA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 078 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2014 | 91.88 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTOCICLETA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 079 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2014 | 45.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 081 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2014 | 632.61 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 085 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2014 | 129.53 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 238 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2014 | 113.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 239 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2014 | 2195.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2014 | 1490.00 | 00008871549481 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2014 | 1433.25 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS NQC 7145 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 068 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/04/2014 | 924.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 070 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2014 | 1868.46 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 073 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/04/2014 | 272.95 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 084 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFDA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAR DOC/TER ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2014 | 873.92 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA PNQ 4232 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2014 | 200.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2014 | 726.36 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2014 | 257.49 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER PLACA MOE 2425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2014 | 200.00 | 00070080318401 | MAIA FABÍOLA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2014 | 290.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.646 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2014 | 200.00 | 00003560939488 | SANDRA EDINICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2014 | 100.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2014 | 150.00 | 00009395231408 | EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2014 | 300.00 | 00004857260417 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2014 | 76.01 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NKI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 240 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2014 | 79.00 | 00002512562433 | DIOMIRA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PROCURAÇÃO PUBLICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/04/2014 | 3900.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE VINHO NO JEJUM DURANTE A SEMANA SANTA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 035.164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/04/2014 | 92.00 | 00008275125464 | TAIZA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX AUTENTICADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2014 | 40.00 | 00046099450459 | RAIMUNDA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA A DQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001170 | 16/04/2014 | 33366.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO, ARROZ PARBORIZADO, MACARRÃO, MARGARINA, OVOS E SARDINHA) PARA COMPOR A CESTA BASICA DISTRIBUIDA NO JEJUM DA SEMANA SANTA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO CONF N F 593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2014 | 933.75 | 00010570581494 | TAIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DA CASA DA FAMIMLIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 024612 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/04/2014 | 1200.00 | 00097728802453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/04/2014 | 181.99 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEIC AMAROK PLACA NQH4132 DO GAB DO PREFEITO CONF N F 241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/04/2014 | 145.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM E UM DVD DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 408 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/04/2014 | 454.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 603 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/04/2014 | 1533.15 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 602 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/04/2014 | 40.00 | 00004155364484 | FABIO JUNIOR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, PARA O PREPARO DE MERENDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/04/2014 | 30.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 599 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/04/2014 | 107.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EVENTOS DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 597 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2014 | 254.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEIS E GUARDANAPO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 598 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2014 | 475.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 596 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2014 | 160.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 064 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2014 | 252.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS NOS CARROS DE MÃO E NAS LIXEIRAS PARA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2014 | 358.34 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 243 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2014 | 358.78 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETROECAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/04/2014 | 358.63 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA PLACA OGE DA SECRETARIA DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2014 | 1264.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOA AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFSA 405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2014 | 300.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR , CONSERTO DA PLACA ALETRICA E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/04/2014 | 268.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2014, CONFORME NFSA 406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2014 | 201.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2014 | 176.88 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 242 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2014 | 358.23 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 245 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/04/2014 | 1800.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA DE LUORDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 409 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2014 | 325.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO EM VISITAS E DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2014 | 480.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VENDA DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA O PREPARO DA MERENDA DAS MESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2014 | 520.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PASCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 063 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2014 | 200.00 | 00003558629485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/04/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/04/2014 | 1110.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/04/2014 | 750.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAMES POR IMAGENS REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MICENA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 8471 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/04/2014 | 1240.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/04/2014 | 640.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/04/2014 | 540.00 | 00039279758349 | CICERO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2014 | 240.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFSA 407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2014 | 120.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETICA, EFETUADA EM ANA GERALDA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00097076872587 | PORFIRIO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2014 | 420.00 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SENHORA EDILENE FERNANDES DE LIMA FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, CONFORME NFA 025603 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2014 | 123.60 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2014 | 2264.33 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - E.J.A. , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2014 | 1437.20 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O ESTADIO OLIVEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2014 | 320.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2014 | 299.80 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2014 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE VIGENCIAS DE CONTRATOS DE REPASSES OGU DESTE MUNICIPIO CONF GUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2014 | 1111.56 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 025578 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NA CASA DAS FAMILIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2014 | 1125.00 | 00005813078444 | MARAIZA RAQUEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOM INSTRUTORA DE RECREAÇÃO NOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS FORMADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2014 | 724.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2014 | 112.40 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROSX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2014 | 16.00 | 00072623640491 | OZELITA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2014 | 11700.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE ARTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2014 | 6265.25 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2014 | 3620.00 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/04/2014 | 2250.00 | 00006822354409 | POLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2014 | 60.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCINA O LIXÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE , GARAGEM, CRECHE, PRAÇAS, GINASIO DE ESPORTES, CASA DA FAMILIA, ESCOLAS E AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0001259 | 24/04/2014 | 38130.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2014 | 1927.25 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/04/2014 | 163.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DO CORETO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2014 | 8262.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2014 | 17853.64 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2014 | 6516.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2014 | 1100.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO REFORÇO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2014 | 5092.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/04/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICÓ-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2014 | 800.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFSA 411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFSA 412 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA NO DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2014 | 2172.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2014 | 145.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/04/2014 | 159.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2014 | 300.00 | 07796417000151 | GRAFICA SÃO BENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTELAS PARA O BINGÃO DA SORTE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000632 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2014 | 1415.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EM COMBATE, BARATAS, GRILOS, FORMIGAS, MOSCA, RATOS E CUPINS, CONFORME NFS 132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001287 | 24/04/2014 | 64916.50 | 70093943000191 | PROJETA - Premoldados e Engenharia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POVO NESTA CIDADE DE MATO GROSSO PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0327159-28/2010 TOMADA DE PREÇOS 004/2011 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1089 | 00012012 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2014 | 11291.55 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/04/2014 | 2467.13 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA 2013 A 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2014 | 10956.88 | 00006714334400 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/04/2014 | 745.68 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETO DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/03 A 03/04 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2014 | 9781.02 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2014 | 120.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2014 | 300.00 | 00010789802414 | THAMARA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABREIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/04/2014 | 300.00 | 00009920217409 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/04/2014 | 130.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 247 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/04/2014 | 7.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/04/2014 | 630.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2014 | 50470.02 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A ABRIL 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/04/2014 | 57412.65 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/04/2014 | 31125.52 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2014 | 100.00 | 00004507449499 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2014 | 150.00 | 00005002937403 | BENEGILDA ALAIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2014 | 300.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO FÁBIO JUNIOR COSTA LIMA, PORTADOR DE SINDROME DE DOWN CPF 014.291.544.03 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2014 | 200.00 | 00003185038401 | MARIA NEUMA DE LIMA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2014 | 300.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2014 | 220.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2014 | 1094.06 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2014 | 724.00 | 00008698043402 | VERONICA PEREIRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (ECD), SUBSTITUNDO A SERVIDORA EDILENE RITA DA SILVA CPF 081.292.694-30 QUE SE ECONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2014 | 400.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2014 | 136.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2014 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCI SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2014 | 1145.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA COMBATER TODO TIPO DE INSETOS, CONFORME NFS 131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2014 | 520.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2014 | 41673.08 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/04/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2014 | 6084.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2014 | 200.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2014 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/04/2014 | 300.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/04/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/04/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/04/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2014 | 200.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2014 | 300.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2014 | 200.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2014 | 300.00 | 00003555480464 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2014 | 300.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/04/2014 | 150.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2014 | 50.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2014 | 300.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2014 | 300.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2014 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/04/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/04/2014 | 50.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/04/2014 | 300.00 | 00003555706454 | HELENA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/04/2014 | 200.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/04/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/04/2014 | 100.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2014 | 190.00 | 00005894994403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2014 | 200.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2014 | 300.00 | 00094162778434 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2014 | 250.00 | 00009446495482 | VERA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2014 | 250.00 | 00020459289420 | JOAO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2014 | 250.00 | 00015431681400 | ARMINDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2014 | 250.00 | 00072623640491 | OZELITA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2014 | 50.00 | 00004572384452 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2014 | 100.00 | 00071110127472 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2014 | 230.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2014 | 100.00 | 00009609094430 | FLAVIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2014 | 100.00 | 00004481622458 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2014 | 300.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2014 | 724.00 | 00007135224450 | LINDOMACIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAYANE DA SILVA LACERDA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/04/2014 | 180.00 | 00076843963404 | AGENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/04/2014 | 300.00 | 00010278374417 | WILIA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/04/2014 | 802.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPRESSORA DOS COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.387 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00022727788878 | VANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA JÓIA A EQUIPE FUTIBOLISTICA IBIARA FUTIBOL CLUBE QUE PARTICIPOU NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/04/2014 | 100.00 | 00002778714413 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA JÓIA A EQUIPE FUTIBOLISTICA BREJO DOS SANTOS JR FUTIBOL CLUBE DA CIDASDE DE BREJO DOS SANTOS-PB QUE PARTICIPOU DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/04/2014 | 100.00 | 00002268834425 | JOEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA JÓIA A EQUIPE FUTIBOLISTICA RIACHO DOCE FUTIBOL CLUBE DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB QUE PARTICIPOU DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAL POLITICA DESTE MUNICIPIO 29 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2014 | 300.00 | 00007655513490 | ELIVANALDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE (CCS) NO CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/04/2014 | 185.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASI DE PINTURA PARA O ESTADIO DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/04/2014 | 1778.50 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 065 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/04/2014 | 7000.46 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO PARA JOGOS NO ESTADIO DE FUTIBOL O OLIVEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 079 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2014 | 300.00 | 00088578372468 | JONESIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM PATROCINIO PARA PREMIAÇÃO DO 4º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE FRANCISCO CANDIDO SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/04/2014 | 6198.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE: NOTEBOOK, TV E CELULAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE PREMIOS DO BINGÃO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONFORME NF 002.386 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2014 | 150.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA JÓIA A EQUIPE FUTEBOLISTICA CONDADO FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE CONDADO-PB QUE PARTICIPOU NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESATA CIDADE EM 29DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2014 | 472.50 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/04/2014 | 200.00 | 00034777067491 | JOSE GILBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA PRESTAR SERVIÇOS VOLUNTARIOS COMO MAESTRO ENSINANDO MUSICA A CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/04/2014 | 952.80 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 078 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/04/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/04/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CRED EM CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/04/2014 | 2230.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2014 | 150.00 | 00011693670461 | RAFAEL GOMES CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DURANTE AS FESTAS ALUSIVAS AO DIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2014 | 1000.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE JOGOS NO ESTADIO OLIVEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2014 | 752.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA OS ATLETAS DA EQUIEPE DE FUTIBOL DESTE MUNCIPIO, NA REALIZAÇÃO DE JOGOS NO ESTADIO DE FUTIBOL O OLIVEIRÃO,CONFORME NF 000.164 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2014 | 362.40 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORETIVO PARA OS ATLETAS DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS NO ESTADIO DE FUTIBOL O OLIVEIRÃO, CONFORME NF 000.166 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2014 | 450.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS EQUIPES DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 121 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2014 | 525.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 120 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2014 | 371.40 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2014 | 238.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 189 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2014 | 756.50 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA FEIRA DE SAUDE PARA A POPULAÇAÕ DESTA CIDADE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF 047. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2014 | 782.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS OS JOGOS ADS EQUIPES DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 122 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2014 | 275.56 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF 023 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL ,DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2014 | 200.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO PARA A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.677 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2014 | 50.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 606 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2014 | 470.70 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BANNER E FAIXA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE A POPULAÇAÕ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 095 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2014 | 235.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENGIENE BUCAL PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAUDE, CONFORME NF 608 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2014 | 113.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DESCARTAVEIS PARA OS PARTICIPANTES DA FEIRA DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 609 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2014 | 29.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 190 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2014 | 25.50 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO ESTADIO O OLIVEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 067 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2014 | 183.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DESCARTAVEIS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DE JOGOS NO ESTADIO OLIVEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 607 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREMIO OBTIDO NA QUARTA CORRIDA DO BINGÃO FESTIVAL DE PREMIOS REALIZADO NESTA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2014, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREMIO OBTIDO NA SEGUNDA CORRIDA DO BINGÃO FESTIVAL DE PREMIOS REALIZADO NESTA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2014, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2014 | 200.00 | 00034314342404 | ALVINO DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO BINGÃO DA SORTE, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014 DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA REFE A ABRIL DE 2014 CONF NF S E 1000121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2014 | 84.95 | 01613316000111 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE DE SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESTA PREFEITURA EM ABRIL DE 2014, CONFORME NFSE 1442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL 2014, CONFORME NFSE 1443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA REFE A ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2014 | 196.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO, CONFORME NF 001.683 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2014 | 1557.41 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2014 | 200.00 | 00070080318401 | MAIA FABÍOLA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2014 | 180.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA VEICULO UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 139 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2014 | 685.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA VEICULOS UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 140 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2014 | 125.48 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2351 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2014 | 933.72 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2352 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2014 | 590.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGEARIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONF NFSE 144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2014 | 41.50 | 00010390080462 | ELIGYANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2014 | 41.50 | 00003182309412 | ANADETE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2014 | 300.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001407 | 02/05/2014 | 27058.86 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 289 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/05/2014 | 280.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 610 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/05/2014 | 411.50 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA O ESTADIO DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 069. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/05/2014 | 1600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES E MAIO 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/05/2014 | 1780.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUROCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2014 | 195.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUROCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1000281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/05/2014 | 150.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO NA RADIO LIBERDADE 96.3 FM DA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/05/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORARIO DE 05H00 AS 06H00 DA MANHA DE SEGUNDA A SABADO PELA EMISSORA DE RADIO MARINGA 98.7 FM POMBAL PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/05/2014 | 200.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/05/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/05/2014 | 1500.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/04 A 12/05 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/05/2014 | 393.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 071 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2014 | 16.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/05/2014 | 100.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DO TRATOR E DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/05/2014 | 233.90 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/05/2014 | 735.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 070 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/05/2014 | 615.50 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 068 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/05/2014 | 24.00 | 00058247351404 | JURACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/05/2014 | 16.00 | 00004431042474 | SILVANILDA DALVACI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/05/2014 | 16.00 | 00054406218491 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/05/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/05/2014 | 300.00 | 00003450583484 | ALEXSONARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/05/2014 | 160.00 | 00039635660430 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2014 | 250.00 | 00001588271471 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/05/2014 | 104.95 | 00010570581494 | TAIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E MORTANDELA PARA LANCHES DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 029646 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/05/2014 | 861.26 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 086.818 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2014 | 113.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 0028032 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2014 | 50.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAREFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2014 | 150.00 | 04104347000135 | RODAR ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1000126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/05/2014 | 425.00 | 00010570581494 | TAIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, IORGUTE E BOLINHO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 029616 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2014 | 1177.25 | 00010570581494 | TAIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, OVO E BOLINHO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 029627 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2014 | 515.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARBRITAGEM NOS JOGOS REALIZADO NO ESTADIO OLIVEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2014 | 85.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2386 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 2385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2014 | 214.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NFS 2388 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2014 | 300.00 | 00003558691440 | MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2014 | 620.00 | 00033054177491 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2014 | 1930.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2014 | 179.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 261 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2014 | 173.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 755 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2014 | 340.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA PARA O CARRO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 400 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2014 | 326.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOM REBOQUE DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOZ 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 000009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2382 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2383 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2014 | 6054.40 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO, CONFORME NFS 2387 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2014 | 370.00 | 00033054177491 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2014 | 944.30 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2014 | 2040.66 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2014 | 1370.34 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2014 | 1422.12 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 133 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2014 | 114.03 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2014 | 405.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2014 | 382.57 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 119 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2014 | 1702.87 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 120 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2014 | 594.86 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 122 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2014 | 1721.65 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 124 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2014 | 36.48 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2014 | 85.64 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7520 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 127 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2014 | 2184.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 129 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2014 | 182.07 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO DA EMATER DESTE MUNICIPIO PLACA MOE 2425, CONFORME NF 123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2014 | 658.94 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2014 | 751.59 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2014 | 1457.84 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 121 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2014 | 343.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 118 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2014 | 713.01 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 130 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2014 | 120.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/05/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N° 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2014 | 400.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE RECIFE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2014 | 23262.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES A RFB-PREV-PARC53; RFB-PREV-OB COR; RFB-PREV-OB DEV; RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001490 | 09/05/2014 | 16702.80 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2014 | 1783.20 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 367 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2014 | 325.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.564 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2014 | 1200.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO8600 PARA SERVIÇOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSOS DO PMAQ CONF NF 2438 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2014 | 72.75 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 619 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2014 | 60.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO, DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2014 | 700.00 | 00000837450179 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 414 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2014 | 400.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2014 | 530.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA RX, ECG E LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 20296. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2014 | 2300.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2014 | 1300.00 | 01446347000125 | FRANCISCO BERGSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 491 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2014 | 187.00 | 07796417000151 | GRAFICA SÃO BENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CPONFORME NFS 000636 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2014 | 100.00 | 00003558629485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2014 | 410.00 | 00097076872587 | PORFIRIO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/05/2014 | 540.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2014 | 1210.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2014 | 710.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/05/2014 | 730.00 | 00096598735491 | JOSENILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/05/2014 | 650.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/05/2014 | 560.00 | 00039279758349 | CICERO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2014 | 1400.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA N S APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA LUZIA CANDIDA DA SILVA QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1000606 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2014 | 350.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/05/2014 | 730.00 | 08360893000279 | F SANTOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2014 | 648.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 149 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/05/2014 | 90.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 147 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2014 | 170.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOREME NF 148 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/05/2014 | 10.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA SUSTAÇÃO / REVOGAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2014 | 1460.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA NESTE MUNICIPIO NOS TURNO MANHÃ ETARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/05/2014 | 930.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO SACO DO ANDRE NESTE MUNICIPIO ATÉ O SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA SEREM CONDUZIDOS PELO O ONIBUSESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2014 | 930.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRE NESTE MUNICIPIO ATÉ O SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LUORDES DE LIMA NA SEDE REFERENTE AO MES DE, ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO NESTE MUNICIPIO PARA A PB 327 PARA A SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/05/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO, NESTE MUNICIPIO PARA A PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE NO TURNO ANOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/05/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO, NESTE MUNICIPIO PARA A PB-327, PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/05/2014 | 650.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO TURNO DA MANHÃ REALTIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/05/2014 | 1300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/05/2014 | 1460.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO, NESSE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARAUJO NO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, NO TURNO A TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNCIPAL MARIA IZABEL DE ARAUJO NO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/05/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SITIO LOGRADOUROI NESSE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2014 | 2820.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CASTANHO PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABERIL DE 201, CONFORME NFAS 417 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2014 | 2700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO UMBURANA, NESSE MUNICIPIO PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. CONFORME NFAS 418 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2014 | 60.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2014 | 380.00 | 12165870000280 | POTINGUAR DIESEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 343 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2014 | 25.00 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2014 | 16.00 | 00005780997489 | JOSE MARIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2014 | 16.00 | 00039636585415 | JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2014 | 250.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA E GOIABA PARA OS GRUPOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2014 | 118.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA LANCHES DOS GRUPOS DO CRAS CONF NF A 032911 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2014 | 820.00 | 00011172432490 | BRENDA ALVES LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF NF A 032729 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2014 | 164.42 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 170 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2014 | 353.10 | 11478280000164 | A. F. JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA CONTRA A ESPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 124 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2014 | 390.38 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIAZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 028 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2014 | 644.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASOURÃO PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 620 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/05/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/05/2014 | 371.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ,MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFSA 421 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/05/2014 | 1300.