de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20140.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )NULL000000000Recursos OrdináriosNULL
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000302/01/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000702/01/2014100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000005902/01/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009802/01/20147562.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009902/01/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011402/01/20141798.2700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000102/01/2014369.5600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000202/01/20143310.1900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000402/01/20141018.3100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000502/01/20147.7600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4.0000000016Recursos da CIDEPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000602/01/20143.1100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4.0000000016Recursos da CIDEPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000000902/01/20142500.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001002/01/201480.5400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001602/01/20147270.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001902/01/20142225.3900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002102/01/201417.2600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 10.953-3.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002302/01/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003702/01/20144282.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006102/01/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96, CENTRO DE MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PERIODO DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006602/01/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS E BANCO POSTAL DO BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006702/01/201415415.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000007002/01/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 216 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007202/01/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010102/01/20144394.0900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011602/01/20141215.1900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013702/01/20143000.0000005042936483MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL (TOMBAMENTO) DO BENS MOVEIS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013802/01/2014724.0000009265878460CRISTINA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014202/01/2014920.0000006185152401JOAB SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014302/01/201439.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015402/01/20141291.7709368291000140CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004702/01/20141448.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000005102/01/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006502/01/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008502/01/20147124.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008602/01/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010802/01/20142045.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014702/01/201444.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014802/01/20149.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001402/01/2014250.0005992126000103INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSPEÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OFX 0686.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001502/01/2014149.0000662270000320INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VISTORIA DE TACOGRÁFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFX 0686.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000002902/01/2014506.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE REUNIÃO COM TODOS OS PROFESSORES E TREINAMENTO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003802/01/20143641.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003902/01/201488714.9801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004002/01/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004102/01/20141883.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004202/01/20141448.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004302/01/20141509.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005402/01/2014360.0000000875372490JOSE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DESTINADO AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000005602/01/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006202/01/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PERIODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006302/01/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, PERIODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007102/01/20141790.0000038050579468JOSE CARLOS COSTA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA LARANJA NA CIDADE DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082013000007402/01/20148000.0000001359307400FÁBIO RODRIGUES IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE - ONDE ESTUDAM, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, COM UM PERCURSO DIÁRIO DE 160KM RODADOS EM ESTRADA DE TERRA E ALFALTADA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007502/01/20145500.0000060283530430LENILDO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PREVENTIVA ARMADA, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JANEIRO DE 2014, DAS 22:00 AS 05:00 HORAS DO DIA SEGUINTE, NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE SAO SEBASTIAO, NA CIDADE DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007602/01/201423510.2201612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007702/01/20145840.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007902/01/201425212.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010302/01/20147143.5900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010402/01/201424743.4000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% E 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082013000012602/01/20144000.0000001359307400FÁBIO RODRIGUES IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE - ONDE ESTUDAM, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, COM UM PERCURSO DIÁRIO DE 160KM RODADOS EM ESTRADA DE TERRA E ALFALTADA, NO MES DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas MoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012702/01/20143612.0002427729000174ARAUJO E FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE DEZ TROFÉUS E OITENTA MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE PREMEAÇÃO COM OS JOGADORES, QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015702/01/20141100.0000002932218476VALMIR LIMAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTE CIDADE NO PERIODO DE 17 A 20 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016202/01/20141800.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1994, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016702/01/20141600.0010427090000155JOAREZ SOUZA DO O MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS PARA SER USADO NA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001102/01/20142260.0002503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: UM US PROSTÁTICA E UM ABDOMINAL TOTAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSaneamento Básico UrbanoQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeConstrução de Unidades Sanitárias e Fossas SépticasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062013000002802/01/201478752.3416943568000186F&HOLANDA CONSTRUÇÕES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 94 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES COM TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 80/2013.0074201351Transferência de Convênios - Saúde - FederalObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004502/01/201422590.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004602/01/20145416.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005702/01/201419934.6001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007802/01/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008002/01/2014210.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS: UMA PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ESMERALDA FIRMINO JUSCELINO PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY UFPB NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, OUTRA PARA RECIFE-PE,PARA AACD, COM PACIENTE PEDRO GABRIEL DA SILVA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008102/01/201426840.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008202/01/20141356.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008302/01/201455450.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008402/01/20142389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010502/01/201411810.2700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010602/01/201412051.0400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010702/01/20144969.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - A C S, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012502/01/2014900.0000020699182468JOÃO LEITE RIBEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ORIENTACAO DOS SERVIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012902/01/201490.0024513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE UMA PLACA DESTINADO A MOTO PLACA MMW 6094 DA SECRETARIA DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013002/01/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013102/01/20141800.0000009489894400MARCIANO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013202/01/20142000.