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFSA 419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/05/2014 | 223.50 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL ,DE 2014, CONFORME NFSA 000420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/05/2014 | 524.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPAREM DOS JOGOS NO ESTADIO OLIVEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2014 | 11066.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/05/2014 | 12319.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/05/2014 | 6396.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/05/2014 | 2329.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2014 | 100.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 625 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2014 | 209.25 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACUÇAR, CAFÉ E MATERIAIS DESCARTEVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 624 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2014 | 556.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/05/2014 | 2306.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2014 | 5972.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/05/2014 | 3875.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/05/2014 | 8663.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/05/2014 | 262.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PFVS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/05/2014 | 1234.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2014 | 718.42 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 087.398 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2014 | 381.58 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1005418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/05/2014 | 1229.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 621 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2014 | 350.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 622 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2014 | 2090.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2014 | 550.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 404 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2014 | 750.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 00009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/05/2014 | 3641.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2014 | 150.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/05/2014 | 1094.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2014 | 1041.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO PERIODO 30/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2014 | 1764.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/05/2014 | 753.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2014 | 483.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2014 | 47.50 | 00003561562493 | VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2014 | 79.00 | 00003559083443 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/05/2014 | 440.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA 034069 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2014 | 715.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 634 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2014 | 150.00 | 00088579239400 | WILLAME FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2014 | 1053.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 626 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2014 | 135.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 627 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2014 | 595.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 628 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2014 | 103.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 629. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2014 | 489.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 630 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2014 | 95.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO ,DE SAUDE DO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 631 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2014 | 435.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2014 | 159.25 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ E MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 633 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2014 | 747.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A CASA DE APOIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2014 | 100.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE COM O VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA CIDADE DE POMBAL-PB PARA JERICÓ-PB, CONFORME NFS 431 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME NFSE1835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2014 | 816.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORNE NFA 034075 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2014 | 480.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 034082 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2014 | 180.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 034073 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2014 | 512.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 034086 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2014 | 307.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAMPO DE FUTIBOL O OLIVEIRÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 639. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2014 | 209.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O GINAZIOPOLIOESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 638 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2014 | 200.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2014 | 50.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MAQUINA DE HEMOGRAMA E UM MATERIAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2014 | 150.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2014 | 60.00 | 00005472655498 | JORGE FABIO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2014 | 80.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 635 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2014 | 224.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 636 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2014 | 45.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 637 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/05/2014 | 720.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVFIÇO D ALUGUEL DE TENDAS PARA A FEIRA DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 423 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2014 | 952.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE P´NEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 093 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/05/2014 | 952.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 090 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/05/2014 | 2920.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 092 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/05/2014 | 952.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 091 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/05/2014 | 150.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE COM O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA CIDADE DE APARECIDA-PB PARA JERICÓ-PB, CONFORME NFS 432 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/05/2014 | 85.00 | 14702901000130 | IRANEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 034 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/05/2014 | 249.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2014 | 191.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 640 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2014 | 30.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 641 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2014 | 24.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/05/2014 | 860.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.157 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/05/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/05/2014 | 120.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ALMOFADA TERAPEUTICA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003.871 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/05/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/05/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/05/2014 | 726.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMNE NFA 034820 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/05/2014 | 395.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 034793 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/05/2014 | 404.50 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 034806 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/05/2014 | 537.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 034830 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2014 | 437.94 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQI 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 091.514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/05/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/05/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 1482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/05/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE SITE DA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 1481 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2014 | 60.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/05/2014 | 175.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O CARRO FIST UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.860 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/05/2014 | 150.00 | 00029970490400 | DRA. GRAÇA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO LINO DA LUZ CPF 086.525.928-37 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2014 | 690.00 | 00016236092400 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2014 | 180.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NFA 427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2014 | 800.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NFA 425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2014 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 000926 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2014 | 16.00 | 00008275126436 | JOSENILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NA CASA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SCFV DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2014 | 1125.00 | 00005813078444 | MARAIZA RAQUEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO NOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS FORMADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2014 | 724.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO INSTRUTOR DE ARTES DO SCFV , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO INSTRUTOR DE REFORCO ESCOLAR DO SCFV, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2014 | 1698.25 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACO PEJA REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2014 | 1500.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2014 A 12/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2014 | 300.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2014 | 300.00 | 00076027694491 | MARILENE ANGELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2014 | 200.00 | 00070033334498 | THAIANE DA SILVS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA REFE A MAIO CONF NF S E 1000160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 CONF NFSE 151 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2014 | 60.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES D MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADIMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2014 | 79.00 | 00011378126483 | JOSE WENIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2014 | 47.50 | 00005076130406 | ADEILDA SEBASTIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2014 | 79.00 | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2014 | 91.50 | 00011046057405 | IANKA PRISCILA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2014 | 16.00 | 00014515264826 | FRANCINILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2014 | 32.00 | 00064619508420 | JOSENILDO ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2014 | 600.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002428 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 002426 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2014 | 116.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2014 | 60.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2014 | 12100.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2014 | 6986.58 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2014 | 3620.00 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2014 | 2250.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2014 | 200.00 | 00034777067491 | JOSE GILBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB PARA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA PRESTAR SERVIÇOS VOLUNTARIOS COMO MAESTRO ENSINANDO MUSICA A CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2014 | 1200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAINEL EM MERALOM COM LONA IMPRESSA PARA APRESENTACOES DA QUADRILHA CAMURIM FORMADOS POR BENEFIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF N F 723 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2014 | 180.00 | 00006822354409 | POLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2014 | 8064.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0001725 | 30/05/2014 | 37440.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS E AVENIDAS E NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2014 | 50.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2014 | 2018.25 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2014 | 980.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2014 | 18412.38 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2014 | 6516.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2014 | 173.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DO CORETO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE REFORÇO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2014 | 5092.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2014 | 55.00 | 00001241968454 | JOSIKELY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANER ,120X0,80 PARA CAMAPANHA DE VIGILANCIA SANOTARIA NESTE MUNICIPIO CONF N F S A E 2197 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2014 | 26.40 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2014 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 002427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2014 | 1999.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME NFS 000184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2014 | 306.40 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2014 | 73.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2014 | 113.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB NESTE MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2014 | 11532.88 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACO REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2014 | 270.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2014 | 227.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2014 | 163.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2014 | 9539.69 | 00009016159436 | EDICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2014 | 748.22 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 03/04/2014 A 06/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2014 | 1492.13 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FICAL N. 2406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2014 | 60.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2014 | 10956.88 | 00006714334400 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2014 | 70.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2014 | 70.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2014 | 2467.13 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2014 | 85.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002425 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2014 | 914.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA AS TURMAS A, B, E C DO CURSO DE SERVIÇOS SOCIAIS 2014 DA INPEP-PB DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2014 | 311.60 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2014 | 910.00 | 00032497199434 | PEDRO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO E PINTURA DAS PAREDES DO ESTADIO DE FUTEBOL ] | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2014 | 120.00 | 00001455498440 | LEONARDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS SOFIA SERAFIM DA SILVA E ALANA NEVES REINALDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2014 | 48309.28 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2014 | 240.00 | 00008526139460 | MARIA VILANI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PERIODO DE 19 A 30/05/2014, SUBSTITUINDO O SERVIDOR IZAIAS VIEIRA FILHO NA ESCOLA MUNICIAPAL MARIA AMÉLIA DE LIMA PEDROSA, NO SITIO SACO DO ANDRÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2014 | 57744.34 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2014 | 30135.61 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2014 | 300.00 | 00010789802414 | THAMARA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2014 | 180.00 | 00041461126487 | LUCIA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE NA REALIZAÇÃO DA MANHÃ CULTURAL EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPALÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2014 | 1600.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE SERRA ES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00005441612460 | JOÃO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2014 | 280.00 | 00002061101461 | LUZIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2014 | 300.00 | 00099356295204 | IRAKTANIA LIMA BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2014 | 300.00 | 00016236092400 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2014 | 300.00 | 00006184224476 | VALENCIA SERAFIM DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2014 | 300.00 | 00080559611404 | JOÃO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 002420 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002421 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2014 | 525.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2014 | 1950.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGENS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 002155 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00001438196407 | ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO MUNICIAL DE SAUDE DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2014 | 125.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2014 | 400.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGIATAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008698043402 | VERONICA PEREIRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (ECD) SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE RITA DA SILVA, CPF 081.292.694-30 QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2014 | 724.00 | 00007135224450 | LINDOMACIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAYANE DA SILVA LACERDA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2014 | 1094.06 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2014 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2014 | 200.00 | 00007369167410 | KELIANE DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2014 | 300.00 | 00005076954450 | FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2014 | 200.00 | 00003397891400 | CESIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2014 | 300.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2014 | 200.00 | 00029493773353 | AUGUSTINHO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2014 | 200.00 | 00004507390400 | DAMIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2014 | 100.00 | 00069106886434 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2014 | 150.00 | 00004499276446 | MARIA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2014 | 200.00 | 00007341573473 | JANICLEIDE JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2014 | 200.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2014 | 220.00 | 00004502151483 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2014 | 41595.55 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO FABIO JUNIOR COSTA LIMA, PORTADOR DE SINDROME DE DOWN E CPF 014.291.544-03 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2014 | 200.00 | 00006636522437 | LUZENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MIONHA FILHA MARIA TAINA DA SILVA PIMENTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2014 | 230.00 | 00087269350400 | IRACI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004851355408 | ANA LUCIA DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2014 | 300.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2014 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2014 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003745983475 | LUZIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2014 | 6084.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2014 | 200.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2014 | 300.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004511477400 | FRANCISCA RITA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2014 | 300.00 | 00007871401475 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2014 | 150.00 | 00011140087452 | NADHIA VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2014 | 200.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2014 | 150.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2014 | 200.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2014 | 80.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2014 | 200.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2014 | 200.00 | 00003185038401 | MARIA NEUMA DE LIMA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003555706454 | HELENA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2014 | 300.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2014 | 300.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2014 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2014 | 300.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003555480464 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2014 | 50.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2014 | 300.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2014 | 70.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2014 | 148.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNIICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2014 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2014 | 200.00 | 19403811000161 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA HENRIQUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA 428 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2014 | 236.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOA EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2014 | 261.90 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 2403. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2014 | 903.66 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 2404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2014 | 939.29 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 2406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/06/2014 | 150.00 | 00009446495482 | VERA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2014 | 3610.00 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/06/2014 | 2510.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2014 | 237.00 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2014 | 237.00 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2014 | 400.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE RECIFE-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/06/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/06/2014 | 240.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/06/2014 | 60.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/06/2014 | 1022.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 25311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/06/2014 | 315.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 6968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2014 | 180.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO, CONFORME NF 001.755 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/06/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORARIO DE 05H00 AS 06H00 DA MANHA DE SEGUNDA A SABADO PELA EMISSORA DE RADIO MARINGA 98.7 FM POMBAL PB. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/06/2014 | 387.50 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/06/2014 | 343.13 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO CAÇAMBA PLACA NQI 5982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/06/2014 | 150.01 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 273 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/06/2014 | 60.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINSISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/06/2014 | 226.00 | 00070080033407 | JULIANA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2014 | 150.00 | 00046714090463 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA SEDEM ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 429 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/06/2014 | 130.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRILHA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 290 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2014 | 25.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNA MENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINAS RELAIZADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/06/2014 | 150.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO NA RADIO LIBERDADE 96.3 FM DA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2014 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NFSE 1009788 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2014 | 7000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA - MICHERLES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E PALCO PARA A REALIZAÇÃO DOTRADICIONAL SAO PEDRO (JOAO PEDRO) NESTA CIDADE DE MATO GROSSO CONF N F S 003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001886 | 03/06/2014 | 112000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA - MICHERLES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FORRO NA TENDA, OS NONATOS E SIMONE E SILMARIA (AS COLEGUINHAS) PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O TRADICIONAL SAO PEDRO (JOAO PEDRO) NESTA CIDADE DE MATO GROSSO CONF N F S 004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/06/2014 | 70.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM EM VEICULO ALTERNATIVO EM VIAGEM FEITA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2014 | 80.00 | 00097074047449 | FRANCISCO VALDIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA AGREMIAÇÃO FUTIBOLISTICA DO 29 DE ABRIL JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2014 | 240.00 | 10254592000121 | I.E.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PERIODO DE 03/06 A 06/06 DE 2014 DA SERVIDORA KATARINA SOARES DE ANDRADE DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME NFSE 1666 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2014 | 606.50 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF N F A 39315 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/06/2014 | 200.00 | 00004393638450 | FRANCILANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2014 | 200.00 | 00070080318401 | MAIA FABÍOLA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/06/2014 | 300.00 | 00009920217409 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/06/2014 | 300.00 | 00010278374417 | WILIA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2014 | 300.00 | 00003450583484 | ALEXSONARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/06/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2014 | 100.00 | 00010179630458 | ELIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2014 | 300.00 | 00004533481493 | FERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2014 | 1860.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2014 | 250.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.873 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001880 | 03/06/2014 | 27992.34 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 298 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2014 | 277.85 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SENHORA EDILENE FERNANDES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF N F A 39239 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2014 | 2920.00 | 12165870000280 | POTINGUAR DIESEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2014 | 1320.00 | 12165870000280 | POTINGUAR DIESEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 435 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2014 | 185.45 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRILHA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 176 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/06/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS RENAVAM PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQI 5982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/06/2014 | 2400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFe 019.677 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/06/2014 | 98.51 | 34151100004985 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/06/2014 | 748.65 | 34151100004985 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2014 | 310.14 | 34151100004985 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MECANICAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2014 | 60.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/06/2014 | 3786.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2014 | 1094.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE O MS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/06/2014 | 1234.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2014 | 12.00 | 00009832762421 | JOSE ROBERTO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES EM CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A MATRICULA NO CURSOS DE CIENCIAS CONTABEIS NA FACULDADE FAFIC DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/06/2014 | 600.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/06/2014 | 1919.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/06/2014 | 753.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/06/2014 | 483.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/06/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/06/2014 | 5921.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/06/2014 | 2306.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/06/2014 | 2430.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2014 | 60.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2014 | 10406.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/06/2014 | 6158.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/06/2014 | 12390.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2014 | 300.00 | 00094162778434 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/06/2014 | 300.00 | 00091047048434 | ELIETE DE OLIVEIRA FIGUEREIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2014 | 200.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2014 | 100.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2014 | 44.01 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 274 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2014 | 60.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2014 | 597.30 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod. Farm. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASE ROLO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 25458 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2014 | 1471.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod. Farm. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMAC BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F 25457 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2014 | 3875.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2014 | 8573.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/06/2014 | 262.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PVPS, REFERENTE O MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/06/2014 | 855.76 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/06/2014 | 2231.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 172 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/06/2014 | 1872.22 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 173 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/06/2014 | 63.84 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 174 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/06/2014 | 59.31 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 175 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/06/2014 | 998.16 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO MINI ONIBUS PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 179 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/06/2014 | 186.17 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACA MOE 2425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ND 178 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/06/2014 | 1310.45 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/06/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO EM JANAINA DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 8699 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/06/2014 | 404.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MED BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF NF 6764 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/06/2014 | 146.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS BASICOS PARA O CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F 6763 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2014 | 1126.10 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 169 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/06/2014 | 1777.82 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 170 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/06/2014 | 962.27 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, CONFORME NF 180 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2014 | 728.38 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | RECUP. REF. E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0001949 | 06/06/2014 | 72909.39 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BOCA DA MATA, LOGRADOURO, RIACHAO I, RIACHAO II, UMBURANA, RIACHAS DAS PEDRAS E SACODO ANDRE. REFERENTE A CARTA CONVITE 001/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 117 | 00012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/06/2014 | 1663.53 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2014 | 1120.43 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA PNQ 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/06/2014 | 162.12 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/06/2014 | 2172.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/06/2014 | 2172.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/06/2014 | 2282.98 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 181 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/06/2014 | 1713.23 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/06/2014 | 576.72 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGC 4927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 183 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/06/2014 | 2596.13 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2014 | 1338.62 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 185 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÃO DE CISTERNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2014 | 1500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS PARA A SEC MUNI DE ADMINISTRACAO CONF N F 2526 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/06/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2014 | 200.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE RITA MARIA DA SILVA SANTOS DE CPF 045.487.124-45 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2014 | 3112.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 66533 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/06/2014 | 3033.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 066.492 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001963 | 09/06/2014 | 15951.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITAÇÃO 009/2014 NO PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME NF 066.534 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2014 | 400.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2014 | 40.00 | 00062220152472 | EDISON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2014 | 17704.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFE A RFB-PREV-PARC53 E RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2014 | 60.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2014 | 120.00 | 00007400171445 | RAFAEL MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SESECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2014 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RAD. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE USG COM DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES REALIAZADO NA SENHORA RITA LIMA DE FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE 2604 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2014 | 6476.80 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N° 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2014 | 300.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE (CCS) NO CURSO DE FARMACIA (FARMACEUTICO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2014 | 1320.00 | 00042410371434 | EDVALDO LEMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 041609 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2014 | 166.95 | 00004064524403 | KATTARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO EM VIAGEM FEITA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2014 | 440.00 | 00004155364484 | FABIO JUNIOR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2014 | 1420.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NFSA 431 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2014 | 930.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRÉ NESTE MUNICIPIO ATÉ O SITIO LOGRADOURO I NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LUORDES DE LIMA NA SEDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2014 | 1460.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO NESTE MUNCIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA NESTE MUNICIPIO, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/06/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO NESTE MUNICIPIO, PARA A PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELOS ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SERAFIM DE LIMA NA SEDE, NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/06/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/06/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARAÚJO NO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPÍO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/06/2014 | 1300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2014 | 870.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NFSA 435 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2014 | 240.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CONTADOE DESTA PREFEITURA E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NFSA 436 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/06/2014 | 90.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO AMAROK, LOTADO NO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NFSA 433 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2014 | 20.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DA EMATER DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NFSA 434 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGENS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 159 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2014 | 300.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NFSA 437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2014 | 1738.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ASBRIL DE 2014, CONFORME NFSA 430 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/06/2014 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RAD. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO SR. FERNANDO JOSÉ DA SILVA CPF 045.334.814-93, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 2605 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/06/2014 | 1545.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F S 591 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/06/2014 | 922.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIC BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F 66621 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2014 | 300.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NFSA 432 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/06/2014 | 600.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA OS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DOS JOGOS DA COPA. CONFORME NF 001.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2014 | 24.00 | 00008305260488 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2014 | 25.00 | 00003559741424 | MARINEZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2014 | 72.00 | 00007763377429 | IDOMAX CLEBER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2014 | 91.00 | 00003555245465 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2014 | 300.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/06/2014 | 616.17 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADE DA COPA, CONFORME NF 035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2014 | 200.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2014 | 265.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 794 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/06/2014 | 120.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/06/2014 | 213.