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013302/01/2014261.2500005241872400IZONEIDE MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS NÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PACIENTE IZONEIDE MARIA DE SOUZA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013402/01/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JANEIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014002/01/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014102/01/20142300.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA VERANEIO, ANO/MODELO 1990/1991, PLACA BPV7793 PARA TRANSPORTE DE DOENTES VINVULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA A HOSPITAIS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015502/01/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015802/01/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000016002/01/2014598.4408404752000120NIVANE M L CALADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016302/01/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002402/01/2014200.0000001574222406GILMA NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000002702/01/2014758.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004802/01/20141930.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004902/01/20141448.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005002/01/20145204.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005202/01/20145244.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005302/01/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000005802/01/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,216-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006402/01/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA ANTONIO MARIZ,102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006802/01/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006902/01/2014724.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008702/01/20144300.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009002/01/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009202/01/20142172.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009402/01/20141624.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009502/01/20144429.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010902/01/20144128.8100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011002/01/2014637.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PAIF E CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011102/01/20141129.0200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011202/01/2014283.3000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011502/01/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESLOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012402/01/2014405.0000001748038427KATA SUENIA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013902/01/2014724.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014402/01/20149.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014602/01/20147.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015102/01/2014600.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, NO DIAS 06 E 07 DE JANEIR DE 2014, PARA CONSULTORIA UM E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015902/01/2014405.0000008662244408MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHOPAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016102/01/2014405.0000006476533460JOSE CARLOS DA SILVAPAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE XAXADO DO PROGRAMA PROJOVEM E JOVENS DO MUNICIPIO DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000802/01/2014150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001302/01/20141500.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE PROJETOS, NOS DIAS 06, 07, 08 DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002202/01/20141500.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR, CONSULTORIA UM, NOS DIAS 13,14,15 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000002602/01/201495.5434028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003002/01/2014137.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,NO DIA 18/09/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003102/01/2014415.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 10 E 25/10/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003202/01/2014400.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PELO PERIODO DE 30/11/13 A 30/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003302/01/2014885.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,NOS DIAS 01,02,E 21/11/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003502/01/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003602/01/201431604.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000005502/01/20141605.0000053635035491EDIVAN BATISTA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES NO MES DE JANEIRO DE 2014 PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES A SERVICO DA SEGURANCA DO MUNICIPIO DE MATINHAS, EM HORARIO DE TRABALHO, ONFORME NOTA FISCAL000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008902/01/2014150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009102/01/2014150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA N DIA 30 DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010002/01/20147087.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015002/01/20141000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE JANEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 07 NA FAMUP, NO DIA 08 NA SEDAM E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR E NO DA 09 DE JANEIRO NA CAIXA ECONMICA FEDERAL E NO PROJETO COOPERAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015202/01/20145950.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000016502/01/2014320.2534028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO NA C/C Nº 10.187-7 - DIVERSOS, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016602/01/2014160.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 24/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017102/01/2014150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 07 DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016802/01/20142528.9700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003402/01/20142000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000559-832013.815.0041 QUE TEM COMO AUTOR VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007302/01/201414124.4301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008802/01/2014100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDU NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009302/01/2014150.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010202/01/20143107.3800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011702/01/201422.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - PMM ICMS REPASSE, NO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011902/01/201418.8600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 -FPM, NO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012102/01/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 PM MATINHAS ITR, NO MES DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012202/01/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012302/01/20144.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10187-7 CTA MOV DIV, NO MES DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012802/01/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº283143-0, NESTE MES.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000013602/01/201430.0002180202000198JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS EPSON PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014902/01/2014164.9608165429000221DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UM PROGRAMA ANTIVÍRUS, DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015602/01/20141200.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016902/01/201472.5090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000001202/01/2014673.8434151100004209SOTREQ S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001702/01/20141500.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002502/01/2014126.0010355211000109POUSADA SANTA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS TOPÓGRAFOS QUE ESTAO REALIZANDO SERVIÇO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004402/01/20141000.0000008450688493MAX JOSE COURA CARVALHO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006002/01/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009602/01/201425851.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT. E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009702/01/20146672.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT. E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011302/01/20146859.4000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011802/01/201417.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000012002/01/20141280.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOIS SEGUROS DE DUAS MAQUINAS PATROL ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATNHAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000013502/01/20148050.0000099236869491MARLI AUGUSTO MORENOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014502/01/2014167.6808165429000221DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART - CREA - PB, RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA- ÁGUA PARA TODOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015302/01/20141500.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017002/01/201417.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000001809/01/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000017210/01/20142789.1513171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOs VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/14.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000017310/01/2014840.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/14.