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MED BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F 6780 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/06/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE NATAL-RN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00069099200404 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM PATROCINIO PARA UM BOLÃO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE MONTEIRO NUNES NA FAZENDA MALHADINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00005722603422 | SÓLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM PATROCINIO PARA A VAQUEJADA, REALIZADA NO PARQUE SOLON ALMEIDA NA FAZENDA MACAUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/06/2014 | 474.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/06/2014 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NFSE 1010818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/06/2014 | 800.00 | 00005025904404 | ALINE PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MARTELINHO DE OURO E PINTURA PRESTADOS NO VEICULO AMAROK DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 4394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/06/2014 | 334.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E SOLDAS ELETRICAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 439 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2014 | 100.00 | 00003558629485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/06/2014 | 450.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E SOLDAS ELETRICAS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 438 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/06/2014 | 620.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/06/2014 | 520.00 | 00039279758349 | CICERO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/06/2014 | 700.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/06/2014 | 1350.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/06/2014 | 1200.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/06/2014 | 720.00 | 00096598735491 | JOSENILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/06/2014 | 400.00 | 00097076872587 | PORFIRIO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/06/2014 | 2878.61 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF NF 66694 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/06/2014 | 520.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/06/2014 | 2110.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADO EM PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS2255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/06/2014 | 24.00 | 00003185038401 | MARIA NEUMA DE LIMA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/06/2014 | 195.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 440 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/06/2014 | 490.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAO DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONF N F 646 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/06/2014 | 400.00 | 00005098458439 | JOSE NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/06/2014 | 1441.24 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 088.681 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/06/2014 | 149.49 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 088.684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/06/2014 | 267.30 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NFSE 1006088 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/06/2014 | 266.51 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1006091 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/06/2014 | 250.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E VEICULOS DA SEC MUN DE SAUDE CONF N F 2912 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2014 | 85.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 66785 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/06/2014 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 66781 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/06/2014 | 550.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MOSSORÓ-RN, CONFORME NFS 10 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/06/2014 | 200.00 | 00005002939457 | LUZENIRA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/06/2014 | 300.00 | 00005002932444 | LUCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/06/2014 | 250.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/06/2014 | 250.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/06/2014 | 100.00 | 00003184702413 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/06/2014 | 115.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/06/2014 | 180.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/06/2014 | 400.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHOM DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/06/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFE A JUNHO 2014 CONF N F S E 1903 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/06/2014 | 32.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2014 | 1613.31 | 00004598766433 | JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVILOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 044336 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/06/2014 | 1506.11 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NF A 44428 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2014 | 200.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2014 | 150.00 | 00091047404400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/06/2014 | 60.00 | 00002040839402 | ADELIA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2014 | 200.00 | 00001911393430 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/06/2014 | 2230.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITURIOS PARA A TIVIDADES DIARIAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 805 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/06/2014 | 400.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2014 | 315.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DA 3º JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA NESSA CIDADE, REFERENTE AO MS DE JUNHO2014, CONFORME NFSA 441 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2014 | 2761.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF650 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2014 | 390.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DE CONZINHA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 651 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2014 | 82.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA ATIVIDADES DIARIAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 652 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/06/2014 | 569.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 649 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/06/2014 | 223.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 648 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2014 | 400.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 647 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIF DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AN TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2014 | 510.00 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHEMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO D.O.U. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/06/2014 | 362.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO CONF N F 655 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/06/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/06/2014 | 5164.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 653 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/06/2014 | 3365.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COM RECUROS DO QSE, CONFORME NF 654 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/06/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/06/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. ASERVIÇOS DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/06/2014 | 300.00 | 00091662524404 | HILARIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/06/2014 | 300.00 | 00003551086400 | JOAQUINA SOFIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/06/2014 | 300.00 | 00003635792497 | ELIENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/06/2014 | 300.00 | 00010008943478 | NUBIA MARISA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/06/2014 | 300.00 | 00003554753408 | FRANCISCA AMERICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/06/2014 | 200.00 | 00024793646824 | MARIA JOSE BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/06/2014 | 60.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2014 | 480.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE 4 CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESSA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFSA 442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2014 | 1000.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFAS 000444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/06/2014 | 48.00 | 00013950037420 | AUGUSTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/06/2014 | 50.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA A QUADRINHA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/06/2014 | 250.00 | 00097770337453 | JOSÉ REINADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA A REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFPORME NFA 445 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2014 | 958.68 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL 251 H, CAÇAMBA PLACA OGE4942 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 282, 284 E 283 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/06/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOD DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWERE DO SITE DA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMA ÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFSE 1528 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/06/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFSE 1529 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/06/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFSE 1000210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/06/2014 | 40.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/06/2014 | 40.00 | 00004422986414 | ERONILDO LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/06/2014 | 40.00 | 00089786840500 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/06/2014 | 500.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS NAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/06/2014 | 127.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 6837 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/06/2014 | 200.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO ELIAS DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE POR IMAGENS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 163 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2014 | 1420.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2014 | 2000.00 | 00005441612460 | JOÃO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2014 | 2000.00 | 00001438196407 | ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2014 | 105.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.909 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2014 | 1500.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 12/07 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2014 | 2300.00 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA POLICENA VIEIRA LUCENA QUE SE ESNCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2014 | 400.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2014 | 670.00 | 00016236092400 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2014 | 724.00 | 00008698043402 | VERONICA PEREIRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ECD) SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE RITA DA SILVA, CPF 081.292.694-30 QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2014 | 724.00 | 00007135224450 | LINDOMACIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAYANE DA SILVA LACERDA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2014 | 524.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 67.229 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2014 | 300.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2014 | 300.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, ,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/06/2014 | 200.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/06/2014 | 150.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/06/2014 | 300.00 | 00010278374417 | WILIA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/06/2014 | 300.00 | 00003450583484 | ALEXSONARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/06/2014 | 200.00 | 00004393638450 | FRANCILANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/06/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/06/2014 | 300.00 | 00003745983475 | LUZIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/06/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/06/2014 | 300.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/06/2014 | 200.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/06/2014 | 150.00 | 00005076130406 | ADEILDA SEBASTIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/06/2014 | 250.00 | 00009446495482 | VERA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/06/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/06/2014 | 200.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2014 | 200.00 | 00003185038401 | MARIA NEUMA DE LIMA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2014 | 200.00 | 00003555706454 | HELENA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2014 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/06/2014 | 100.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/06/2014 | 50.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2014 | 300.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2014 | 300.00 | 00003555480464 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/06/2014 | 300.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2014 | 300.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/06/2014 | 300.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/06/2014 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/06/2014 | 300.00 | 00002031992430 | MARIA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2014 | 200.00 | 00012054526134 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2014 | 200.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2014 | 200.00 | 00003558490460 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2014 | 245.00 | 00006636522437 | LUZENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2014 | 41711.21 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/06/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2014 | 724.00 | 00010179632400 | GILDEMARQUE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2014 | 1698.25 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO DO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - E.J.A. , REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/06/2014 | 300.00 | 00010789802414 | THAMARA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/06/2014 | 300.00 | 00009920217409 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/06/2014 | 90.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/06/2014 | 72.39 | 00007615149452 | IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO QUEIROGA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/06/2014 | 50102.81 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JUNHO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/06/2014 | 40.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/06/2014 | 300.00 | 00005076954450 | FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2014 | 300.00 | 00033054525449 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/06/2014 | 10956.88 | 00006714334400 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/06/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/06/2014 | 9839.69 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ E REPARO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DE CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFSA 447 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/06/2014 | 12256.88 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS E AVENIDAS E NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2014 | 1784.25 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2014 | 1172.50 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO NAS RUA DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0002137 | 27/06/2014 | 38160.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/06/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2014 | 140.00 | 00021891720805 | JOÃO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2014 | 18094.97 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFE A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2014 | 6516.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO REFORÇO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/06/2014 | 5333.33 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/06/2014 | 24.00 | 00004511623406 | FRANCICLEIDE JURACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2014 | 270.00 | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTEZANAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRILHA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRERO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2014 | 1125.00 | 00005813078444 | MARAIZA RAQUEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO NOS GRUPOS DE MULHERES E DE IDOSOS FORMADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2014 | 603.35 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO SCFV , REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/06/2014 | 125.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2014 | 200.00 | 00034777067491 | JOSE GILBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA PRESTAR SERVIÇOS VOLUNTARIOS COMO MAESTRO ENSINANDO MUSICA A CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/06/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE ARTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2014 | 12300.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/06/2014 | 3620.00 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/06/2014 | 6745.25 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2498 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 2501 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTARES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 2503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2014 | 2250.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E O PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E N.F.S. 953 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 2496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2014 | 6084.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEO BRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2014 | 8045.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICO REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2014 | 239.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL REFER A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA (ELAB DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ) REFE A JUNHO CONF N F S E 158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2014 | 1237.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTAS DE SÃO PEDRO DE 2014. CONFORME NF 051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2014 | 300.00 | 00006038047484 | ROBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM PATROCINIO PARA UMA SERESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2014 | 78.55 | 01613316000111 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E N.F.S. 187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2014 | 2435.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC MUNI DE ADMINISTRACAO REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2014 | 124.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEC MUNI DE ADMINISTRACAO REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2014 | 156.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFETURA REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2014 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 2542 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2014 | 745.68 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO REFE AO PERIODO DE 03/05/2014 A 03/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2014 | 615.31 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF 2457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2014 | 246.00 | 00002415223409 | GERCINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2014 | 2467.13 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2014/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ECRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 2499 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2014 | 250.00 | 00006814742462 | RANIERE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL 29 DE ABRIL NO CAMPEONATO REGIONAL DA CIDADE DE SÃO BENTO-PB EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002383998427 | JANDILSON FERNANDES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTIBOL 29 DE ABRIL NO CAMPEONATO REGIONAL DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB EIDIÇÃO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2014 | 925.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC MUNI DE EDUCACAO REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2014 | 85.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 2500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2014 | 59361.75 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2014 | 30746.37 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2014 | 70.00 | 14842093000106 | LDL AUTOCENTER COM DE PEÇAS ACESS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FÁBIO JÚNIOR COSTA LIMA, PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN E CPF 014.291.544-03,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2014 | 200.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2014 | 200.00 | 00076027694491 | MARILENE ANGELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2014 | 250.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2014 | 545.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC MUNI DE SAUDE REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2014 | 322.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2014 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO REFE A JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2014 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FISIOTERAPIA REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2014 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FISIOTERAPIA REFE A JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2014 | 70.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2014 | 139.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE REFE A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2014 | 831.41 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO E AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2456 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2014 | 629.39 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2458 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 2497 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2014 | 200.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2014 | 100.00 | 00072623640491 | OZELITA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004507449499 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2014 | 200.00 | 00069106886434 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2014 | 300.00 | 00007638447484 | ELIANE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2014 | 150.00 | 00007579149427 | FRANCISCO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELA LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA ODONTOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 4815 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2014 | 2920.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEIC DUCATO PLACA NQI5963 DA SEC MUNI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 103 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2014 | 604.69 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES BASICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 404 E 405 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2014 | 2470.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MED BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF N F 403 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2014 | 40.00 | 00004333023483 | MARIA LUCIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C/PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 201122013 | 0002271 | 01/07/2014 | 103026.76 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COM DENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0329610-30/2010 MTUR TURISMO NO BRASIL CONF N F S 124 | 00022012 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2014 | 365.46 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A PATROL DA SEC MUNI DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONF NF 289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2014 | 349.82 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A RETRO ESCAVADEIRA DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2014 | 370.89 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA CAÇAMBA FORD PLACA NQI5982 DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2014 | 336.42 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A CAÇAMBA PAC2 PLACA OGE4927 DA SEC MUNI DE OBRAS CONF NF 292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/07/2014 | 250.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ NA TENDA NA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/07/2014 | 276.50 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NO PERIODO JUNINO DE 2014, CONFORME NF 083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/07/2014 | 343.50 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A QUADRA DE EVENTOS DURANTE AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/07/2014 | 3426.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL E FARDAMENTO PARA OS AGENTOS COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) E ACE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAE 001898 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/07/2014 | 256.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2014 | 40.00 | 00003074764481 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2014 | 40.00 | 00000007655460 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2014 | 40.00 | 00005976502415 | MARIA ARIAMIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2014 | 40.00 | 00003554860409 | FRANCISCA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 201442013 | 0002293 | 02/07/2014 | 170922.75 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CISTERNAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB, CONFORME CONTRATO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO 60 | 00012014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/07/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2014 | 200.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/07/2014 | 1789.65 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAR. DE MAT. ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA CONF N F 2657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/07/2014 | 130.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2014 | 100.00 | 00004499276446 | MARIA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2014 | 200.00 | 00003360414462 | GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/07/2014 | 130.55 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NKG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 058.849 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002296 | 02/07/2014 | 34040.79 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/07/2014 | 740.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGENS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NF S. 2315 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/07/2014 | 120.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEIC FIAT UNO PLACA NQD2635 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F S E 16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/07/2014 | 153.05 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEIC AMBULANCIA PLACA NQG0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 294 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/07/2014 | 1200.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/07/2014 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES REALIZADA NA PACIENTE GIRLENE DE SOUSA E SILVA, POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 169 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/07/2014 | 6124.80 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUNI DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/07/2014 | 99.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUT DO VEIC FIAT UNO PLACA NQD2635 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 168 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/07/2014 | 50.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIC FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 167 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/07/2014 | 2600.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO REFORÇO DAS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO DE 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/07/2014 | 200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA FESTA DE JOÃO PEDRO REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001051,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/07/2014 | 3608.50 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E REFRIGERATES PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2014 DESTA CIADE CONF N F 36719 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/07/2014 | 250.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS E PROPAGANDAS DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE CONF N F S 4544 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2014 | 1274.50 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIBAS E AGUA MINERAL PARA EVENTOS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CASA DAS FAMILIAS CONF N F 36720 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2014 | 300.00 | 00004533481493 | FERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/07/2014 | 733.60 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTSAL PARA O GINASIO DA ESC MUNI MARIA DE LOURDES CONF N F 85 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/07/2014 | 175.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO NA RADIO LIBERDADE 96.3 FM DA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/07/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JULHO 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/07/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/07/2014 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO JOELHO DIREITO DO PACIENTE ADERLANIO DUARTE E SOUSA CPF 074.245.934-98, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1000698 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/07/2014 | 40.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/07/2014 | 1536.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS E AGUA MINERAL PARA EVENTOS NO RETORNO DAS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF N F 36755 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/07/2014 | 4913.81 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA MELHORIA DE CASAS PROPRIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2014 | 60.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/07/2014 | 1464.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL CONF N F 79 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/07/2014 | 1750.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA DOA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA049775. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/07/2014 | 120.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2014 | 720.20 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 059.072 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/07/2014 | 79.80 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1008795 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/07/2014 | 183.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEIC FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 172 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/07/2014 | 1680.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MED BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 67634 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/07/2014 | 3253.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MED BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F 67635 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2014 | 50.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2014 | 200.00 | 00002302630467 | ELENILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2014 | 3390.00 | 00007713321497 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2014 | 725.00 | 00079894828434 | JUSCENILDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 ( VINTE E NOVE) PIPAS DE ÁGUA, PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 450 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2014 | 1099.06 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 242 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2014 | 1185.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F 656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2014 | 969.21 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 234 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2014 | 398.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F 657 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2014 | 178.33 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7360 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 230 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2014 | 52.44 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 229 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2014 | 1894.11 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 228 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2014 | 2234.93 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 227 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2014 | 1136.51 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 226 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2014 | 415.05 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 225 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC / TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003560939488 | SANDRA EDINICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA RITA FRANCISCA DE LIMA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NESTE MUNICIPIO NO SITIO LOGRADOURO I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2014 | 632.42 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 235 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2014 | 1466.41 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 224 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2014 | 527.75 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 223 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2014 | 973.90 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 241 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2014 | 40.00 | 00005324069400 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2014 | 423.21 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO UNO PLACA MOE 2425 DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 233 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2014 | 590.42 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2014 | 1950.25 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 232 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2014 | 1255.24 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMAROK PLACA PNQ 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N° 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2014 | 84.03 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 231 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2014 | 17812.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 E RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2014 | 2030.62 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 236 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2014 | 1527.06 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2014 | 417.30 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGC 4627 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 238 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2014 | 2346.58 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 239 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2014 | 1124.42 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PIPA PAC 2 PLACA NQI 0682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2014 | 830.20 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQI 5982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 243 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2014 | 200.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2014 | 3071.30 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PDDE, CONFORME NF 658 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/07/2014 | 120.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/07/2014 | 231.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/07/2014 | 111.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME 001.862 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/07/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/07/2014 | 400.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/07/2014 | 159.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.863 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/07/2014 | 426.85 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 089.785 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/07/2014 | 1339.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA - COMERCIO E SER DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO EQUIPAMENTO DE EXAMES SDH-20 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1000105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/07/2014 | 2845.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LAB REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F S. 596 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/07/2014 | 426.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MED BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F 67782 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/07/2014 | 122.40 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MEMS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/07/2014 | 133.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.929 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/07/2014 | 1824.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA - COMERCIO E SER DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE EXAME SDH20 DO LABORATORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005.932 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/07/2014 | 318.20 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/07/2014 | 2200.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DA VID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS EM GERAL PARA AS FESTIVIDADES DE JOAO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONF N F 179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/07/2014 | 309.80 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/07/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 CONF NFSE 001987 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/07/2014 | 11.50 | 00072623640491 | OZELITA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/07/2014 | 41.50 | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/07/2014 | 120.40 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/07/2014 | 414.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRILHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 141 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/07/2014 | 100.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/07/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/07/2014 | 366.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 086 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/07/2014 | 1320.00 | 00042410371434 | EDVALDO LEMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA 052039 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/07/2014 | 514.50 | 00004598766433 | JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLINHO E IOGURTE PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 052083 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/07/2014 | 290.00 | 00004598766433 | JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLINHO E IOGURTE PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 052121 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/07/2014 | 1515.00 | 00004598766433 | JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLINHO, OVO E IOGURTE PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 052101 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/07/2014 | 180.00 | 00004598766433 | JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLINHO IOGURTE PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 052147 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/07/2014 | 290.00 | 00004598766433 | JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E IORGUTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENS FUND CONF N F A 52111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/07/2014 | 490.00 | 00004598766433 | JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E IORGUTES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL CONF N F A 52136 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/07/2014 | 174.02 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A AMAROK PLACA NQH4132 DO GAB DO PREFEITO CONF N F 301 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/07/2014 | 150.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/07/2014 | 120.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/07/2014 | 100.00 | 00003558629485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/07/2014 | 160.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMN DE REBOQUE COM O VEIC FIAT UNO ´PLACA NQD2625 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F S 11 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/07/2014 | 184.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEIC DUCATO PLACA NQI5963 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 305 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/07/2014 | 150.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A RETRO ESCAVADEIRA DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 303 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/07/2014 | 165.51 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A PATROL DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/07/2014 | 3693.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/07/2014 | 1146.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/07/2014 | 1234.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/07/2014 | 432.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 052961 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/07/2014 | 0.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/07/2014 | 898.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP PERIDO 31/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/07/2014 | 1003.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP PERIODO DE 30/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/07/2014 | 483.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/07/2014 | 753.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/07/2014 | 1867.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/07/2014 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MED BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICI DE SAUDE CONF N F 67969 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/07/2014 | 92.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 68006 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/07/2014 | 262.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/07/2014 | 3875.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/07/2014 | 8598.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/07/2014 | 5985.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETO DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/07/2014 | 2306.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/07/2014 | 2536.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/07/2014 | 480.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 052972 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/07/2014 | 876.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 052966 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/07/2014 | 288.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 052987 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/07/2014 | 6289.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/07/2014 | 12738.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/07/2014 | 10816.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/07/2014 | 508.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E PEITO DE FRANGO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL CONF N F A 52980 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/07/2014 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA FILHA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/07/2014 | 800.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA N S APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO DO SR. FRANCISCO IZAIAS DE LIMA FILHO DE CPF 646.176.964-15, CONFORME NFSE 1000796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/07/2014 | 150.00 | 00029970490400 | DRA. GRAÇA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA A CONSULTA MEDICA DERMATOLOGIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LINO DA LUZ DE CPF 086.525.928-37, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/07/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/07/2014 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIORCADICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SEVERINA NETA CPF 629.325.194-68, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1000505 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/07/2014 | 310.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 001.930 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/07/2014 | 240.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.931 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/07/2014 | 299.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.932 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/07/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/07/2014 | 1600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES D JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/07/2014 | 40.00 | 00029493773353 | AUGUSTINHO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/07/2014 | 40.00 | 00000124086462 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/07/2014 | 40.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/07/2014 | 50.00 | 00048470538420 | FRANCISCO BENICIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NA RADIO ITACAMBÁ FM DA CIDADE DE JERICÓ-PB DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/07/2014 | 60.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/07/2014 | 172.00 | 08606337000159 | POLICLINICA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PACOTE CIRURGICO PORTE HOSPITALAR CAUTERIZAÇÃO REALIZADO NA SENHORA HILDA ARAUJO SILVA DE CPF 289.049.824-72, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE HILDA ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 5350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/07/2014 | 25.00 | 00007114042400 | FRANCINALDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/07/2014 | 1600.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA N S APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FÚNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JANDERLEIA DA SILVA CPF 092.646.054-44 QUE RESIDIA NESTE MUNICIPÍO. CONFORME NFSE 1000794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/07/2014 | 1580.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNES PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F A 54469 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO EM FIBRA NA PORTA DA FRENTE DO VEIC ONIBUS PLACA OGE7130 DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N F S 2672 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/07/2014 | 1210.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SITE DE INTERNET DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 1561 E 1560 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/07/2014 | 178.08 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEIC AMAROK PLACA NQH9132 DO GAB DO PREFEITO CONF N F 308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/07/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. DO ESTADO CONF N F S E 1012780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/07/2014 | 230.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXA EM EMPRESSÃO DIGITAL PARA CUMINANCIA DE PROJETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 084 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/07/2014 | 400.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE RECIFE-PE , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/07/2014 | 180.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICXA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/07/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NFSE 1000262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2014 | 600.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,REFERENTE O O MS DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/07/2014 | 906.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL PARA A SEDE DA PREFEITURA CONF N F 669, 670 E 671 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2014 | 40.00 | 00002536787494 | NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2014 | 40.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2014 | 40.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2014 | 40.00 | 00005363531402 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2014 | 40.00 | 00060769149472 | ERINALDO BENTO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/07/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARAÚJO NO SÍTIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/07/2014 | 1450.00 | 00005272796845 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/07/2014 | 1300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/07/2014 | 1460.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/07/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO NESTE MUNCIPIO, PARA A PB 327 PARA SEREM CONDUZIDO PELO ONIBUS ECOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE NO TURNO A NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2014 | 930.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DITIO SACO DO ANDRÉ NESTE MUNICIPIO, ATÉ O SITIO LOGRADOURO I NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ PARA SEREM CONDUZIDOS PELOS ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO [ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/07/2014 | 1116.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 672 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/07/2014 | 170.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 673 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/07/2014 | 651.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 674 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/07/2014 | 120.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 675 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/07/2014 | 522.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DO SITIO RIACHAO CONF NF 676 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/07/2014 | 115.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DO SITIO RIACHAO CONF N F 677 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/07/2014 | 120.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHAO CONF N F 678 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/07/2014 | 830.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MED BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F 68273 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/07/2014 | 215.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEIC AMBULANCIA PLACA NQG0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 310 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/07/2014 | 105.25 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEIC AMBULANCIA PLACA NQG0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 311 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO NOS GRUPOS DE MULHEREES E DE IDOSOS FORMADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2014 | 1125.00 | 00005813078444 | MARAIZA RAQUEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-SCFV, REFENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/07/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/07/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NA CASA DAS FAMILIAS DESTA CIDADE REF, O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/07/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DDO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/07/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/07/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO SCFV , REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/07/2014 | 724.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/07/2014 | 61.00 | 12929451000197 | ANALIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM LUIZ JOSÉ DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFSE 1001278. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/07/2014 | 1928.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 1307 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/07/2014 | 469.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 2675 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/07/2014 | 1698.25 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - E.J.A. , REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/07/2014 | 438.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 8500 DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF N F 2674 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/07/2014 | 400.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MABUTENCAO DE AR SPLIT DO GAB DO PREFEITO CONF N F S. 288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/07/2014 | 119.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEIC AMAROK PLACA NQH4132 DO GAB DO PREFEITO CONF N F 1892 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2014 | 745.68 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2014 | 9839.69 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2014 | 150.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE REALIZOU-SE A II JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2014 | 40.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2014 | 40.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2014 | 300.00 | 00033054525449 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2014 | 300.00 | 00005076954450 | FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2014 | 240.00 | 00025923248875 | MARIA ELIETE DE A. AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PELE NA II JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA NESSA CIDADE EM JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2014 | 2467.13 | 00360305073250 | CAIXA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA SEGURO SAFRA 2013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2014 | 73.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2014 | 10956.88 | 00006714334400 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2014 | 80.75 | 01613316000111 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2014 | 800.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICIPIO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NFSA 455 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NFSA 456 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2014 | 2113.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2014 | 208.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2014 | 152.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2014 | 12739.55 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO CONF N F S 193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2014 | 200.00 | 00046714090463 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ESCADA E NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA ARMARIO E DE UM CABO DE RASTELO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 457 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2014 | 300.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NO CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE (CCS) NO CURSO DE FARMACIA (FARMACÊUTICO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2014 | 120.00 | 00001455498440 | LEONARDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2014 | 96.50 | 00007615149452 | IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO ASERVIDORA MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO QUEIROGA E SARAH DANTAS DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2014 | 300.00 | 00009920217409 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2014 | 300.00 | 00010789802414 | THAMARA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MENHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2014 | 724.00 | 00010179632400 | GILDEMARQUE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES D JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2014 | 852.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2014 | 50436.96 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A JULHO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2014 | 58846.73 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2014 | 30614.19 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2014 | 120.00 | 00007400171445 | RAFAEL MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO LAVAGENS NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2014 | 200.00 | 00012054526134 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2014 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2014 | 300.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2014 | 300.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2014 | 200.00 | 00003185038401 | MARIA NEUMA DE LIMA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2014 | 200.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2014 | 300.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2014 | 300.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2014 | 200.00 | 00003555706454 | HELENA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2014 | 300.00 | 00003450583484 | ALEXSONARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2014 | 200.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2014 | 300.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2014 | 300.00 | 00003745983475 | LUZIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2014 | 200.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2014 | 300.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2014 | 300.00 | 00003555480464 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2014 | 300.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2014 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2014 | 300.00 | 00010278374417 | WILIA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2014 | 50.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2014 | 400.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008698043402 | VERONICA PEREIRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ECD), NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE RITA DA SILVA , CPF Nº 081.292.694-30 QUE SE ENCONTRA DELINCENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2014 | 724.00 | 00007135224450 | LINDOMACIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAYANE DA SILVA LACERDA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2014 | 400.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2014 | 2300.00 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA POLICENA VIEIRA DE LUCENA QUE SE ENCONTRA DE LINCENÇA MATERNIDADE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2014 | 224.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2014 | 70.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2014 | 200.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2014 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2014 | 46.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2014 | 631.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00005441612460 | JOÃO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00001438196407 | ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2014 | 41992.35 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2014 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MED BASICOS PARA A FARM BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F 6986 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2014 | 53.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 6987 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2014 | 882.10 | 00004598766433 | JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES DURANTE REUNIOES DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F A 56966 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2014 | 200.00 | 00034777067491 | JOSE GILBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA PRESTAR SERVIÇOS VOLUNTARIOS COMO MAESTRO ENSINANDO MUSICA A CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE ARTES DO SCFV , DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2014 | 0.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2014 | 12350.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2014 | 6745.25 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL REFE A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2014 | 3861.33 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2014 | 2250.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E O PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA-SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2014 | 880.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO REFORÇO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE PREFEITURA, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2014 | 5092.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E N.F.S. 978 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2014 | 280.00 | 00005867359417 | JANIELE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CALÇADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DA COPA DO MUNDO DE FUTIBOL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS E AVENIDAS E NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2014 | 93.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, PARA O CORETO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2014 | 7916.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2014 | 18233.01 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB REFE A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2014 | 6516.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0002606 | 30/07/2014 | 37440.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2014 | 700.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2014 | 2018.25 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UMA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFE A JULHO CONF N F S E 164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2014 | 6084.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2014 | 1450.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADOR E ESTABILIZADOR PARA REALIZAÇÃO DA REQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O IGD BF CONF N F 2683 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL CONF N F S 2605 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF N F S 2602 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DAS FAMILIAS CONF N F S 2606 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2014 | 100.00 | 00010179630458 | ELIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2014 | 300.00 | 00070080318401 | MAIA FABÍOLA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2014 | 100.00 | 00011046057405 | IANKA PRISCILA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2014 | 200.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2014 | 100.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2014 | 250.00 | 00009446495482 | VERA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO FÁBIO JUNIOR COSTA LIMA, PORTADOR DE SÍNDROME DE DOW E CPF 014.291.544-03. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/07/2014 | 200.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2014 | 200.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2014 | 925.90 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC DUCATO PLACA NQI5963 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 2511 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2014 | 1148.73 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC AMBULANCIA PLACA NQG0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 2512 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA CONF N F S 2600 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNI DE SAUDE CONF N F S 2601 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2014 | 85.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N F S 2604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2014 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO CONF N F S 2599 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER CONF N F S 2603 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2014 | 528.86 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC AMAROK DO GAB DO PREFEITO CONF N F 2512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2014 | 40.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002650 | 01/08/2014 | 22237.37 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.304 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002651 | 01/08/2014 | 12000.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 304 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONST E REVITALIZ PRACAS E PARQUES PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 201132013 | 0002658 | 04/08/2014 | 20224.82 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS SÃO JOSE E JOAO JOSE LIMA NESTA CIDADE DE MATO GROSSO PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0327165-07/2010 TOMADA DE PREÇOS 003/2011 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 132 | 00022011 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/08/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/08/2014 | 300.00 | 00007709601464 | MALBA RAQUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/08/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/08/2014 | 236.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/08/2014 | 175.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO NA RADIO LIBERDADE 96.3 FM DA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/08/2014 | 250.00 | 00005957187445 | WALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO JOGO 29 DE ABRIL DESTA CIDADE CONTRA A EQUIPE DE ASSUNSSÃO-PB, REALIZADO NESSE MUNICIPIO, PELA COPA DAS CIDADES EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/08/2014 | 170.00 | 14702901000130 | IRANEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIC FIA UNO PLACA NQD2625 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF NF S 49 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/08/2014 | 150.00 | 14702901000130 | IRANEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIC DUCATO PLACA NQI5963 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F S 48 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/08/2014 | 507.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF 68480 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/08/2014 | 150.05 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A RETRO ESCAVADEIRA DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/08/2014 | 240.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 097 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/08/2014 | 200.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/08/2014 | 500.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEIC FIAT DUCATO PLACA NQI5963 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F S 454 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/08/2014 | 4610.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CONF N F S 2431 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/08/2014 | 121.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO RINGER PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF 68573 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/08/2014 | 532.00 | 00004155364484 | FABIO JUNIOR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/08/2014 | 390.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LANTERNA LATERAL E UM FAROL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.147 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/08/2014 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/08/2014 | 827.90 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA PNQ 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 276 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/08/2014 | 840.99 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA NQI 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 094.910 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2014 | 348.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMAROK PLACA NQI 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 5901 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/08/2014 | 661.48 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/08/2014 | 221.22 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 2425 DO ESCRITIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/08/2014 | 577.70 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/08/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N° 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/08/2014 | 484.24 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 278 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/08/2014 | 691.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NF 279 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/08/2014 | 1219.45 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/08/2014 | 350.20 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE DA SENHORA EDILENE FERNANDES DE LIMA RESIDENTE NESTA CIDADE CONF N F A 59910 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/08/2014 | 684.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F 68691 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/08/2014 | 2495.12 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 282 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/08/2014 | 2177.71 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2635, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 283 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/08/2014 | 1239.19 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 289 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/08/2014 | 1492.64 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 296 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/08/2014 | 1650.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 280 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/08/2014 | 263.15 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MINIBUS PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/08/2014 | 69.62 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/08/2014 | 100.84 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7360 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 285 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2014 | 90.90 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 286 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/08/2014 | 17937.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 E RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/08/2014 | 2080.28 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/08/2014 | 569.75 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/08/2014 | 1141.14 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGC 4927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/08/2014 | 1505.47 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETRO ESCAVERIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/08/2014 | 1093.92 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PIPA PAC 2 PLACA NQI 0682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/08/2014 | 853.11 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQI 5982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/08/2014 | 286.49 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 094.739 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/08/2014 | 220.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO DE PRESSAO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 4061 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2014 | 250.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTIBOL NO QUAL ARBITROL O JOGO ENTRE AS EQUIPES DO 29 DE ABRIL FUTIBOL CLUBE X CONSTITUINTE FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE POMBAL-PB,JOGO ESTE VÁLIDO PELA 3ª RODADA DA 1ª FASE DA COPA DAS CIDADES EDIÇÃO 2014, JOGO ESTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/08/2014 | 40.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/08/2014 | 40.00 | 00007713322469 | JOSE WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/08/2014 | 120.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/08/2014 | 40.00 | 00097770574404 | OZICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/08/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/08/2014 | 200.00 | 00005491527416 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/08/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/08/2014 | 5702.40 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2014 | 150.00 | 00062932160400 | EDILEUZA RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM NA QUADRILHA DO SÃO JOÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 461 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/08/2014 | 120.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO E MAQUIADORA DOS COMPONENTES DA QUADRILHA CAMURIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 462 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2014 | 122.40 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/08/2014 | 1162.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DIARIAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 671 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/08/2014 | 1168.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFSA 463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/08/2014 | 303.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES QUE FIZERAM A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DO POVO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE JOÃO PEDRO NESTA CIDADE, CONFORME NFSA 465 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/08/2014 | 260.50 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES QUE FIZERAM A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DO POVO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE JOÃO PEDRO NESTA CIDADE, CONFORME NFSA 466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/08/2014 | 1030.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESRADA QUE LIGA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB, AO MUNICIPÍO DE PAULISTA-PB , CONFORME NFSA 467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/08/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/08/2014 | 2172.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO CONPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/08/2014 | 2172.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SEERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/08/2014 | 2172.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO E FISCSALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/08/2014 | 565.88 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA A RETROEACAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/08/2014 | 2351.16 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECENICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/08/2014 | 482.00 | 34151100004985 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA A A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL D OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7379 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/08/2014 | 1686.00 | 34151100004985 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BORDA CORTANTE PARA A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7380 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/08/2014 | 1500.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO 13/07/2014 A 12/082014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/08/2014 | 550.00 | 00039279758349 | CICERO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/08/2014 | 620.00 | 00016236092400 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/08/2014 | 400.00 | 00097076872587 | PORFIRIO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/08/2014 | 650.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/08/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/08/2014 | 1190.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/08/2014 | 125.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DUCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/08/2014 | 350.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFSA 464 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/08/2014 | 520.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/08/2014 | 700.00 | 00096598735491 | JOSENILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/08/2014 | 620.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/08/2014 | 400.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JO.ÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2014 | 40.00 | 00069106886434 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/08/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORARIO DE 05H00 AS 06H00 DA MANHA DE SEGUNDA A SABADO PELA EMISSORA DE RADIO MARINGA 98.7 FM POMBAL PB. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/08/2014 | 298.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/08/2014 | 311.40 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/08/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARÚJO NO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/08/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/08/2014 | 1300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/08/2014 | 1450.00 | 00005272796845 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, REFENTE OMES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/08/2014 | 1460.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA, NESTE MUNICIPIO, ,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/08/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO, NESTE MUNICIPIO PARA A PB-327, PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SERAFIM DE LIMA NA SEDE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2014 | 930.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRÉ NESTE MUNICIPIO, ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO I NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ PARA SEREM CONDUZIDOS PELOS ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/08/2014 | 310.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O MICRO ONIBUS OGE7130 SEC MUNI EDUCACAO CONF NF 321 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/08/2014 | 286.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA ONIBUS OXO0295 SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N F 322 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/08/2014 | 1446.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEIC FIAT UNO PLACA NQD2625 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 178 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/08/2014 | 600.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 061413 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/08/2014 | 150.02 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N S 324 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/08/2014 | 300.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/08/2014 | 262.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNI DE SAUDE CONF N F 68931 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/08/2014 | 240.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.994 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/08/2014 | 1320.00 | 00042410371434 | EDVALDO LEMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA 061959 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/08/2014 | 1024.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA 062356 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/08/2014 | 30.00 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NS FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 468 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/08/2014 | 1000.00 | 00006581845477 | VINICIOS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATIOS EM CAUSAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/08/2014 | 384.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NFSA 471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/08/2014 | 2000.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA RECEBIDA ATRAVES DO PAC 2 DE JOÃO PESSOA-PB A MATO GROSSO-PB, CONFORME NFSE 1000288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/08/2014 | 1080.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NFSA 470 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/08/2014 | 120.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NFSA 472 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/08/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/08/2014 | 1352.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NFSA 469 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/08/2014 | 1795.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F S 605 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/08/2014 | 751.28 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 091.411 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/08/2014 | 88.72 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1007753 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/08/2014 | 1130.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/08/2014 | 120.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/08/2014 | 2700.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME NFSA 474 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/08/2014 | 2820.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NFSA 473. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/08/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONF NFSE 2066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/08/2014 | 3722.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/08/2014 | 1234.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/08/2014 | 1094.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2014 | 811.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP REFERENTE 31/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2014 | 483.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2014 | 780.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/08/2014 | 143.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2014 | 11087.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO FUNDEB 60, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/08/2014 | 6286.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO FUNDEB 40, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/08/2014 | 10888.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2014 | 40.00 | 00005002930409 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2014 | 40.00 | 00007295120459 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/08/2014 | 2306.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2014 | 205.02 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEIC AMAROK PLACA NQH4132 DO GAB DO PREFEITO CONF N F 326 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/08/2014 | 5985.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/08/2014 | 2615.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/08/2014 | 250.00 | 00020459289420 | JOAO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2014 | 262.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2014 | 1575.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/08/2014 | 7909.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/08/2014 | 92.00 | 00003559537495 | MARIA RITA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/08/2014 | 116.00 | 00002415223409 | GERCINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/08/2014 | 777.07 | 00010570581494 | TAIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 063988 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/08/2014 | 800.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/08/2014 | 120.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/08/2014 | 40.00 | 00004714282484 | JUBERLANDIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/08/2014 | 40.00 | 00004646035448 | JUCILENE MARIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/08/2014 | 40.00 | 00003764856475 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/08/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 1601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/08/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DO SITE DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 1602 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/08/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA REFER A AGOSTO DE 2014 CONF NFE S 1000295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, ASERVIÇOS DA ADMINISTRA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2014 | 60.