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018010/01/20146950.0018344175000181JOSEMILTON DA COSTA SOARES - MILTON CONSTRUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACESSORIOS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PREFEITURA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018910/01/20144342.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000612013000017910/01/20143500.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000017410/01/20142375.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/14.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018310/01/2014134.2507774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO NO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018410/01/2014348.4507774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000017510/01/20142180.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/14.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000018710/01/20141087.4307774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI E PROJOVEM.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019010/01/2014678.0000009747742438DAINE MENEZES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019110/01/2014678.0000009624524408MARICELIA CABRAL LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019210/01/2014678.0000008927201400LICARLOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019310/01/2014678.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019410/01/2014678.0000010664768458LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000017610/01/20147607.9013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/14.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000017810/01/20141670.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRABALHARAO EM HORARIO CORRIDO NO MÊS DE JANEIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018510/01/2014241.6507774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018610/01/2014627.3807774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019510/01/20141700.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSLOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019610/01/2014956.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000017710/01/20142135.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018110/01/2014161.1007774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018210/01/2014418.1407774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Melhorias nas CrechesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000018810/01/2014669.2307774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilConstrução e Ampliação das Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112013000019703/02/201457986.5616943568000186F&HOLANDA CONSTRUÇÕES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 085/2013.0075201350Transferência de Convênios - Educação - FederalObras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019803/02/2014373.9224513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPV - 6131 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019903/02/20146968.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADO A CRECHE , DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020203/02/2014298.0000003185393490RACHEL DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA: SAÚDE VOCAL, DURANTE A AÇÃO PEDAGÓGICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020303/02/2014200.0009130170000165JOSE JOSINALDO PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DA INSTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV 6131, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020403/02/2014400.0009130170000165JOSE JOSINALDO PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DA INSTALAÇÃO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV 6131, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020503/02/2014135.0005013162000188TRUKÃO PEÇAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS, KIT LACRE 1318(ELETRONICO), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0686.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020603/02/20143200.0011094152000117GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENSOR DE ESTACIONAMENTO, 4 PONTOS COM RETROVISOR E CAMERA A PTO PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS OFB 3839, OFD 0388, NPV 6131, OFX 06860000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020903/02/201450.0009130170000165JOSE JOSINALDO PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0686, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021003/02/2014180.0000000809947412MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR SEMINARIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021103/02/2014300.0000000019721463MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR SEMINARIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021303/02/2014298.0000002919165461EVELLYN TYANARA DE FREITAS LIMA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGA, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA: SAUDE VOCAL, DURANTE A AÇÃO PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINHAS0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022203/02/20142400.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022603/02/20142275.0009089427000182REGINALDO JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS EM LONA, PARA USO NA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000024903/02/201420639.5101612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025203/02/201416688.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025603/02/20145220.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025903/02/2014724.0000002332162437NILCEIA FERNANDES CABRALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLÓRIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026203/02/20145068.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026603/02/201428487.7101612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029003/02/20143641.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029103/02/201475782.1501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029303/02/201413976.2901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029403/02/20141000.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029503/02/20141509.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029603/02/20141883.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTE E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029703/02/20141524.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031003/02/201424563.5400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032003/02/201411982.6700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032303/02/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. GOV. ANTONIO MARIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032503/02/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035003/02/2014724.0000005353910486IVANILDA GERALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035103/02/2014724.0000013033245714JONATA NASCIMENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035703/02/2014149.0000662270000320INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TACOGRÁFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPV 6131 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035903/02/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A CONSTRUÇÃO UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036403/02/2014250.0005992126000103INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSPEÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NPV - 6131.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036603/02/2014724.0000000864679483MARIA DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PLEO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037403/02/2014724.0000001560995432TATIANE PATRICIA SILVA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RICARDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038103/02/2014724.0000011974071464MARIA VANESSA MENEZES DO NASCIMENTO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038903/02/2014310.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014., CONFORME CDC'S: 4/111354-7,5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5,5/1067531-2, 5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6, 5/1522472-80000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039103/02/20141800.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039203/02/2014978.3000004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039303/02/2014978.3000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039403/02/2014652.2000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NOSITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039503/02/2014734.7000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039603/02/2014734.7000009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 10 a 28 DE FEVEREIRO /2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039703/02/2014586.9500007596567460NIVALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/BRASINCA MANGA LARGA, ANO FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1988, PLACA CGB 9135/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039803/02/2014521.7000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO N0 MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039903/02/2014734.7000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000040303/02/2014782.6000005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000040403/02/2014717.4500012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MêS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000040503/02/2014717.4500005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000020803/02/20143655.0004222335000105EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE E PSF´S DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023003/02/20141900.0000007780110460Allan Derkian SantosVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO E HPV PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023203/02/20141900.0000006592931450VIVIANY DUARTE DE QUEIROZ FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO E HPV PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023303/02/20141900.0000057666784449MARCILENE VITORINO SILVA VILARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO E HPV PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023403/02/20141900.0000006284381417KENHA ISMENIA LOPES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO E HPV PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023603/02/201498.2624513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SEG. VIA CRV C/ VISTORIA DESTINADO A MOTO PLACA MMW 6094 DA SECRETARIA DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024303/02/20142389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024603/02/201428302.4301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024703/02/201443400.