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014,M ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/08/2014 | 250.00 | 00004098689499 | ACIVANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES 29 DE ABRIL DESTA CIDADE E PARAIBA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB VALIDA PELA COPA DAS CIDADES EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/08/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/08/2014 | 100.00 | 00003558629485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/08/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2014 | 25.00 | 00028146182453 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/08/2014 | 84.00 | 00070359917437 | JANAINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/08/2014 | 150.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A UMA CONSULTA, REALIZADA NA SENHORA ESTER CAVALCANTE NETA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORTADORA DO CPF Nº 046.182.744-17, RESIDENTE A RUA FRANCISCO JOSÉ BENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/08/2014 | 1020.00 | 00033054177491 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/08/2014 | 40.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/08/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRERO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/08/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/08/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRERO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/08/2014 | 1125.00 | 00005813078444 | MARAIZA RAQUEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRERO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/08/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO NOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS FORMADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFEENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/08/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/08/2014 | 724.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/08/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/08/2014 | 965.33 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/08/2014 | 210.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS FLEX PARA REPAROS EM FIAÇÕES DE RUAS DESTA CIDADE CONF N F 297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/08/2014 | 47.50 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/08/2014 | 40.00 | 00003558684400 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/08/2014 | 40.00 | 00064618153415 | RITA ADELSISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/08/2014 | 1638.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA 066282 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/08/2014 | 1698.25 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/08/2014 | 80.00 | 14702901000130 | IRANEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIC DUCATO PLACA NQI 5963 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F S 50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/08/2014 | 400.00 | 35715234000957 | FIORI Veicolo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 52100 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00005441612460 | JOÃO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/08/2014 | 1150.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO DO PCT JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF 000.076.554-60. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 809 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/08/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/08/2014 | 965.33 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/08/2014 | 200.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/08/2014 | 200.00 | 00003559083443 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/08/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/08/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/08/2014 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/08/2014 | 50.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/08/2014 | 200.00 | 00062220101487 | GERALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/08/2014 | 300.00 | 00010278374417 | WILIA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/08/2014 | 50.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/08/2014 | 200.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/08/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/08/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/08/2014 | 200.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/08/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/08/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO FÁBIO JUNIOR COSTA LIMA, PORTADOR DE SINDROME DE DOWN E CPF 014.291.544-03 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/08/2014 | 300.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/08/2014 | 300.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/08/2014 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/08/2014 | 250.00 | 00004257965401 | DIJAILSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/08/2014 | 150.00 | 00073937410406 | AUDENICE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/08/2014 | 300.00 | 00003745983475 | LUZIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/08/2014 | 300.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/08/2014 | 250.00 | 00003558684400 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2014 | 250.00 | 00003555504401 | GERALDO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NAS CADEIRAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/08/2014 | 200.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/08/2014 | 200.00 | 00003185038401 | MARIA NEUMA DE LIMA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/08/2014 | 100.00 | 00003794037146 | AZUILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2014 | 300.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2014 | 200.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2014 | 300.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/08/2014 | 200.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/08/2014 | 250.00 | 00009446495482 | VERA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2014 | 50.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2014 | 300.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/08/2014 | 300.00 | 00003555480464 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/08/2014 | 200.00 | 00003555706454 | HELENA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/08/2014 | 100.00 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/08/2014 | 300.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/08/2014 | 300.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/08/2014 | 300.00 | 00070080318401 | MAIA FABÍOLA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/08/2014 | 300.00 | 00003450583484 | ALEXSONARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/08/2014 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/08/2014 | 200.00 | 00012054526134 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/08/2014 | 400.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/08/2014 | 2300.00 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA POLICENA VIEIRA DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007135224450 | LINDOMACIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAYANE DA SILVA LACERDA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/08/2014 | 724.00 | 00008698043402 | VERONICA PEREIRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ECD), SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE RITA DA SILVA , CPF 081.292.694-30 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/08/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/08/2014 | 117.51 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A AMBULACIA PLACA NQG0862 SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 330 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/08/2014 | 539.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/08/2014 | 504.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/08/2014 | 269.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/08/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA CONF N F S 2676 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/08/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F S 2677 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/08/2014 | 70.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/08/2014 | 200.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/08/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/08/2014 | 220.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/08/2014 | 250.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/08/2014 | 250.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/08/2014 | 100.00 | 00004507449499 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/08/2014 | 41216.97 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A AGOSTO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/08/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MEDICO, ODOTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/08/2014 | 100.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM EM VEICULOS ALTERNATIVO EM VIAGEM FEITA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE JULHODE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/08/2014 | 300.00 | 00010836302451 | MARIA CRISLANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS-(FFM) NO CURSO DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/08/2014 | 250.00 | 00004980105467 | LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB PARA CURSAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FISICA ATRAVES DO PARFOR NO CAMPUS DA IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/08/2014 | 300.00 | 00010789802414 | THAMARA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/08/2014 | 121.00 | 00007615149452 | IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DALVA DE LIMA E RITA MARIA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/08/2014 | 60.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/08/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/08/2014 | 724.00 | 00010179632400 | GILDEMARQUE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/08/2014 | 362.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , SUBSTITUINDO A SERVIDORA SOFIA SERAFIM DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/08/2014 | 300.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAUDE(CCS) NO CURSO DE FÁRMACIA (FARMACEUTICO) NA CIDADE DE JOÃP PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/08/2014 | 255.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MICRO ONIBUS PLACA OGE7130 SEC MUNI EDUCACAO CONF N F 329 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/08/2014 | 145.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N F S 2680 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/08/2014 | 50042.57 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A AGOSTO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/08/2014 | 58660.03 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/08/2014 | 30980.72 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/08/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/08/2014 | 80.00 | 00003555273400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/08/2014 | 107.00 | 00005076954450 | FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/08/2014 | 300.00 | 00065708148420 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/08/2014 | 227.00 | 00033054525449 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/08/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/08/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER CONF N F S 2679 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/08/2014 | 11573.95 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/08/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/08/2014 | 9839.69 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/08/2014 | 103.40 | 01613316000111 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/08/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/08/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/08/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/08/2014 | 800.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADO NESSE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2014. CONF. NFSA 477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/08/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/08/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/08/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFSA 476 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/08/2014 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA SEC MUNI DE ADMINISTRACAO CONF N F S 2675 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/08/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATO GROSSO CONF N F S 198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/08/2014 | 13394.66 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/08/2014 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA REATIV FORNECIMENTO DE CHEQUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/08/2014 | 200.00 | 00034777067491 | JOSE GILBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA MEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA PRESTAR SERVIÇOS VOLUNTARIOS COMO MAESTRO ENSINANDOMUSICA A CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/08/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/08/2014 | 200.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA LANCHES NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/08/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O COMPU DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF N F S 2678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/08/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL CONF N F S 2681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/08/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DAS FAMILIAS CONF N F S 2682 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/08/2014 | 12350.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/08/2014 | 7031.71 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFE A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/08/2014 | 3620.00 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/08/2014 | 2250.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGSOTO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/08/2014 | 965.33 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/08/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/08/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/08/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/08/2014 | 200.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/08/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/08/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS E AVENIDAS E NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/08/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/08/2014 | 150.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/08/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFE A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/08/2014 | 18148.64 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/08/2014 | 6516.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0002990 | 29/08/2014 | 37440.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE REFE A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/08/2014 | 990.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO REFORÇO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/08/2014 | 5092.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/08/2014 | 6084.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAGAMENTO SALAR CRED CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2014 | 120.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETTEMBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/09/2014 | 300.00 | 00072623640491 | OZELITA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2014 | 1400.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003009 | 02/09/2014 | 22852.99 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 311 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2014 | 650.00 | 15280937000135 | LUCIANO BARBOSA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONJECÇÃO DE PROTESE TOTAL NA PACIENTE JODILENE DE SOUSA LIMA, RESIDENTE NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/09/2014 | 11098.76 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 311 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/09/2014 | 70.00 | 14702901000130 | IRANEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIC AMBULANCIA PLACA NQG0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F S 51 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/09/2014 | 310.80 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl PARA OS VEIC FIATS UNOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 2566 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/09/2014 | 1505.89 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 2568 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/09/2014 | 485.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 689 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/09/2014 | 1603.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 690 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/09/2014 | 1156.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 685 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/09/2014 | 1063.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 688 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/09/2014 | 2547.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 686 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/09/2014 | 540.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 687 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2014 | 175.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO NA RADIO LIBERDADE 96.3 FM DA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/09/2014 | 918.75 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIC AMAROK DO GAB DO PREFEITO CONF N F 2567 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/09/2014 | 679.05 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA 068470 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/09/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E N.F.S. 001002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/09/2014 | 2184.00 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/09/2014 | 630.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/09/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/09/2014 | 100.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/09/2014 | 1274.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUT DO VEIC FIAT UNO PLACA NQD2635 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 188 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/09/2014 | 436.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUT DO VEIC FIAT UNO PLACA MOE1883 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/09/2014 | 179.99 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA NQG0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 334 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/09/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/09/2014 | 1440.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES CONF N F A 69438 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/09/2014 | 190.00 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A DUCATO PLACA NQI5963 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 335 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/09/2014 | 449.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NFSE 1015620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/09/2014 | 1860.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 069428 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/09/2014 | 504.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 069389 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2014 | 808.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONF N F A 69412 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/09/2014 | 102.00 | 00005715435455 | JOANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/09/2014 | 41.50 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/09/2014 | 840.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 069403 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/09/2014 | 150.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA EVENTOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 745 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/09/2014 | 120.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/09/2014 | 60.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/09/2014 | 120.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/09/2014 | 1098.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 691 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/09/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/09/2014 | 273.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 7162 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/09/2014 | 3740.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF N F S 2522 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/09/2014 | 491.50 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 070783 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2014 | 1092.30 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 070650 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/09/2014 | 60.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/09/2014 | 591.20 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONF N F A 70713 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00001828725480 | JACÓ PIRES ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO NA COPA DAS CIDADES EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2014 | 5.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/09/2014 | 616.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/09/2014 | 1917.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/09/2014 | 106.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2014 | 148.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/09/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N° 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2014 | 400.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2014 | 40.00 | 00032171289821 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/09/2014 | 100.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/09/2014 | 65.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/09/2014 | 40.00 | 00005895628435 | JOSEILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2014 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2014 | 7932.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2014 | 189.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DO CORETO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2014 | 546.38 | 09193681000126 | INSTIT. DE METROLOGIA E Q. INDUSTRIAL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A NOTIFICAÇÃO DO INMETRO EM BALANÇA DO MATADOURO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2014 | 86.00 | 00010789801442 | MARIA RIDALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2014 | 600.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/09/2014 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/09/2014 | 18052.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFE RFB-PREV-PARC53 e RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/09/2014 | 16.00 | 00003559083443 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/09/2014 | 1837.50 | 00003556839466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CASTANHO A ESSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/09/2014 | 150.02 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 336 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/09/2014 | 579.00 | 00007041127443 | MARIA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/09/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/09/2014 | 780.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/09/2014 | 5702.40 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/09/2014 | 196.07 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIC AMBULANCIA NQG0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 337 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/09/2014 | 1380.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 096.914 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/09/2014 | 320.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 0007009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/09/2014 | 190.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEIC AMAROK PLACA NQH4132 DO GABINETE DO PREFEITO CONF N F 2049 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/09/2014 | 200.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/09/2014 | 900.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA,, NESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFSA 478. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/09/2014 | 940.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFSA 479. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/09/2014 | 294.00 | 00005272796845 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS EM VEICULO ALTERNATIVO DO ALUNO LINDOERES DE SOUSA ALVES PARA ESTUDAR NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/09/2014 | 112.90 | 07867532000170 | MG COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA AMBULANCIA PLACA NQG0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/09/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/09/2014 | 347.25 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO, IORGUTE E BOLOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONF N F 02 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/09/2014 | 1732.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO,IORGUTE E OVO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/09/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONF NFSE 2141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/09/2014 | 260.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DE ENFEITES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 091. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/09/2014 | 76.64 | 00009018901466 | ERIVALDO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/09/2014 | 120.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS PARA ATIVIDADES NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 694 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/09/2014 | 355.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 693 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/09/2014 | 265.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS CONF N F 695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/09/2014 | 1156.05 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF N F 696, 697 E 698 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/09/2014 | 250.00 | 00004098689499 | ACIVANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA PARTIDA VÁLIDA PELA COPA DAS CIDADES EDIÇÃO 2014, ENVOLVENDO AS EQUIPES DE 29 DE ABRIL DESTA CIDADE E RIACHO ESPORTE CLUBE DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/09/2014 | 300.00 | 00008652592837 | FRANCISCO LINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/09/2014 | 150.00 | 00007638447484 | ELIANE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/09/2014 | 240.00 | 00005002929494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/09/2014 | 320.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 092.736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/09/2014 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGENS REALIZADO NA SENHORA MARIA DE LOURDES ALVES COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 9079 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/09/2014 | 100.00 | 00097770574404 | OZICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/09/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTER O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/09/2014 | 2041.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod. Farm. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 26212 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/09/2014 | 1745.70 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC UNO MILLE PLACA MOE1883 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 356 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/09/2014 | 1226.89 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC DUCATO PLACA MOE1873 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 357 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/09/2014 | 2630.92 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC UNO MILLE FIRE PLACA NQD2625 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 258 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/09/2014 | 1508.12 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC UNO MILLE FIRE PLACA NQD2635 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 359 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/09/2014 | 47.94 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA TITAN DE PLACA MNJ2612 DA SEC MUNICI DE SAUDE CONF N F 362 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/09/2014 | 72.93 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC MOTO CG150 PLACA NQJ7520 DA VIGILANCIA SANITARIA CONF N F 363 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/09/2014 | 1134.94 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC DUCATO PLACA NQI5963 DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 366 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/09/2014 | 1482.46 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC AMBULANCIA PLACA NQG0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 374 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/09/2014 | 493.31 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC ONIBUS PLACA NQC7145 DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF NF 354 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/09/2014 | 626.66 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEIC ONIBUS PLACA MOK9062 DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONFN F 355 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/09/2014 | 1255.01 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N F 367 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/09/2014 | 621.45 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC ONIBUS PLACA OXO0295 DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N F 373 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/09/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/09/2014 | 190.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQI 4132 DO GABINETO DO PREFEITO, CONFORME NF 004.535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/09/2014 | 2002.49 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC AMAROK PLACA PNQ4132 DO GAB DO PREFEITO CONF N F 353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/09/2014 | 619.85 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DA SEC MUNI DE AGRICULTURA CONF N F 364 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/09/2014 | 290.14 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC UNO MILLE DO ESCROTIRIO LOCAL DA EMATER CONF N F 365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/09/2014 | 465.08 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AZUL DA SEC MUNI DE AGRICULTURA CONF N F 376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/09/2014 | 1410.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 700 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/09/2014 | 604.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTES CONF N F 320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/09/2014 | 101.29 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC MOTO CG150 PLACA NQJ7360 DA SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL CONFN F 361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/09/2014 | 2367.75 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC RETRO ESCAVADEIRA DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/09/2014 | 1341.19 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC PATROL DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/09/2014 | 757.79 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC CAÇAMBA PLACA OGC4927 DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 370 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/09/2014 | 1815.28 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 371 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/09/2014 | 1073.57 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC PIPA PAC 2 DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 372 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/09/2014 | 962.11 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC CAÇAMBA PLACA NQI5982 DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 375 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/09/2014 | 505.65 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEIC ENCHEDEIRA DA SEC MUNI DE OBRAS CONF N F 377 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/09/2014 | 400.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/09/2014 | 195.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SEVIDORA CATARINA SOARES EM REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 753 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/09/2014 | 80.00 | 14702901000130 | IRANEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEIC AMBULANCIA NQC0862 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F S 52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/09/2014 | 200.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO APARELHO DE ULTRASOM DE FISIOTERAPIA CONF N F S E 1000272 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/09/2014 | 7718.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/09/2014 | 1575.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/09/2014 | 289.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/09/2014 | 11046.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/09/2014 | 6364.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/09/2014 | 10803.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/09/2014 | 174.22 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 010.251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/09/2014 | 2439.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/09/2014 | 5985.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/09/2014 | 2756.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/09/2014 | 3704.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/09/2014 | 1094.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/09/2014 | 1234.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/09/2014 | 865.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO PERIODO 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/09/2014 | 309.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/09/2014 | 728.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/09/2014 | 483.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/09/2014 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/09/2014 | 120.00 | 00007775821477 | JUCILENE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/09/2014 | 60.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/09/2014 | 250.00 | 00004745737459 | ORIEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA PARTIDA DE FUTIBOL ENVOLVENDO AS EQUIPES DE 29 DE ABRIL DESTA CIDADE E CONDADO ESPORTE CLUBE DA CIDADE DE CONDADO-PB VÁLIDA PELA COPA DAS CIDADE EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/09/2014 | 100.00 | 00070054105480 | EUDES JANES DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/09/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O,MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/09/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/09/2014 | 380.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEIC UNO PLACANQD2635 DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/09/2014 | 2675.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF FNS 612 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME 2º ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 29/09/2014, NO AUDITORIO DO IFPB, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/09/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ISENÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS NO VEICULO VW/INDUSCAR FOZ U, PAS/ONIBUS/NÃO APLIC, DIESEL, ANO/MODELO 2010/2010, COR AMARELA, PLACA NQC 7145/PB, DE PROPRIEDADE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/09/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ISENÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS NO VEICULO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE2/ONIBUS, DIESEL, ANO/MODELO 2013/2014, COR AMARELA CHASI 9532E82W7ER401232, PLACA OXO 0295, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/09/2014 | 79.00 | 00004705611497 | FRANCISCA FILHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/09/2014 | 24.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/09/2014 | 60.00 | 00046714090463 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA 482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/09/2014 | 864.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DIARIAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 701 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/09/2014 | 90.00 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 481 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/09/2014 | 160.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 480 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/09/2014 | 2090.00 | 00042410371434 | EDVALDO LEMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA 075689 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/09/2014 | 857.50 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 075902 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/09/2014 | 280.05 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SENHORA EDILENE FERNANDES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE CONF N F A. 75891 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/09/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/09/2014 | 500.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEIC DUCATO PLACA NQI5963 DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F S 16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/09/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1642 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/09/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SITE DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1643 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/09/2014 | 40.00 | 00005894987466 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/09/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/09/2014 | 40.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/09/2014 | 1698.25 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - E.J.A. , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/09/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/09/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/09/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROGRMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/09/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO NOS GRUPOS DE MULHERES E DE IDOSOS FORMADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/09/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/09/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ,DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/09/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NA CASA DAS FAMILIAS DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/09/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/09/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/09/2014 | 1125.00 | 00008186509402 | MAYANE ADALA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/09/2014 | 724.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/09/2014 | 588.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAO GARI PARA LIMPEZA URBANA CONF N F 703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/09/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/09/2014 | 250.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/09/2014 | 165.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 707 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/09/2014 | 794.85 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 706 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/09/2014 | 1321.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 704 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/09/2014 | 225.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 705 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/09/2014 | 250.00 | 00003558684400 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/09/2014 | 300.00 | 00076027694491 | MARILENE ANGELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/09/2014 | 100.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/09/2014 | 100.00 | 00004507449499 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/09/2014 | 200.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/09/2014 | 40.00 | 00004533481493 | FERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/09/2014 | 100.00 | 00070359917437 | JANAINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/09/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, NESSE MUNICIPIO CONFORME NFSE 1000371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2014 | 800.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADO NESSE MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFSA 483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2014 | 350.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2014 | 278.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014., CONFORME NFSA 487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEIRURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFSA 484 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2014 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNI DE ADMINISTRACAO CONF N F S 2766 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2014 | 70.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2014 | 200.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORARIO DE 05H00 AS 06H00 DA MANHA DE SEGUNDA A SABADO PELA EMISSORA DE RADIO MARINGA 98.7 FM POMBAL PB. REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA REFE A SETEMBRO DE 2014 CONF N F S 203 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2014 | 7739.55 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2014 | 5000.