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025303/02/201414520.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026703/02/201414831.6101612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027403/02/201414.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 -FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028103/02/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028203/02/2014653.3300002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/02 A 10/03/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029903/02/20141500.0000006592931450VIVIANY DUARTE DE QUEIROZ FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030003/02/20145416.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030603/02/20143194.4000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - A C S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030703/02/201411034.0100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030803/02/20149478.7800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030903/02/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA GM/CORSA SUPER, ANO/MODELO 1997/1998, PLACA MMP 5139/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032103/02/20141500.0000006284381417KENHA ISMENIA LOPES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PSICOLOGA DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032703/02/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033003/02/20142000.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033103/02/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033203/02/20142300.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033303/02/20141700.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033403/02/20141800.0000009489894400MARCIANO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033603/02/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033703/02/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034203/02/2014900.0000020699182468JOÃO LEITE RIBEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ORIENTACAO DOS SERVIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034303/02/2014300.0000005011897427VERONICA DE A SANTOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS PACIENTES DOS PSF E DO NASF DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034603/02/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035503/02/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037803/02/20141500.0000007780110460Allan Derkian SantosVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO DO NASF, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037903/02/20141500.0000057666784449MARCILENE VITORINO SILVA VILARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038703/02/2014797.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DE CDC'S: 5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-35/5492266-5,5/549270-7,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040103/02/2014310.0000021964130468JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA NÃO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040203/02/201499.0041132085000149C. Grande Produtos Farmaceutico LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040603/02/20145900.0040946576000160LC PRODUTOS HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE.LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATICO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040803/02/2014953.0000088631664120RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE A SER CONSTRUIDO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000020003/02/2014621.5009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022103/02/201454.0005757771000141MARIA MARTA GALVAO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DE MADEIRA, PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024403/02/20142172.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000024503/02/20144300.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024803/02/20143124.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025003/02/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026103/02/2014442.0600005920766441MARIA JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027203/02/20144429.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028303/02/20141800.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TRES URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS: MARIA MARGARIDA DA SILVA, EDSON GOMES E JOSEFA ANA DE OLIVEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028403/02/20141200.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS: ANA FLOR LOPES E JOSEFA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028703/02/20141624.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029803/02/20141448.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030103/02/20145481.7301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030203/02/2014775.7101612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030303/02/20145244.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031603/02/20141165.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031703/02/2014283.3000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031803/02/20141129.0200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031903/02/20142979.2300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032403/02/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032803/02/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032903/02/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000034403/02/20149.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000034903/02/20149.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014., CONFORME CDC 5/548888-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000035203/02/201424.9909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035303/02/2014371.6509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTES E COSTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000035403/02/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,221, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035603/02/2014286.2109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036003/02/2014400.0000008927201400LICARLOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036103/02/2014400.0000010664768458LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036703/02/2014724.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036803/02/2014724.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037103/02/2014724.0000001748038427KATA SUENIA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037203/02/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037503/02/2014724.0000008662244408MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICNA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038303/02/2014400.0000009747742438DAINE MENEZES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038403/02/2014400.0000009624524408MARICELIA CABRAL LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039003/02/20141300.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021703/02/2014150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEDAM E CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 25/02/2014, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000024003/02/20142917.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10,11,28/01/201. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000026003/02/20144840.0007551949000129FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DESTA MUNICIPIO, NO PROGRAMA FM RURAL, RADIO CORREIO FM 98.1, E PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS RADIO CIDADE AM 1310, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026403/02/201432354.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029203/02/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031103/02/20147252.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033503/02/20145950.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040703/02/2014150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO, NA CONSULTORIA UM E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR NO DIA 20/02/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022403/02/20145409.4300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022503/02/2014373.2700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022703/02/201413435.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022903/02/2014912.0004875618000156MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 228 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023103/02/20141610.5200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026303/02/20141379.5100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026903/02/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027003/02/201414582.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028803/02/20144282.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031203/02/20144210.9200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032203/02/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000033903/02/2014677.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034103/02/201488.