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPERO NOS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2014 | 100.00 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITIRIO LOCAL DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PC DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER CONF N F S 2770 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2014 | 300.00 | 00004080101422 | DALVANIRA HERCILIA DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2014 | 9772.21 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2014 | 3333.33 | 00051061295400 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2014 | 6205.69 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2014 | 1086.00 | 00010179632400 | GILDEMARQUE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO A SERVIDORAS ELISA CRISTINA ALVES PIRES E SARAH DANTAS DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2014 | 724.00 | 00009604993429 | LAUDENI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALRIZETE ADALGIZA DE LIMA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO, BOCA DA MATA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/08 A 22/09 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2014 | 312.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO EM VISITAS E DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2014 | 180.00 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMO NOS PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2014 | 200.00 | 00004980105467 | LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOUSA/PB PARA CURSAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FISICA ATRAVES DO PARFOR NO CAMPUS DA IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2014 | 145.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF N F S 2771 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2014 | 200.00 | 00011140087452 | NADHIA VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NO CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2014 | 200.00 | 00070080318401 | MAIA FABÍOLA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2014 | 300.00 | 00070080033407 | JULIANA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NO CURSO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2014 | 200.00 | 00070080222471 | MAYENNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NO CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2014 | 200.00 | 00011177978482 | ELIZANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NO CURSO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2014 | 300.00 | 00010789802414 | THAMARA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2014 | 300.00 | 00009920217409 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2014 | 48330.27 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A SET 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A SET 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2014 | 58562.75 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2014 | 30694.36 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2014 | 300.00 | 00010836302451 | MARIA CRISLANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA FUND FRANCISCO MASCARENHAS DO CURSO DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2014 | 1500.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE O PERIODO DE 13/08/2014 A 12/09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2014 | 724.00 | 00007135224450 | LINDOMACIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAYANE DA SILVA LACERDA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008698043402 | VERONICA PEREIRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PVPS, SUBISTITUINDO A SERVIDORA EDILENE RITA DA SILVA, CPF 081.292.694-30, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2014 | 150.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO INDO BUSCAR MEDICAMENTO NAS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA-PB E JERICÓ-PB PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2014 | 490.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NFSA 486 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2014 | 143.00 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMO NOS PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2014 | 300.00 | 00007579149427 | FRANCISCO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2014 | 300.00 | 00008166991438 | JUCELIO FERREIRA DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2014 | 150.00 | 00097770574404 | OZICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2014 | 300.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2014 | 200.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F S 2768 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA CONF N F S 2767 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2014 | 200.00 | 00003555706454 | HELENA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2014 | 150.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2014 | 300.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2014 | 200.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2014 | 100.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2014 | 300.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003556839466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2014 | 100.00 | 00003553044497 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2014 | 200.00 | 00003185038401 | MARIA NEUMA DE LIMA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2014 | 200.00 | 00010413946401 | ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2014 | 300.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2014 | 200.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2014 | 200.00 | 00002177559413 | FRANCISCA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2014 | 250.00 | 00009446495482 | VERA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2014 | 200.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2014 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2014 | 300.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2014 | 300.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2014 | 200.00 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO FÁBIO JUNIOR COSTA LIMA, PORTADOR DE SINDROME DE DOWN E CPF 014.291.544-03 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2014 | 300.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003745983475 | LUZIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003555480464 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2014 | 300.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2014 | 200.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2014 | 250.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE FISITERARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2014 | 50.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2014 | 100.00 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2014 | 2300.00 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA POLICINA VIEIRA DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2014 | 200.00 | 00012054526134 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003450583484 | ALEXSONARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2014 | 300.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2014 | 300.00 | 00010278374417 | WILIA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2014 | 200.00 | 00005002938485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2014 | 39569.23 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A SET 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00004121108493 | ANAGELICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A SET 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2014 | 400.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0003216 | 30/09/2014 | 37440.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2014 | 490.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESTOCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2014 | 1488.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014., CONFORME NFSA 485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2014 | 130.00 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) REFE A SETEMBRO CONF N. F. S.E. 176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS E AVENIDAS E NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2014 | 2115.75 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE REFE A SETEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2014 | 16024.38 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2014 | 6516.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2014 | 3333.33 | 00008578864441 | KAIO DAVID MASCARENHAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2014 | 6084.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2014 | 880.00 | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAFGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO ESFORÇO DA ESCOLATA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2014 | 2592.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00005098458439 | JOSE NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIUÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PC DA CASA DA FAMILIA CONF NF S 2773 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PC DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONF N F S 2772 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF N F S 2769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2014 | 200.00 | 00034777067491 | JOSE GILBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO DO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA PRESTAR SERVIÇOS VOLUNTARIOS COMO MAESTRO ENSINANDO MUSICA A CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2014 | 75.90 | 00007775821477 | JUCILENE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2014 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2014 | 12200.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2014 | 4524.62 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2014 | 3620.00 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2014 | 2250.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED EM CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2014 | 1015.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA 078311 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2014 | 936.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE BOLO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA 078477 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/10/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ MANOEL DA SILVA, CPF 020.115.504-40 POR SE TRATARE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 115 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/10/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E N.F.S. 001016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/10/2014 | 560.00 | 00004155364484 | FABIO JUNIOR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/10/2014 | 120.00 | 00004155364484 | FABIO JUNIOR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO(OES) DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/10/2014 | 742.83 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2647 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/10/2014 | 1455.35 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS AMBULANCIA E DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2648 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/10/2014 | 537.45 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIATS UNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2646 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/10/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOAÕ PESSOA -PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. A SEVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/10/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/10/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. A SEFVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/10/2014 | 70.01 | 08547432000552 | POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/10/2014 | 60.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O EMS DE SETEMBRO DE 2014, A SEFVIÇOS DA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/10/2014 | 475.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 316 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/10/2014 | 860.00 | 34151100004985 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 11332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/10/2014 | 288.36 | 34151100004985 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 11333 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/10/2014 | 152.55 | 34151100004985 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 11336 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/10/2014 | 400.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/10/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/10/2014 | 40.00 | 00005011110427 | FRANCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/10/2014 | 1460.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 127 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/10/2014 | 952.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/10/2014 | 3016.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECREATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 126 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C/PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0003380 | 09/10/2014 | 37822.83 | 11478402000112 | NORTE SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA AV FRANCISCA CELESTINA DE LIMA E R PROJETADA, CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO NA AV FRANCISCA CESLESTINA E R FRANCISCO JOSE BENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PROJETADA E TRECHO DA RUA MARIA CLARINDA CONFORME CARTA CONVITE 004/2014 E N F S 00005 | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2014 | 8003.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2014 | 230.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DO CORETO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2014 | 640.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2014 | 18172.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 E RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2014 | 0.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/10/2014 | 1570.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2014 | 170.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2014 | 168.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2014 | 169.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2014 | 113.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N° 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2014 | 70.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2014 | 745.68 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2014 A 03/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2014 | 1460.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTÔNIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2014 | 930.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRÉ NESTE MUNICIPIO, ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO I NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE, RELATIVO AO, MES DE AGOSTOS DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO, NESTE MUNICIPIO PARA A PB-327, PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SERAFIM DE LIMA NA SEDE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARAÚJO NO SÍTIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/10/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SITIO LOGRADOURO I NESSEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE SSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2014 | 1450.00 | 00005272796845 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2014 | 769.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2014 | 538.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 720 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2014 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA E UM EXAME ELETROCARDIGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2014 | 1500.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2014 A 12/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2014 | 800.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003386 | 10/10/2014 | 34126.59 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 317 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/10/2014 | 49.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/10/2014 | 335.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2014 | 293.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/10/2014 | 562.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2014 | 196.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/10/2014 | 70.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2014 | 192.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2014 | 5702.40 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2014 | 409.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SEDCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/10/2014 | 300.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/10/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A SEVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/10/2014 | 250.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/10/2014 | 300.00 | 00007709601464 | MALBA RAQUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/10/2014 | 300.00 | 00069106886434 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/10/2014 | 1600.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/10/2014 | 3810.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/10/2014 | 2490.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/10/2014 | 200.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/10/2014 | 1791.33 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 413 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/10/2014 | 2619.21 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/10/2014 | 849.05 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/10/2014 | 33.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 416. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/10/2014 | 1027.22 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/10/2014 | 75.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7520 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/10/2014 | 33.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 030 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/10/2014 | 190.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 029 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/10/2014 | 1521.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 028 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/10/2014 | 1092.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MQE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 027 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/10/2014 | 26.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 031 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/10/2014 | 200.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MATENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MQE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/10/2014 | 326.47 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 203 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | RECUP. REF. E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003439 | 13/10/2014 | 22960.16 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA SEDE CONFORME TP 002/2013 CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 145 | 00022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/10/2014 | 1376.49 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 411 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/10/2014 | 531.63 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 412. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/10/2014 | 2940.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 417 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/10/2014 | 1421.27 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 418 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/10/2014 | 1859.06 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 429 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/10/2014 | 842.21 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA PNQ 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF 410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/10/2014 | 831.51 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/10/2014 | 128.41 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA 2425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/10/2014 | 400.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/10/2014 | 250.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO FEITA NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DO IDOSO NA CASA DAS FAMILIAS, NESTA CIDADE, CONFORME NFSA 488 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/10/2014 | 120.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/10/2014 | 811.62 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/10/2014 | 2542.92 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/10/2014 | 1377.58 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 426 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/10/2014 | 1715.19 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/10/2014 | 990.04 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PIPA PLACA NQI 0682 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/10/2014 | 595.22 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQI 5982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/10/2014 | 1145.75 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ,CAÇAMBA PLACA OGC 4927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/10/2014 | 400.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/10/2014 | 409.70 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS FORMADO NO CRAS DESRTE MUNICIPIO, CONFORME NF 204 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/10/2014 | 703.09 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 055 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TRED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/10/2014 | 390.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, IOGURTE, BOLINHO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/10/2014 | 1750.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE PÃO, IOGURTE E OVO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/10/2014 | 510.75 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLINHO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/10/2014 | 1240.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 691 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/10/2014 | 380.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELA LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 8114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/10/2014 | 60.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/10/2014 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME NFSE 1018498 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/10/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/10/2014 | 1040.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 083823. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/10/2014 | 60.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/10/2014 | 1120.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 083812 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/10/2014 | 1920.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 083827 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/10/2014 | 512.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 083817 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/10/2014 | 60.00 | 04663363000168 | BR AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1908 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/10/2014 | 60.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS M.O CALIBRAGEM NO TOCOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 6941. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/10/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTIT. DE METROLOGIA E Q. INDUSTRIAL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DO SELO DO TOCOGRAFO DO VEIC ONIBUS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/10/2014 | 120.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/10/2014 | 60.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO ´PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/10/2014 | 1006.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 083801 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/10/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/10/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/10/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/10/2014 | 1250.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRUGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM EMPLANTE DE LENTE-OCULAR E UMA BIOMETRIA NO PACIENTE OTAVIO REINALDO DA SILVA, CPF 098.418.144-04, RESIDENTE NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFSA 489. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/10/2014 | 170.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UMA VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA JERICÓ-PB COM A DUCATO DE PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 19 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/10/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/10/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/10/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/10/2014 | 5650.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2679 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/10/2014 | 175.00 | 16912699000104 | G&J MECÂNICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FIXAÇÃO DE UNHAS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/10/2014 | 600.00 | 16912699000104 | G&J MECÂNICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CUNHA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/10/2014 | 1390.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EVENTOS DOS ALUNOS DO SCFV- PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 758. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/10/2014 | 135.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DIARIAS NOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 207 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/10/2014 | 0.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/10/2014 | 305.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/10/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFSE 2209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/10/2014 | 60.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/10/2014 | 3360.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 618 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/10/2014 | 137.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 035 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/10/2014 | 73.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/10/2014 | 294.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 033 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/10/2014 | 47.50 | 00009012723450 | MARCIONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/10/2014 | 200.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/10/2014 | 40.00 | 00002294506448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/10/2014 | 200.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 712 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/10/2014 | 80.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA LANCHES DOS ALUNOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 715 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/10/2014 | 102.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 714 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/10/2014 | 1505.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 711 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/10/2014 | 448.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 713 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/10/2014 | 60.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/10/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DO SITE DA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESTA PREFEITURA EM OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFSE 1693 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/10/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU DESTE PREFEITURA EM OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFSE 1692 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/10/2014 | 135.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/10/2014 | 373.42 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTAS PARA LANCHES EM UM EVENTO EM COMEMORAÇÃO O DIA DO IDOSO REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 086827. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/10/2014 | 744.93 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 086820 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/10/2014 | 500.35 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS EM EXECUÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 007 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/10/2014 | 120.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/10/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA REFE A OUTUBRO 2014 CONF N F S E 1000427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/10/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/10/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2014 | 40.00 | 00000124040470 | JOSÉ GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/10/2014 | 4772.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 718 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2014 | 2683.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 717 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/10/2014 | 60.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/10/2014 | 200.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/10/2014 | 200.00 | 00003558629485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2014 | 88.00 | 12929451000197 | ANALIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SENHOR ARGENTINO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFSE 1001736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C/PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0003543 | 29/10/2014 | 20568.51 | 11478402000112 | NORTE SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA AV FRANCISCA CELESTINA DE LIMA E R PROJETADA, CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO NA AV FRANCISCA CESLESTINA E R FRANCISCO JOSE BENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PROJETADA E TRECHO DA RUA MARIA CLARINDA CONFORME CARTA CONVITE 004/2014 E N F S 0006 | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2014 | 768.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA LANCHES DOS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 088335 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2014 | 79.00 | 00003540021477 | MARIA SELMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2014 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2014 | 1364.95 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 064.285 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2014 | 734.05 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1012929 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2014 | 739.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 205 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2014 | 1278.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 202. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2014 | 166.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 203 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2014 | 250.00 | 00003558684400 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2014 | 250.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2014 | 70.45 | 00004064524403 | KATTARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE POMBAL-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2014 | 100.00 | 00004064524403 | KATTARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO EM VIAGEM FEITA PARA PARTICIPAR DE 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2014 | 60.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2014 | 1493.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 721 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2014 | 40.00 | 00060770392415 | GENECI MARGARIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2014 | 71.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2014 | 12030.88 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/10/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER CONF N F S 2877 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2014 | 745.68 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 03/08/2014 A 03/092014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/10/2014 | 9081.43 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2014 | 100.90 | 01613316000111 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2014 | 800.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFSA 492 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFSA 493 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2014 | 117.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2014 | 133.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2014 | 5300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA 1º PARCELA DE FATURA DE ENERGISA DA APREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/10/2014 | 17883.61 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/10/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 208 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/10/2014 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 2881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2014 | 1086.00 | 00010179632400 | GILDEMARQUE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS ELISA CRISTINA ALVES PIRES E SARAH DANTAS DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2014 | 7.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2014 | 796.40 | 00001455498440 | LEONARDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2014 | 1698.25 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2014 | 51535.59 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A OUTUBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2014 | 63300.34 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2014 | 31298.13 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/10/2014 | 145.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N F S 2876 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2014 | 200.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NO CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE (CCS) NO CURSO DE FAMÁCIA (FARMACEUTICO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2014 | 200.00 | 00004980105467 | LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB PARA CURSAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FISICA ATRAVES DO PARFOR NO CAMPUS DA IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2014 | 200.00 | 00011140087452 | NADHIA VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FACULDA SANTA MARIA NO CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2014 | 2300.00 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA POLICENA VIEIRA DE LUCENA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008698043402 | VERONICA PEREIRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PVPS) DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE RITA DA SILVA CPF Nº 081.292.694-30, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2014 | 724.00 | 00007135224450 | LINDOMACIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAYANA DA SILVA LACERDA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE QUE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2014 | 200.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AGENDAMENTO DE EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/10/2014 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2014 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2014 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2014 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2014 | 70.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2014 | 42230.97 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A OUT 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/10/2014 | 250.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 490 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/10/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICI DE SAUDE CONF N F S 2879 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/10/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA CONF N F S 2880 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2014 | 400.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO D PRROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO FÁBIO JUNIOR COSTA LIMA, PORTADOR DE SINDROME DE DOWN E CPF 014.291.544-03 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2014 | 200.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2014 | 300.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/10/2014 | 200.00 | 00062932527487 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2014 | 200.00 | 00003185038401 | MARIA NEUMA DE LIMA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2014 | 100.00 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2014 | 200.00 | 00003555706454 | HELENA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2014 | 50.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2014 | 300.00 | 00003556839466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2014 | 200.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2014 | 250.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2014 | 200.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2014 | 200.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2014 | 200.00 | 00012054526134 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2014 | 600.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO COM MUSICA AO VIVO DURANTE EVENTO DO OUTUBRO ROSA NESTA CIDADE CONF N F S A 491 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/10/2014 | 724.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO NOS GRUPOS DE MULHERES E DE IDOSOS FORMA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2014 | 1125.00 | 00008186509402 | MAYANE ADALA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NA CASA DAS FAMILIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/10/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2014 | 965.33 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2014 | 10500.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/10/2014 | 3861.33 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/10/2014 | 6745.25 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2014 | 2250.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/10/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PC DA CASA DAS FAMILIAS CONF N F S 2874 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/10/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL CONF N F S 2875 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/10/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF N F S 2878 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2014 | 2106.00 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2014 | 630.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS E AVENIDAS E NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2014 | 227.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DO CORETO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0003603 | 31/10/2014 | 36720.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE REFE A OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2014 | 17711.00 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/10/2014 | 6516.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/10/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFSE 181 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2014 | 5092.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A OUT 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/10/2014 | 880.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO REFORÇO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIUCIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/10/2014 | 6084.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/11/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E N.F.S. 1040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/11/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/11/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/11/2014 | 200.00 | 00005076954450 | FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/11/2014 | 1150.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/11/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM FISIOTERAPIA NA SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/11/2014 | 120.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM UMA VIAGEM FEITA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE INTERESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/11/2014 | 62.00 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE BURRO PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/11/2014 | 300.00 | 00007579149427 | FRANCISCO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/11/2014 | 60.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/11/2014 | 150.00 | 00003353647481 | ODAIR JOSÉ HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/11/2014 | 1092.80 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/11/2014 | 698.59 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2685. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/11/2014 | 1335.92 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2687 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/11/2014 | 3230.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 2724 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/11/2014 | 215.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/11/2014 | 195.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/11/2014 | 952.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/11/2014 | 952.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/11/2014 | 973.70 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES NO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/11/2014 | 2180.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 143. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/11/2014 | 345.26 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/11/2014 | 60.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/11/2014 | 61.25 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/11/2014 | 195.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 140. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/11/2014 | 215.