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores82OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000036203/02/201446.8508761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PIS-PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores82OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000036303/02/201446.4108761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PIS-PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036503/02/2014724.0000009265878460CRISTINA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000036903/02/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, SN, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS E BANCO POSTAL E BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000037003/02/20142500.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037603/02/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 216- DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037703/02/2014724.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038003/02/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040003/02/20141453.5500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO O MêS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020103/02/20142300.0000045061866487ALBERTO JORGE ROCHA SILVAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES, TROCA DE REDE E REPARO NO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O SOFTWARE DOS PROGRAMAS DO SETOR DE CONTABILIDADE E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000021403/02/2014900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021803/02/2014200.0000045161372400GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NOVAS APLICAÇÕES DO SAGRES, NO DIA 25.022014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021903/02/2014300.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NOVAS APLICAÇÕES DO SAGRES, NO DIA 25.022014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022003/02/2014200.0000002255497433ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NOVAS APLICAÇÕES DO SAGRES, NO DIA 25.02.2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022303/02/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023503/02/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000612013000023803/02/20143500.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000023903/02/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000025403/02/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026503/02/201414070.1001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027303/02/20147.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7 -IPVA REPASSE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027503/02/201448.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6 - FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027703/02/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 - ITR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027803/02/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027903/02/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187 -7,MOV. DIVERSOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028003/02/20141158.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028503/02/20145608.9200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL COMISSIONADO E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028603/02/20143346.0900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A INSS CONFORME A DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028903/02/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 28143-0 -ICMS LEI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031303/02/20143095.4200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032603/02/20141200.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038503/02/201472.5090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021203/02/2014120.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA LEVAR E TRAZER AS FUNCIONARIAS MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA E MARIA JOSE DA SILVA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021503/02/2014150.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE - PE, PARA PROOCULAR COM PACIENTE JUCELINO BATISTA DE LIMA, REVISÃO EM PROTESE OCULA, NO DIA 14.02.2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021603/02/201460.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER PACIENTE ESMERALDA FIRMINO JUVELINO PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NO DIA 28.01.2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022803/02/20141000.0000008450688493MAX JOSE COURA CARVALHO LEITEPAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023703/02/20146000.0000009418081490AQUILANE ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE MASSAME E 05 CARRADAS DE AREIA E 15 CARRADAS DE METRALHAS COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024103/02/2014750.0000009128616499GIVANILSON JOSÉ CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ÁRVORES NA ESTRADA DO SÍTIO JUÁ, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025103/02/20146850.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioAções de Melhoria na Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000025503/02/2014242.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027103/02/201426115.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000027603/02/20141280.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOIS SEGUROS DE DUAS MAQUINAS PATROL ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATNHAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030403/02/20141500.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031503/02/20146931.7600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000034003/02/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000034703/02/201438.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037303/02/20141000.0000008450688493MAX JOSE COURA CARVALHO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038603/02/20143.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038803/02/20144014.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014., CONFORME CDC'S: 5/549558-5, 5/548902-6, 5/1582991-4, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/550046-7,5/1123322-8, 5/740193-8, 5/1197235-3,5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3,5/549560-1, 5/549548-6,5/549158-4, 5/549558-5,5/1270128-0, 5/1352856-7, 5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/122275-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025703/02/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO Da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026803/02/20148572.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030503/02/20142045.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000034503/02/20149.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000034803/02/201454.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014., CONFORME CDC 5/548894-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000035803/02/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 185, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038203/02/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016403/02/2014724.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000020703/02/201424.4909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSTA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000024203/02/20142615.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025803/02/20147562.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031403/02/20142214.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033803/02/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040928/02/20147.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16.987- 0 PACTO SEDAM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Melhorias nas Unidades EscolaresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041103/03/2014600.0000073868744487ANTONIO CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTAO E CONFECÇÃO DE UMA GRADE, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000041503/03/201410364.9713171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/14.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000041603/03/20147970.0007239645000120EMILLY IND E COM DE MOVVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041903/03/2014724.0000001756186405MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFESSORA, FICANDO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042003/03/2014724.0000004604693471DAMIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL OSORIO SUDERIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042303/03/20141850.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-6131, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042403/03/2014650.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO LUCLEO EVAPORADOR, CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO, SERVIÇO DE FREIO,SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 6131, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042603/03/20143800.0011094152000117GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARA BRISAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD0388, DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042803/03/20141050.0009089427000182REGINALDO JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS EM LONA, PARA USO NA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043003/03/2014450.0000947659000150UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, COMO CONTRAPARTIDA PELOS SERVIÇOS CONSTANTE NO CONVÊNIO Nº 117/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043203/03/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COM PISO EM COMCRETO ARMADO E COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043503/03/20143396.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000043603/03/20142633.