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 139. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/11/2014 | 2040.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA 091209 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/11/2014 | 60.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/11/2014 | 195.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA KATTARINA SOARES DE ANDRADE DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIOES DE PROGRAMAS DA SEC MUNI DE EDUCACAO CONF N F S E 893 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/11/2014 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1020013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/11/2014 | 2096.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/11/2014 | 542.73 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 329. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/11/2014 | 1454.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/11/2014 | 949.37 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 325. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/11/2014 | 328.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/11/2014 | 835.63 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/11/2014 | 129.59 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/11/2014 | 569.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 331. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/11/2014 | 571.53 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQI 5982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/11/2014 | 799.31 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/11/2014 | 1444.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 334 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/11/2014 | 1229.99 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC 2 PLACA OGE 4927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 333 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2014 | 3964.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2014 | 1234.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS REFE A SET 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2014 | 1094.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2014 | 4855.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO PELO INSS RFB-PREV-OB DEV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2014 | 0.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2014 | 18297.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC53 E RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2014 | 483.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL PAIF REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2014 | 583.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2014 | 728.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAT REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2014 | 300.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2014 | 171.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003706 | 10/11/2014 | 33997.45 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 323 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2014 | 237.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PVPS REFE A SET 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2014 | 7901.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A SET 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2014 | 1575.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2014 | 11001.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2014 | 6303.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2014 | 10948.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A SET 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2014 | 745.68 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09/2014 A 03/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2014 | 5741.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2014 | 2768.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/11/2014 | 8351.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DA 2ª PARCELA DA FARURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLIC. DE DES. SUS.MED.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N° 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2014 | 2615.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A SET 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/11/2014 | 1450.00 | 00005272796845 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSISTARIOS DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/11/2014 | 1450.00 | 00005272796845 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/11/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO, NESTE MUNICIPIO PARA A PB 327, PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/11/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO, NESTE MUNICIPIO PARA A PB-327, PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/11/2014 | 1300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/11/2014 | 1300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/11/2014 | 930.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRÉ NESTE MUNICIPIO, ATÉ O SITIO LOGRADOURO I NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/11/2014 | 930.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRÉ NESTE MUNICIPIO, ATÉ O SITIO LOGRADOURO I NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLAR MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARAUJO NO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/11/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARAÚJO NO SÍTIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/11/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO LOGRADOURO I NESSEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/11/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SITIO LOGRADOURO I NESSEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/11/2014 | 1460.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/11/2014 | 1460.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.NA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/11/2014 | 71.15 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/11/2014 | 1380.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFSA 496 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/11/2014 | 382.57 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/11/2014 | 120.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2014. CONFORME NFSA 498 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/11/2014 | 550.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFSA 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/11/2014 | 2890.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFSA 502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/11/2014 | 350.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO, APRESENTADO ASO DOMINGOS, NO HORARIO DE 12:00 às 13:10, NA RADIO LIBERDADE 96.3 FM NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/11/2014 | 100.00 | 00003558629485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/11/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/11/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/11/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/11/2014 | 1480.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFSA495 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/11/2014 | 30.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DAS MOTOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFSA 497 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/11/2014 | 1280.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/11/2014 | 1260.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/11/2014 | 1700.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/11/2014 | 1400.00 | 00096598735491 | JOSENILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/11/2014 | 1080.00 | 00039279758349 | CICERO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/11/2014 | 650.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFSA 501 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/11/2014 | 1440.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 069438 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/11/2014 | 5931.20 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/11/2014 | 780.00 | 00097076872587 | PORFIRIO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00016236092400 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/11/2014 | 300.00 | 00006479962435 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/11/2014 | 4940.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 628. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/11/2014 | 850.00 | 04408012000100 | J. C. AVIAMENTOS-OLIVEIRA E FOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DA BRINQUEDOTECA NO EVENTO DO SÃO JOÃO REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.041 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/11/2014 | 2300.00 | 04408012000100 | J. C. AVIAMENTOS-OLIVEIRA E FOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO SÃO JOÃO, CONFORME NF 001.039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/11/2014 | 3380.00 | 04408012000100 | J. C. AVIAMENTOS-OLIVEIRA E FOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE REOUPAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E GRUPO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EVENTO SÃO JOÃO, CONFORME NF 001.038. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/11/2014 | 700.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/11/2014 | 740.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFSA 499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/11/2014 | 728.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DOM PROGRMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFA 094082. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/11/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED EM CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/11/2014 | 600.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MATERIA PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 859 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/11/2014 | 440.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 094078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/11/2014 | 65.00 | 00060253215404 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/11/2014 | 2235.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 093985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/11/2014 | 162.00 | 00004064524403 | KATTARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO EM VIAGEM FEITA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/11/2014 | 2000.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, IORGUTE E OVO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 010. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/11/2014 | 2240.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 094068. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/11/2014 | 231.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/11/2014 | 77.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/11/2014 | 766.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 094089 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/11/2014 | 527.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO IORGUTE E BOLINHO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/11/2014 | 1494.80 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 093990 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/11/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/11/2014 | 300.00 | 00007261513431 | CLOVES EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/11/2014 | 200.00 | 00009241958430 | IZABEL CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/11/2014 | 250.00 | 00007491133401 | LIDIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/11/2014 | 150.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/11/2014 | 200.00 | 00003555245465 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/11/2014 | 200.00 | 00007376787470 | FRANCIELIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/11/2014 | 200.00 | 00005002934498 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/11/2014 | 300.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/11/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/11/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFSE 2285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/11/2014 | 1349.88 | 04408012000100 | J. C. AVIAMENTOS-OLIVEIRA E FOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE MULHERES DIVAS FORMADO POR BENECIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FORMADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO DO SÃO JOÃO, CONFORME NF 001.046. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/11/2014 | 490.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE VASSOURÕES PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 723 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/11/2014 | 31.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/11/2014 | 300.00 | 00010761131418 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/11/2014 | 300.00 | 00001335054480 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/11/2014 | 300.00 | 00002301956440 | ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/11/2014 | 1013.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 724 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/11/2014 | 200.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 725 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/11/2014 | 815.45 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 726. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/11/2014 | 187.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 727 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/11/2014 | 56.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 038. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/11/2014 | 339.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/11/2014 | 157.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/11/2014 | 120.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA ME- AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/11/2014 | 300.00 | 00009948991494 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/11/2014 | 200.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NF 730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2014 | 273.25 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS CAFÉ E AÇUCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2014 | 709.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/11/2014 | 60.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/11/2014 | 360.00 | 00006822354409 | POLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A UBERABA-MG, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/11/2014 | 0.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/11/2014 | 120.00 | 00003089198401 | GECIONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/11/2014 | 3297.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA 096758. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/11/2014 | 300.00 | 00070080098444 | FLÁVIO RAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/11/2014 | 300.00 | 00062931334472 | RAIMUNDO ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/11/2014 | 300.00 | 00070080156401 | TAMIRES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/11/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/11/2014 | 300.00 | 00025351254808 | FRANCISCO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/11/2014 | 250.00 | 00051061848434 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/11/2014 | 250.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/11/2014 | 300.00 | 00003553044497 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2014 | 300.00 | 00004550100486 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/11/2014 | 250.00 | 00001083779460 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/11/2014 | 300.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/11/2014 | 300.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/11/2014 | 200.00 | 00070055876420 | RAELLYSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/11/2014 | 200.00 | 00004632478415 | ADELINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/11/2014 | 250.00 | 00005783808466 | ELIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/11/2014 | 300.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/11/2014 | 300.00 | 00003184702413 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/11/2014 | 250.00 | 00058119060300 | SOFIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/11/2014 | 300.00 | 00004507261422 | JOSICLEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/11/2014 | 345.50 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMAROK PLACA NQH4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/11/2014 | 1679.50 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 751 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/11/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONF N F S E. 1734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/11/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFSE 1735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/11/2014 | 295.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C/PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0003856 | 21/11/2014 | 24799.52 | 11478402000112 | NORTE SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA AV FRANCISCA CELESTINA DE LIMA E R PROJETADA, CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO NA AV FRANCISCA CESLESTINA E R FRANCISCO JOSE BENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PROJETADA E TRECHO DA RUA MARIA CLARINDA CONFORME CARTA CONVITE 004/2014 E N F S 0008 | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/11/2014 | 1397.21 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/11/2014 | 377.70 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/11/2014 | 577.73 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGC 4927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/11/2014 | 337.66 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/11/2014 | 1055.47 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PIPA PAC 2 PLACA NQI 0682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/11/2014 | 336.63 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQI 5982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/11/2014 | 1530.19 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/11/2014 | 109.15 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7520 DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/11/2014 | 115.03 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/11/2014 | 593.29 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/11/2014 | 255.94 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 2425 DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/11/2014 | 684.12 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/11/2014 | 836.93 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 470. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/11/2014 | 1473.29 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/11/2014 | 877.76 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/11/2014 | 2464.48 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 471. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/11/2014 | 161.72 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/11/2014 | 2242.31 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/11/2014 | 2265.08 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NF 474. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/11/2014 | 91.39 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NF 475. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/11/2014 | 913.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/11/2014 | 1225.49 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/11/2014 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TAXAS PARA EMISSÃO DE PLACAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/11/2014 | 4705.88 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO MARIA DA SILVA, CPF 035.530.734-03, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 2000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/11/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/11/2014 | 200.00 | 00004598766433 | JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/11/2014 | 300.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/11/2014 | 300.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/11/2014 | 1329.75 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EZAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 80. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/11/2014 | 3231.08 | 00006822354409 | POLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AREAS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE NATAL-RN A CIDADE DE UBERABA-MG, EM VIAGEM FEITA PARA BUSCAR A MENOR DAYLIS MOURA DA SILVA, CPF: 112.323.084-63 QUE ENCONTRA-SE SOB CUSTODIA DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIDA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/11/2014 | 60.00 | 00000551480343 | ADRIEL DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/11/2014 | 300.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS INFANTIS PARA A BRINQUEDOTECA PROJETO RAIOS DE LUZ DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 506 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/11/2014 | 1200.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE MULHERES DIVAS BENEFICIARIO PELO PROGRAM BOLSA FA MILIA FORMADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 505. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/11/2014 | 2550.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PARES DE ROUPAS COM ACESSORIOS DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONECÇÃO JOVEM E GERAÇÃO ATITUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFSA 504 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/11/2014 | 3850.20 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 18 ROUPAS COM ACESSORIOS DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE E 36 ROUPAS DO GRUPO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 503 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/11/2014 | 150.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DAS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE, CONFORME NFSA 508. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA = DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/11/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/11/2014 | 300.00 | 00010413946401 | ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/11/2014 | 50.00 | 00007394343499 | ZUILA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/11/2014 | 50.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/11/2014 | 600.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DAS BOMBAS DOS POÇOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO SITIO CASTANHO E SACO DO ANDRÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/11/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PEESOA-PB , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/11/2014 | 200.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/11/2014 | 789.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 098644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/11/2014 | 875.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 098539. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/11/2014 | 200.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNIOCIPIO, CONFORME NFA 098546. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/11/2014 | 150.00 | 00066545633449 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/11/2014 | 300.00 | 00003554753408 | FRANCISCA AMERICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/11/2014 | 100.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/11/2014 | 250.00 | 00015431681400 | ARMINDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/11/2014 | 1500.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2014 A 12/112014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/11/2014 | 221.55 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES NO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 099392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/11/2014 | 280.05 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SENHORA EDILENE FERNANDES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 099382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/11/2014 | 309.00 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 099404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/11/2014 | 500.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS PRESTADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NFSA 510. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006784474465 | VALDENIR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/11/2014 | 200.00 | 00070080033407 | JULIANA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NO CURSO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2014 | 200.00 | 00070080222471 | MAYENNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NO CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/11/2014 | 200.00 | 00070080318401 | MAIA FABÍOLA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/11/2014 | 200.00 | 00010836302451 | MARIA CRISLANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS-(FFM) NO CURSO DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/11/2014 | 200.00 | 00010278374417 | WILIA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/11/2014 | 200.00 | 00010789802414 | THAMARA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/11/2014 | 200.00 | 00011177978482 | ELIZANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NO CURSO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/11/2014 | 1698.25 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - E.J.A., REFERENTE AO MES DE NOV 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/11/2014 | 340.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/11/2014 | 1086.00 | 00010179632400 | GILDEMARQUE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS ELISA CRISTINA ALVES PIRES E MARIA DALVA DE LIMA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/11/2014 | 51717.44 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A NOV 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/11/2014 | 63670.21 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/11/2014 | 31154.95 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/11/2014 | 458.53 | 00001455498440 | LEONARDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO SERVIDORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/11/2014 | 145.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 2963 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/11/2014 | 4000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A BRASILIA-DF NO(S) DIA(S) 01,02,03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/11/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/11/2014 | 9839.69 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/11/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/11/2014 | 11880.88 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A NOV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/11/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 2964 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/11/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME NFSA Nº 512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/11/2014 | 15239.55 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A NOV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/11/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/11/2014 | 300.00 | 00003698940493 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/11/2014 | 800.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFSA 511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/11/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/11/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/11/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/11/2014 | 200.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORARIO DE 05H00 AS 06H00 DA MANHA DE SEGUNDA A SABADO PELA EMISSORA DE RADIO MARINGA 98.7 FM POMBAL PB.REFERNTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/11/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO E N.F.S. 213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/11/2014 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 2968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/11/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFSE 1000467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/11/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/11/2014 | 200.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AGENDAMENTO DE EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/11/2014 | 294.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/11/2014 | 60.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/11/2014 | 300.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/11/2014 | 200.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/11/2014 | 80.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/11/2014 | 250.00 | 00009446495482 | VERA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/11/2014 | 100.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/11/2014 | 200.00 | 00009920217409 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/11/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2014 | 150.00 | 00003745983475 | LUZIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/11/2014 | 200.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2014 | 300.00 | 00003450583484 | ALEXSONARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2014 | 50.00 | 00010179630458 | ELIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2014 | 200.00 | 00010824544439 | TACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2014 | 200.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/11/2014 | 300.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2014 | 250.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2014 | 50.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2014 | 110.00 | 00004948531405 | FANILIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/11/2014 | 250.00 | 00004533481493 | FERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/11/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/11/2014 | 2180.00 | 00007713321497 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/11/2014 | 724.00 | 00007135224450 | LINDOMACIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAYANE DA SILVA LACERDA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008698043402 | VERONICA PEREIRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ECD), SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE RITA DA SILVA, CPF 081.292.694-30, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/11/2014 | 710.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/11/2014 | 400.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/11/2014 | 44124.91 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A NOV 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/11/2014 | 18024.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/11/2014 | 2300.00 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA POLICENA VIEIRA DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/11/2014 | 200.00 | 00024793646824 | MARIA JOSE BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/11/2014 | 200.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/11/2014 | 200.00 | 00001413161448 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/11/2014 | 400.00 | 00011190867443 | JOEL MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/11/2014 | 400.00 | 00006385838455 | JODIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/11/2014 | 200.00 | 00008844475456 | RAIANA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004507449499 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/11/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 2966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/11/2014 | 700.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/11/2014 | 636.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA ATIVIDADES DIARIAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003.154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/11/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/11/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/11/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO DO GRUPO DE MULHERES E DE IDOSOS FORMADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/11/2014 | 1125.00 | 00008186509402 | MAYANE ADALA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/11/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/11/2014 | 687.81 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/11/2014 | 551.25 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NA CASA DAS FAMILIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/11/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/11/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/11/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOV 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/11/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/11/2014 | 3861.33 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/11/2014 | 6745.25 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A NOV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/11/2014 | 10650.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE NOV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/11/2014 | 2250.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICILOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INT EGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/11/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 2965. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/11/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 2962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/11/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 2961 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/11/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/11/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/11/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2014 | 630.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2014 | 1085.50 | 00005723740466 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PÓR SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/11/2014 | 17424.64 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB REFE A NOV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/11/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/11/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0003996 | 28/11/2014 | 36000.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/11/2014 | 350.00 | 00007124799457 | LEDA NAGLE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 513. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/11/2014 | 6422.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/11/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 2967 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2014 | 1320.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO REFORÇO DA ESCOLATA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/11/2014 | 5092.00 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A NOV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/11/2014 | 95.00 | 14702901000130 | IRANEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2014 | 1159.13 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 PARA O VEIC AMAROK DO GAB DO PREFEITO CONF N F 2744 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2014 | 3060.24 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA DF DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2014 | 757.79 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS FIAT UNOS DA SEC MUNI DE SAUDE CONF NF 2742IS PARA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2014 | 1400.62 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 PARA OS VEICULOS AMBULANCIA E DUCATO DA SEC MUNI DE SAUDE CONF N F 2743 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE CINCO VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2014 | 2896.00 | 00059196246472 | EDIVAN LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME NFSE 0187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAG SALARIO CRED CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2014 | 1499.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR SPLIT 12.000 BTUS PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF N F 3167 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/12/2014 | 552.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/12/2014 | 1203.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DAS PAREDES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/12/2014 | 605.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/12/2014 | 165.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/12/2014 | 799.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/12/2014 | 730.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOE 1873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/12/2014 | 1230.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/12/2014 | 370.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONMFORME NF 097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/12/2014 | 1120.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/12/2014 | 1406.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 101. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/12/2014 | 861.00 | 13667906000106 | DANILO SERAFIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DAS PAREDES DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 100. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/12/2014 | 2180.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/12/2014 | 2016.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 148. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/12/2014 | 1700.00 | 07198918000136 | Centro de Diagnostico por Imagem Santa Cecilia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 2805. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/12/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/12/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO DIMICILIAR DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/12/2014 | 320.73 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF N F 67 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/12/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/12/2014 | 1500.00 | 24296170000123 | SOLANGE PESSOA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/11/2014 A 12/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/12/2014 | 359.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/12/2014 | 1255.35 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 732. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/12/2014 | 470.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 878. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/12/2014 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONF N F S E 1021776 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/12/2014 | 175.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO NA RADIO LIBERDADE 96.3 FM DA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/12/2014 | 120.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/12/2014 | 550.00 | 17308379000102 | NALIGIA SOUZA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA E PALHETAS DE LIMPADOR PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 901 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/12/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/12/2014 | 256.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PESSAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 737. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/12/2014 | 90.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA MINERAL PARA A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/12/2014 | 349.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 740. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/12/2014 | 250.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINAZIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 741. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/12/2014 | 45.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/12/2014 | 229.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME 738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/12/2014 | 828.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 736 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/12/2014 | 282.30 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 734 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/12/2014 | 825.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO CHAMEX a4 PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 745. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/12/2014 | 577.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE DO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004083 | 10/12/2014 | 35545.21 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 325. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2014 | 712.24 | 00000000161870 | PREFEITURA DE JOAO PESSOA-PB IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE IPTU DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2014 | 206.18 | 00000000161870 | PREFEITURA DE JOAO PESSOA-PB IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE TCR DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/12/2014 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2014 | 236.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2014 | 300.00 | 00004481622458 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/12/2014 | 300.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/12/2014 | 180.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/12/2014 | 200.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/12/2014 | 200.00 | 00001959424424 | ANGELINA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/12/2014 | 200.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/12/2014 | 150.00 | 00002934033414 | ABILIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/12/2014 | 300.00 | 00009070819406 | JANICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/12/2014 | 200.00 | 00008415654499 | CARLOS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2014 | 300.00 | 00062219782468 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/12/2014 | 1241.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2014 | 5.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2014 | 2734.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTIBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/12/2014 | 560.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2014 | 125.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2014 | 93.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2014 | 70.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER REFE A NOV 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2014 | 785.68 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2014 | 18408.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE RFB-PREV-PARC53 e RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2014 | 1400.00 | 09404171000150 | HOTEL E BALNEARIO OLHO DAGUA DO MILHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE ESCURSSÃO SOCIO EDUCATIVA CONF N F 11 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C/PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0004093 | 10/12/2014 | 17675.58 | 11478402000112 | NORTE SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA AV FRANCISCA CELESTINA DE LIMA E R PROJETADA, CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO NA AV FRANCISCA CESLESTINA E R FRANCISCO JOSE BENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PROJETADA E TRECHO DA RUA MARIA CLARINDA CONFORME CARTA CONVITE 004/2014 E N F S 10 | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2014 | 9813.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2014 | 758.15 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO BASCULHANTE PLACA NQI 5982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/12/2014 | 247.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DO CORETO DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO E N.F.S. 1061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/12/2014 | 70.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/12/2014 | 3400.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELE. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ILUMINACAO DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE CONF NF 21255 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/12/2014 | 1178.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE CONF N F 407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/12/2014 | 1207.20 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONF N F 406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/12/2014 | 7587.11 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 100.745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/12/2014 | 944.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP REFE AO PERIODO 31/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/12/2014 | 951.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP REFE AO PERIODO 30/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/12/2014 | 956.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP REFE AO PERIODO 30/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/12/2014 | 550.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SITE DA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. NFSE 1779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/12/2014 | 660.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. NFSE 1778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/12/2014 | 300.00 | 00006803527409 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/12/2014 | 300.00 | 00009815612417 | SONARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/12/2014 | 300.00 | 00002382802413 | FRANCISCO NEMÉZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/12/2014 | 300.00 | 00008166996405 | WELLIGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/12/2014 | 300.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/12/2014 | 300.00 | 00001707606420 | ELINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/12/2014 | 130.00 | 00002057696405 | DARCILIA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/12/2014 | 300.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/12/2014 | 300.00 | 00004714282484 | JUBERLANDIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005581387486 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/12/2014 | 55.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/12/2014 | 262.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 747. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/12/2014 | 500.00 | 13369361000151 | CRISTIANO COSTA DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO 12º BATALHAO DE POLIA MILITAR CONF N F 84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/12/2014 | 1000.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DO PARQUE AQUATICO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE RECREAÇÃO COM OS MESMOS, CONFORME NFA 11850. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/12/2014 | 100.00 | 00003558629485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/12/2014 | 200.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/12/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/12/2014 | 100.00 | 00058621563487 | FRANCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/12/2014 | 300.00 | 00004617195416 | ANA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/12/2014 | 120.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/12/2014 | 200.00 | 00003555480464 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/12/2014 | 200.00 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/12/2014 | 300.00 | 00003556839466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/12/2014 | 5684.80 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/12/2014 | 250.00 | 00004632478415 | ADELINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/12/2014 | 210.00 | 00010872394433 | VALERIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/12/2014 | 300.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/12/2014 | 200.00 | 00089786840500 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/12/2014 | 200.00 | 00008844475456 | RAIANA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/12/2014 | 150.00 | 00003557702456 | LUCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/12/2014 | 250.00 | 00006385838455 | JODIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/12/2014 | 250.00 | 00005783808466 | ELIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/12/2014 | 300.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/12/2014 | 300.00 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/12/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA CONF N F S E 2380 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/12/2014 | 800.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE CINESIOTERAPIA LABORAL DESENVOLVIDOS COM FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/12/2014 | 117.00 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REGISTROS DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (CMDRS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/12/2014 | 630.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/12/2014 | 1125.00 | 00008186509402 | MAYANE ADALA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/12/2014 | 724.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO NOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/12/2014 | 724.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/12/2014 | 630.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE MUSICA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/12/2014 | 724.00 | 00010990427471 | LUIZ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFE A DEZ 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/12/2014 | 116.96 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS CONF N F 74 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/12/2014 | 340.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS CONF N F A 106319 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/12/2014 | 630.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/12/2014 | 60.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/12/2014 | 2225.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/12/2014 | 724.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/12/2014 | 724.00 | 00008129269430 | EDILENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE - PVPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/12/2014 | 200.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/12/2014 | 320.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/12/2014 | 300.00 | 00029667164870 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/12/2014 | 300.00 | 00070033332444 | ANDREZA CARLA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/12/2014 | 250.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/12/2014 | 250.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/12/2014 | 300.00 | 00010008943478 | NUBIA MARISA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/12/2014 | 130.00 | 00053049446404 | MARIA DO CARMO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/12/2014 | 250.00 | 00004395839185 | LEOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/12/2014 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/12/2014 | 300.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/12/2014 | 200.00 | 00006866529409 | LUCIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/12/2014 | 60.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002.391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/12/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA REFE A DEZ DE 2014 CONF N F S E 1000512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/12/2014 | 59968.44 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/12/2014 | 28692.31 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/12/2014 | 1698.25 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E.J.A. REFE AO 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/12/2014 | 1698.25 | 00002324588471 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E.J.A. REFE AO 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/12/2014 | 2250.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/12/2014 | 724.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/12/2014 | 724.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/12/2014 | 950.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES E ALUGUEL DO PARQUE AGUATICO MARINGA CAMPESTRE CLUB PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES DO CRAS CONF N F S 11936 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/12/2014 | 6084.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/12/2014 | 200.00 | 00091071747487 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/12/2014 | 1760.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO DA ESCOLATA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13º DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/12/2014 | 4162.01 | 00060769165400 | JOAO JARDELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFE A 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/12/2014 | 170.00 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/12/2014 | 100.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/12/2014 | 90.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/12/2014 | 180.00 | 00028296508400 | ODETE MASSILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URB. DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/12/2014 | 90.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/12/2014 | 1342.50 | 00009372528404 | FABIANO FERNANADES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/12/2014 | 455.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/12/2014 | 550.00 | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/12/2014 | 2100.00 | 00002788794460 | JAILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/12/2014 | 2896.00 | 00059196246472 | EDIVAN LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0004245 | 19/12/2014 | 36000.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORD E LIXO DOMICILIAR DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESSA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/12/2014 | 15294.71 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/12/2014 | 275.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA DO CORETO DA PRAÇÃ PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/12/2014 | 9654.78 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFE A DEZ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/12/2014 | 9982.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/12/2014 | 330.00 | 20607629000101 | ALVES E LOPES AUTOMOTORES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE ESTAVAM EFETUANDO O PAGAMENTO DO ABONO NATALINO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FALIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/12/2014 | 24.00 | 00005002930409 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/12/2014 | 220.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/12/2014 | 400.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/12/2014 | 724.00 | 00007394340473 | ERISONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR (A), DE ARTES SCFV- DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/12/2014 | 375.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE JOGOS EDUCATIVO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/12/2014 | 1600.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 212 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/12/2014 | 5746.59 | 00005648032439 | DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE SOCIAL REFERE A 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/12/2014 | 3620.00 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/12/2014 | 2791.25 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL REFE A DEZ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/12/2014 | 3620.00 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/12/2014 | 10650.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/12/2014 | 10650.00 | 00003560882435 | ROSILDA ADELIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS MAES CARENTES INSCRITAS NO PRORAMA ESPECIAL DE RENDAMINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO ABONO NATALINO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/12/2014 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAG SALARIO CRED CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/12/2014 | 340.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA ATIVIDADES NO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF N F 211 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/12/2014 | 504.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA LANCHES NO CRAS CONF NF A 108207 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/12/2014 | 250.00 | 00008957625445 | VALCI ARNAUR DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÕNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/12/2014 | 168.00 | 00005272796845 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PASSAGENS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM O ESTUDANTE LINDOERES DE SOUSA ALVES PARA FAZER UM CURSO,DE CAPACIATAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/12/2014 | 193.07 | 00001455498440 | LEONARDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO SERVIDORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/12/2014 | 330.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/12/2014 | 600.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO BIRÔS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/12/2014 | 428.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO ALTO DO CRUZEIRO A CIDADE DE MATO GROSSO-PB, PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA POR NÃO DISPOR DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O REFERIDO SÍTIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/12/2014 | 74.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO EM VISITAS E DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/12/2014 | 724.00 | 00010179632400 | GILDEMARQUE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DALVA DE LIMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/12/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SITIO LOGRADOURO I NESSEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/12/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO LOGRADOURO I NESSEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/12/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARAÚJO NO SÍTIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/12/2014 | 730.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO I NESSE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARAÚJO NO SÍTIO LOGRADOURO II NESSE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/12/2014 | 50297.59 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/12/2014 | 1460.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/12/2014 | 1460.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BCA DA MATA, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/12/2014 | 6.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/12/2014 | 37943.39 | 00053048903453 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFE A DEZ 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/12/2014 | 1494.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/12/2014 | 1300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/12/2014 | 1300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/12/2014 | 1450.00 | 00005272796845 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/12/2014 | 1450.00 | 00005272796845 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES,DE UNIVERSITARIOS DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/12/2014 | 930.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRÉ NESTE MUNICIPIO, ATÉ O SITIO LOGRADOURO I NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/12/2014 | 930.00 | 00039678172453 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DO ANDRÉ NESTE MUNICIPIO, ATÉ O SITIO LOGRADOURO I NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NA SEDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/12/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO, NESTE MUNICIPIO, PARA A PB-327, PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/12/2014 | 730.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS VELHO, NESTE MUNICIPIO PARA A PB-327, PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/12/2014 | 170.00 | 00088578852400 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/12/2014 | 1250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEICULOS OFICIAS PERTECENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/12/2014 | 440.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE JERICO-PB EM UMA MOTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E COBERTURAS DE EVENTOS, REALIZADO NESSE MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014., CONFORME NFSA 520 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/12/2014 | 800.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCULTOR DO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NFSA 521 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/12/2014 | 450.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA, RELATIVO AOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFSA 518 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/12/2014 | 230.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/12/2014 | 10452.86 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/12/2014 | 7308.70 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFE A DEZ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/12/2014 | 944.00 | 00703157000183 | CONVEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/12/2014 | 2690.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONF N S S E 1022661 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/12/2014 | 250.00 | 00020742134415 | José Serafim Sobrinho Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS E SOLDAS ELETRICAS NO REBOQUE E NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/12/2014 | 200.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/12/2014 | 7178.68 | 00006714334400 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/12/2014 | 1448.00 | 00006714334400 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFE A DEZ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/12/2014 | 3273.25 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFE A 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/12/2014 | 18000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO . MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/12/2014 | 1033.29 | 00034357181453 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/12/2014 | 753.85 | 05423963015143 | TNL PCS SA - OI MOVEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS MENSAIS DE LINHAS TELEFONICAS DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/12/2014 | 145.00 | 00017650046591 | JOSÉ JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/12/2014 | 300.00 | 00003554860409 | FRANCISCA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/12/2014 | 250.00 | 00051834251400 | ADALGIZA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/12/2014 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA RADIOGRAFIA DE TÓRAX, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA ARAÚJO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 208 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/12/2014 | 610.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFSA 517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/12/2014 | 2300.00 | 00001911178466 | CALIDIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA POLICENA VIEIRA DE LUCENA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/12/2014 | 724.00 | 00008698043402 | VERONICA PEREIRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PVPS) DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE RITA DA SILVA CPF 081.292.694-30 QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/12/2014 | 724.00 | 00007135224450 | LINDOMACIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAYANE DA SILVA LACERDA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,QUE SE ENCNTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/12/2014 | 760.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/12/2014 | 720.00 | 00032494181453 | GERALDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZERAM FISIOTERAPIA NA SEDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00079894828434 | JUSCENILDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE OITENTA PIPAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 519. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/12/2014 | 33612.27 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/12/2014 | 2351.08 | 00008232758414 | ANA CLARA DA SILVA SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF REFE A 13º SALARIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/12/2014 | 26033.65 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFE A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/12/2014 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/12/2014 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGISA ELETRICA DA CASA RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A FINS DE TRATAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/12/2014 | 282.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/12/2014 | 4951.08 | 00008232758414 | ANA CLARA DA SILVA SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF REFE A DEZE 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/12/2014 | 100.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE SAUDE DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 743. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/12/2014 | 135.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE SAUDE DO SITIO RIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/12/2014 | 155.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F S 524 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/12/2014 | 624.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/12/2014 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA, DA CASA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2014 | 3858.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV 42P LG, UM ROPEIRO DE AÇO 12VAOS E UM NOTBOOK HP PARA ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO CONF N F 3271 E 3270 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2014 | 1660.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV 42P LED PARA O SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS CONF N F 273 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2014 | 540.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR INOX PARA O CRAS CONF N F 3272 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/12/2014 | 40.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/12/2014 | 561.40 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF N F 11 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/12/2014 | 429.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 PARA O CRAS CONF N F 750 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/12/2014 | 198.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS PARA O CRAS CONF NF 751 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/12/2014 | 385.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS CONF N F 752 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/12/2014 | 430.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS CONF N F 753 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/12/2014 | 977.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 754. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/12/2014 | 60.00 | 00003425580485 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/12/2014 | 100.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/12/2014 | 200.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/12/2014 | 150.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/12/2014 | 50.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/12/2014 | 120.00 | 00092832199453 | JOAQUINA ANTONIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/12/2014 | 250.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/12/2014 | 300.00 | 00006385924459 | ROSENIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/12/2014 | 200.00 | 00003794037146 | AZUILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/12/2014 | 50.00 | 00005417720402 | EUDIENES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/12/2014 | 200.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/12/2014 | 300.00 | 00004572573425 | RILDIVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/12/2014 | 1494.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERENTES E AGUA MINERAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 040.392. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/12/2014 | 200.00 | 00011140087452 | NADHIA VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NO CURSOS DE FARMACIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/12/2014 | 200.00 | 00004980105467 | LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA CURSAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FISICA ATRAVES DO PARFOR NO CAMPUS DA IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/12/2014 | 100.00 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/12/2014 | 200.00 | 00070079974490 | RAYRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/12/2014 | 300.00 | 00080559387415 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/12/2014 | 300.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/12/2014 | 150.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/12/2014 | 150.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/12/2014 | 200.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/12/2014 | 150.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/12/2014 | 150.00 | 00005002934498 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/12/2014 | 100.00 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/12/2014 | 300.00 | 00006479962435 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/12/2014 | 200.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/12/2014 | 200.00 | 00058248099415 | GERALDA RAIMUNDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/12/2014 | 465.00 | 10319076000138 | UNITEC GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE COMPRESSOR, SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO, SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE ODNTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/12/2014 | 251.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF N F 724 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/12/2014 | 129.00 | 08446526000101 | DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOLSA PARA O NOT BOOK DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF NF 3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/12/2014 | 160.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 PARA AÇÕES DA AÇÃO SOCIAL COM APOIO AO IGDSUAS CONF N F 743 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/12/2014 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/12/2014 | 2172.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/12/2014 | 2172.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHA EXECULTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/12/2014 | 2172.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO E FISLIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/12/2014 | 300.00 | 00061984833120 | JUVENAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/12/2014 | 300.00 | 00005780997489 | JOSE MARIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/12/2014 | 100.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/12/2014 | 250.00 | 00003348177499 | VALMI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/12/2014 | 300.00 | 00003185177444 | MARTA REJANE LIMA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/12/2014 | 200.00 | 00009409745411 | ADACIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/12/2014 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/12/2014 | 250.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/12/2014 | 250.00 | 00010718610423 | GIRLAIDE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/12/2014 | 200.00 | 00003555245465 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/12/2014 | 932.21 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICILO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/12/2014 | 202.89 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 2425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 537 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/12/2014 | 599.45 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/12/2014 | 483.10 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 528. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/12/2014 | 725.32 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 529. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/12/2014 | 510.94 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 539. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/12/2014 | 276.66 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1924 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/12/2014 | 1944.87 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 1883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/12/2014 | 684.48 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/12/2014 | 2902.06 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQD 2635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/12/2014 | 75.22 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA MUNIOCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 534. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/12/2014 | 1214.18 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/12/2014 | 822.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 542 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/12/2014 | 2498.43 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/12/2014 | 1079.82 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PIPA PLACA NQI 0682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/12/2014 | 112.14 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7520 DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOREME NF 536. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/12/2014 | 125.31 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO PLACA NQJ 7360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/12/2014 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 3037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/12/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS CONF N F S 3036 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/12/2014 | 1200.20 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS FORMADOS NO CRAS CONF N F 210 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IG DBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/12/2014 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF N F S 3040 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/12/2014 | 561.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A CASA DAS FAMILIAS CONF N F 3284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/12/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3043. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/12/2014 | 720.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/12/2014 | 1494.91 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/12/2014 | 526.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 352 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/12/2014 | 800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, CONFOREME NF 354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/12/2014 | 50.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/12/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/12/2014 | 755.19 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2794. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/12/2014 | 723.05 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O OVEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2793. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/12/2014 | 140.89 | 08299372000172 | FEITOSA-COM. DE COMB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIAT UNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 2792. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/12/2014 | 150.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS FIAT UNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/12/2014 | 180.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIAT UNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/12/2014 | 1014.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/12/2014 | 695.41 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/12/2014 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 3042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/12/2014 | 300.00 | 00004617161430 | MARIA AMELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/12/2014 | 150.00 | 00001959424424 | ANGELINA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/12/2014 | 200.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/12/2014 | 250.00 | 00004816499482 | JOSE HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/12/2014 | 300.00 | 00004592534417 | JOSE ROBERTO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/12/2014 | 200.00 | 00008794240442 | ZILNARA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/12/2014 | 200.00 | 00062219782468 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/12/2014 | 200.00 | 00004216447457 | RONILSON DE LACERDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/12/2014 | 200.00 | 00009241958430 | IZABEL CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/12/2014 | 150.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/12/2014 | 2166.59 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/12/2014 | 980.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 344. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/12/2014 | 145.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 3038. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/12/2014 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 23014. CONFORME NFS 3039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/12/2014 | 1896.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/12/2014 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 3044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Cultura | Difusão Cultural | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/12/2014 | 5200.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DA VID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/12/2014 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/12/2014 | 150.00 | 00008330021475 | MARIA SONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/12/2014 | 200.00 | 00012054526134 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/12/2014 | 150.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/12/2014 | 300.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/12/2014 | 50.00 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/12/2014 | 200.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/12/2014 | 300.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO FÁBIO JUNIOR COSTA LIMA, PORTADOR DE SINDROME DOWN E CPF 014.291.544-03,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/12/2014 | 1820.00 | 00029443429837 | CLAUDIVAN CALADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MATUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/12/2014 | 515.00 | 00006714336446 | DAMIANA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2014 | 576.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DAS CRIANCAS E JOVENS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF N F A 110798 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2014 | 2172.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2014 | 2172.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2014 | 398.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFSA 527 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2014 | 3620.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFSE 191 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2014 | 9652.57 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2014 | 200.00 | 00089762754468 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2014 | 150.00 | 00008297825400 | ALCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2014 | 2700.00 | 00005821893496 | ELISON FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2014 | 2550.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2014 | 680.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2014 | 1260.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00016236092400 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2014 | 1080.00 | 00039279758349 | CICERO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2014 | 400.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFSA 525. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2014 | 1400.00 | 00096598735491 | JOSENILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2014 | 14277.57 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2014 | 948.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA NQG 0862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2014 | 871.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 365 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2014 | 2397.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.483. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2014 | 280.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO NASF E SECRETARIA MUNI DE SAUDE CONF N F A 111243 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS, BO9LOS E SUCOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO NASF E SECRETARIA MUNICIPAL CONF N F A 111253 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2014 | 1025.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO NAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 755 E 756 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2014 | 1170.00 | 00097076872587 | PORFIRIO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2014 | 300.00 | 00007655514461 | RIZONETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004377488473 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2014 | 300.00 | 00006345057428 | ANTÔNIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2014 | 300.00 | 00048649023568 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2014 | 300.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2014 | 300.00 | 00010789801442 | MARIA RIDALMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2014 | 300.00 | 00084037458420 | DAMIAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2014 | 300.00 | 00003554704466 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004920662483 | RITA ALAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2014 | 300.00 | 00006621986467 | MARIA CONCEBIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2014 | 300.00 | 00009062865496 | ANDRE DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2014 | 300.00 | 00007964977458 | DAMIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2014 | 300.00 | 00006184224476 | VALENCIA SERAFIM DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2014 | 300.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2014 | 300.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004511473404 | CECILIA LIMEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004447578484 | EDINETE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2014 | 3687.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPAROS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO CONF NF 3294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2014 | 1846.84 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2014 | 250.00 | 00039892710835 | VALERIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAV0R DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2014 | 360.00 | 00075975378400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2014 | 550.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFSA 526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2014 | 3760.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFSA 523. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/12/2014 | 3600.00 | 00020741863472 | FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFSA 522. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2014 | 950.42 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 362. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2014 | 62812.99 | 00092833330472 | ALBERTINA ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2014 | 26247.70 | 00003552846425 | ANGELA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/12/2014 | 17624.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SLARIOS DO MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004521 | 31/12/2014 | 24851.57 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 328 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004522 | 31/12/2014 | 21606.95 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 329 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/12/2014 | 6720.33 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 73421, 73422, 73426, 73430 E 73431 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/12/2014 | 849.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES BASICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONF N F 73425 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/12/2014 | 6084.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/12/2014 | 0.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024