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044003/03/2014724.0000003180021403LUCIANE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044203/03/20141000.0000006421424406ELAINE JESUINO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044303/03/2014724.0000006145554428JULIANA GINUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIRGINIO DE MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044403/03/2014800.0000069160112468UDILSON GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044503/03/2014724.0000010737211407RAYSA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO ROMAO BATISTA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045003/03/2014724.0000001133286488ANA CLEIDE DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045103/03/2014724.0000005437913435MAGNA CELI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RICARDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045203/03/2014724.0000070330491458VALERIA TAVARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045903/03/20143500.0000063032961491MARIA DO SOCORRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E INSERÇÃO DOS RESPECTIVOS DADOS NO SISTEMA SIGPC DO FNDE, PDDE,PNAE,PNATE, EXERCICIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046403/03/20141500.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046503/03/20141206.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046603/03/20143424.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046703/03/201425243.7401612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046803/03/20143465.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURSIMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046903/03/201481503.9401612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047003/03/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047103/03/201420084.4501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047203/03/20141883.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047403/03/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047503/03/20141509.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049403/03/20141800.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO 1994, PLACA CKG 1994/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049503/03/20141500.0000004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, ANO 1986, DE PLACA BMF 9199/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049603/03/20141500.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990 MODELO 1991, DE PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049703/03/20141000.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1990, PLACA CFK 9996/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO CAJUEIRO-MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO PERIODO DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050003/03/20141000.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000050303/03/20145018.4908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050903/03/20141.1408761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALDO DE DEVOLUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, PARA A CONTA DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0199/2013.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051003/03/20141100.0000012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051103/03/20141500.0001214012000181EDINALDO M. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFD 0388, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051503/03/2014900.0000002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051803/03/2014300.0016369351000104AMANDA ALVES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANETAS, CALENDARIOS E CALENDÁRIOS , PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA OS PROFESSORES, DURANTE O PERIODO DA SEMANA PEDAGÓGICA NESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas MoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051903/03/20141670.0000007873355411FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE JOGO, DURANTE O 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas MoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052003/03/20141670.0000010009028463DIEGO SALES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE JOGO, DURANTE O 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO PERIODO DE 08/02 À 06/04/2014, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas MoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052103/03/20141670.0000053635035491EDIVAN BATISTA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE JOGO, DURANTE O 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERIODO DE 08/02 À 06/04/2014, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052203/03/20141100.0000002274666407ADRIANO JOSÉ JERONIMOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO NO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052403/03/2014724.0000008263297486ANA CRISTINA NOGUEIRA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052703/03/2014724.0000001126663450ANA DIANA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052803/03/20141120.0000008925108461ANA PAULA NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052903/03/2014800.0000003443669794ANA REGINA VIEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053203/03/2014724.0000008431090413ANNE CRISTIANNE VIEIRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053303/03/2014724.0000070062708473CRISTIANE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053403/03/2014724.0000010570917409DANIELE DE FÁTIMA VIDAL CASSEMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053503/03/2014724.0000009231389432DORALICE AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053603/03/2014724.0000006944811499ELIANE DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053903/03/2014724.0000001646830709ENIETE DAMIÃO DOS PRAZERESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054203/03/2014724.0000070154432440JOADILSON BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054303/03/2014724.0000008896681405FRANCIELLE FREIRE DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054403/03/2014724.0000003448519405IRECI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054503/03/2014724.0000006179110450JANAINA DE MEDEIROS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054603/03/20141000.0000004001013436JAQUELINE DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054703/03/2014724.0000007671339431JOELMA DE FREITAS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054803/03/2014724.0000007211692448JOSELANIA DAMÁZIO TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054903/03/20141150.0000005554536425KÁTIA MARIA SILVA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055103/03/2014724.0000008272567440LUCICLEIDE COBÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055203/03/2014724.0000005114948407MARIA APARECIDA CABRAL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055403/03/2014800.0000005957011401MARIA APARECIDA MARTILIANO DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055503/03/2014800.0000006479213408MARIA JOSE RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055603/03/2014724.0000006139709423MARINALVA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055703/03/2014724.0000004189467448NADEGE NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055803/03/2014800.0000005685687451NUBIA CRISTINA SILVA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055903/03/2014724.0000004023796409SERGIANE GOMES DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ALDO ARRUDA CâMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056003/03/2014724.0000004573243410SOLANGE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056103/03/2014724.0000010073953466SUZI DAYANE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056203/03/2014724.0000005337059408VALERIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056303/03/2014724.0000007223098724Ariosvaldo IdelfôncioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056403/03/2014800.0000009230999482DAIANA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056503/03/2014724.0000009231329456DANIELE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056603/03/2014800.0000007778122405SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056903/03/2014724.0000009058349411GIRLENE NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057003/03/2014800.0000007791791455KELYANA PAULINO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057103/03/2014724.0000009231352431LUANA COBÉ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057203/03/20141074.0000009678529785MACILIANO CRUZ DE LIIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057303/03/2014724.0000004355487431MARCIA FRANKLIN CEZARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE DIVINA GLÓRIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057403/03/2014724.0000003180021403LUCIANE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE DIVINA GLÓRIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057503/03/2014724.0000002132504466MARIA DAS NEVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057603/03/2014724.0000005353910486IVANILDA GERALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057703/03/2014724.0000003978247429RITA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057803/03/2014724.0000013033245714JONATA NASCIMENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057903/03/2014800.0000069160112468UDILSON GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUN. ASCENDINO MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058103/03/20141000.0000006421424406ELAINE JESUINO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ASCENDINO MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058203/03/2014724.0000070330491458VALERIA TAVARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058403/03/2014724.0000009231369407Aline Cristina da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058503/03/2014724.0000005437913435MAGNA CELI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUN. SEVERINO RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058703/03/2014724.0000001580637400LEANDRA ARAUJO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058903/03/2014724.0000001133286488ANA CLEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059003/03/2014724.0000006145554428JULIANA GINUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUN. MANOEL VIRGÍNIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059203/03/2014724.0000004389339400IZABEL DAMIÃO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIKIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059303/03/2014724.0000010737211407RAYSA OLIVEIRA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUN. PADRE CÍCERO ROMÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059503/03/2014724.0000001560995432TATIANE PATRICIA SILVA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RICARDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059603/03/2014724.0000000864679483MARIA DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059703/03/2014724.0000002332162437NILCEIA FERNANDES CABRALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLÓRIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059803/03/2014800.0000004518542410VIVIANE RUFINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ASCENDINO MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060003/03/2014724.0000007375359466WALTER DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. SEVERINO RICARDO DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064703/03/2014430.0004875618000156MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065503/03/20147262.1400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065603/03/201422518.1500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066603/03/2014724.0000006574072409MACILENE DE ARAUJO CABRALVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000066903/03/2014292.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014., CONFORME CDC'S:4/111354-75/1575206-6,5/1340512-1,5/5501199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067603/03/20141126.6400009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO /2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000068303/03/20141042.7408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069103/03/20142079.2408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069203/03/2014436.6808370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069303/03/2014436.7308370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069603/03/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000070003/03/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, E LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. GOV. ANTONIO MARIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070903/03/2014724.0000001756186405MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFESSORA, FICANDO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071803/03/20141100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MÊS DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Melhorias nas Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071903/03/20148000.0000031859542468ANTONIA ESMERINA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO ROMAO, SITUADA NA CACHOEIRA DO GAMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.007620140Recursos OrdináriosObras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072203/03/2014120.0000036336785491EDNALDO FIRMINO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ASCENDINO MOURA E PEDRO TAVARES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072503/03/20141126.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073403/03/20144470.0000000771133499MONALISA DE LIMA RAMALHOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MATINHAS, NO PERIODO DE 03 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000073703/03/20149094.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074203/03/20141100.0000005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000074503/03/20142633.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000041403/03/201415685.1113171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/14.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041803/03/2014490.0005341808000156UEMERSON DE LIMA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA TELEVISAO LED LG 32" MODELO 32LH20R N/S , COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042203/03/2014900.0000007987853496ALINE KELLY EVARISTO LUNAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAJEM A ARACAJU - SE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM IDA EM 25 DE MARÇO E VOLTA EM 28 DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047603/03/201417320.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047703/03/201412553.6001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047803/03/201439854.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047903/03/201420548.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048003/03/20145416.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048703/03/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 TITAN, ANO 1999, PLACA MNT5434/PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048803/03/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO PONTO DE APOIO NO POSTO TANGERINA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA UNIDADE DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048903/03/20141800.0000009489894400MARCIANO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049003/03/20142000.0000092179835787José Tavares da SilvaPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS CABAÇA, ENGENHOCA E CHA DO BALSAMO NESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050203/03/20142300.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA VERANEIO, ANO/MODELO 1990/1991, PLACA BPV7793/PB, PARA TRANSPORTE DE DOENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA A HOSPITAIS E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051203/03/20141700.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051303/03/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA GM/CORSA SUPER, ANO MODELO 1997/1998, PLACA MMP 5139/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060403/03/20143000.0017510480000133JOSE WILLIAM BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060503/03/2014796.4000007322734475JOSE TAVARES CARDOSOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060603/03/2014724.0000007105113456MARCONES MANOEL DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060803/03/2014724.0000010515969478RONALDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIORVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062003/03/2014724.0000082696748420ADENILTON SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062203/03/2014724.0000025594485805FRANCISCO CARNEIRO CAMPOSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062303/03/2014878.0000005896141424JANAINA PAULINO DINIZVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062503/03/2014878.0000091806372487SUZETE DE ASSIS LIMAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO PSF I, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062703/03/2014724.0000036166650434DJALMA FARIAS DE ALMEIDAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA FUNÇÃO DE VIGIA NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062803/03/2014724.0000011522867490DANIELE MENDONÇA DE SOUSAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDENTE NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063203/03/20142880.0018087107000184ALBERES EQUIPADORAVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 MTS DE PELICULA FUME 0,5%, PARA REVESTIR OS VIDROS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063403/03/2014724.0000070193967715JOSÉ ANCHIETA GENUINO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA NO PSF I, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063503/03/2014724.0000012169244492JOSE VICENTE DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063603/03/2014724.0000006084420460JOSENILDA SILVA DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063703/03/2014724.0000001552514498JUSSYE RUFINO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063803/03/2014878.0000009402899464LIGIA DOS SANTOS ARAUJOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NA ANCORA DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063903/03/2014724.0000006867896448LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES ARAÚJOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE ATENDIMENTO NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064003/03/2014724.0000004573236473MARIA ZULEIDE DE ARAUJO FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I ,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064203/03/2014724.0000008131665437MARA JOSE MARTINS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS E LICENÇA PREMIO,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064303/03/2014724.0000010195557425PAULO JUNIOR DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064503/03/2014724.0000002982959461SANDERILSON DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064603/03/2014464.0004875618000156MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064803/03/2014878.0000010269810420VANESSA MARIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064903/03/2014724.0000011565455444VANIA IZIDRO DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065003/03/2014878.0000005693216462ANTONIELDA KELLYS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065703/03/20147714.3900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065803/03/20148767.8800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065903/03/20144520.5600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - A C S, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000066803/03/2014625.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014., CONFORME CDC'S:5/1210208-3,5/1160957-55/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9,5/549266-5,5/549270-7000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069003/03/20142100.0000069078777400JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 7 AR CONDICIONADOS 9000BTUS, DESTINADOS AOS PSF'S I E II, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000069403/03/20147920.0004222335000105EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO AR CONDICIONADO 7000BTUS E NOVE VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADO AOS PSF'S I E II E NASF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070803/03/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071703/03/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072103/03/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072703/03/2014229.8000005011897427VERONICA DE A SANTOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS PACIENTES DOS PSF E DO NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000073603/03/201412634.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074103/03/20141786.0000099245647404MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DOS PROGRAMAS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074303/03/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043803/03/2014810.0000005448444407ELIANDRO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NAS ESTRADAS DOS SITIO CAJA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043903/03/2014724.0000003690036402MARIA SANTANA FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , OBRAS E URBANISMO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045403/03/201460.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO FUNCIONARIO COM DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE MATINHAS PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 11/03/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045503/03/2014150.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE-PE E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL ANTONIO VENTURA , NO DIA 03/03/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048503/03/20144513.0000032435584415GENILTON ALEXANDRINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DAS RUAS PROJETADAS NO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES O ARAGAO, COM ACESSO A RUA RITA SABINO, FRANCISCO DE ASSIS DOS ANJOS E TRAVESSA RENATA NOGUEIRA NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000048603/03/2014774.0000003140984456IVONALDO INÁCIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO, RETIRADA DE MATO E ABERTURA DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUA NAS LATERAIS DO CAMPO MUNICIPAL DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050103/03/20141500.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050603/03/201425311.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052603/03/201413.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOs, SECRETARIa DE INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055303/03/2014724.0000003690036402MARIA SANTANA FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056703/03/2014724.0000004173846452EDINALDO CABRAL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056803/03/2014724.0000007274197738EDINALDO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058303/03/2014724.0000003680965486AILTON JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058603/03/2014724.0000003804795404CICERO VIEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058803/03/2014724.0000002832066402JOSE ANTONIO DE SOUZA IRMAOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059103/03/2014724.0000050400940434JOSE FERREIRA DE MENEZESVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059403/03/2014724.0000006778041480LUIZ ANTONIO DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059903/03/2014724.0000000823933466RENAN NASCIMENTO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060103/03/2014724.0000002664241478SEVERINO DE ASSIS PEREIRAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066203/03/20145519.1000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000066703/03/20143093.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014., CONFORME CDC'S: 5/549558-5, 5/548902-6,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/740193-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/12700128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-05/550789-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000068703/03/20146944.9913171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069803/03/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000073903/03/20141200.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000074003/03/20141000.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074403/03/2014210.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA UM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 26/3/2014 E VIAGEM PARA RECIFE- PE, PARA HOSPITAL ANTONIO VENTURA COM PACIENTE , NO DIA 28/03/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041703/03/2014900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042503/03/2014900.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA UM NO DIA 17/03, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA18/03, E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 19/03 DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042903/03/2014400.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CORRESPONDENTES AO DESLOCAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA ORIENTAÇÃO DO SARGSUS, E DEPOIS PARA O ESCRITORIO DA LR CONTABILIDADE, PARA ASSUNTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043303/03/20141590.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TONER COMPATIVEL COM HP 35, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000043403/03/20144620.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MONITORES LCD 15,6 PHILIPS, 02(DOIS) GABINETE CORE I 3 PLACA MAE ON BOARD HD 500 GB, MEMORIA 4 GB DDR3 DVD RW, 02(DOIS) NO BREAK RAGTHEC SV2 1200 S, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000045303/03/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000045603/03/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046303/03/201413569.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049203/03/20141200.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA GOL VW 16 V, ANO DE FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, DE PLACA KIK 5527/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052503/03/20147.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS REPASSE, NO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053003/03/201414.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7, NO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053103/03/201433.7000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6- FPM, NO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053703/03/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4- ITR, NO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053803/03/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - F. ESPECIAL, NO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000054103/03/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 - CTA MOV DIV, NO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072013000055003/03/20143500.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058003/03/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 -ICMS LEI 87, NO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065103/03/2014930.0000072761008472ANA MARIA DE MEDEIROS BENTOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065403/03/20142985.5300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068903/03/201472.5009093352000294Banco Real S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072003/03/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072803/03/2014600.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA UM NO DIA 25/03, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA26/03.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072903/03/2014600.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 27/03, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA28/03.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044603/03/20142204.7200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044703/03/2014316.5900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044803/03/20141864.3000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044903/03/201488.8700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045703/03/2014479.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045803/03/201485.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046103/03/201414956.6601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046203/03/20144282.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049103/03/2014724.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 TITAN, ANO 2010, PLACA NPY 2538/PB, DESTINADOS A TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052303/03/20141058.2800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054003/03/2014724.0000004362274448ESVETILANA SANTOS LEONELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060203/03/2014724.0000005924276414ANTONIO MARTINS DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060303/03/2014724.0000007729151480EDNALDO FERREIRA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064103/03/2014569.0004875618000156MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065303/03/20144317.0400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000066403/03/20142500.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069903/03/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000070103/03/2014563.4833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000070603/03/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 216- DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000070703/03/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, SN, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS E BANCO POSTAL E BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072303/03/20142054.2800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO O MêS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072403/03/2014724.0000009265878460CRISTINA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041203/03/2014750.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SINCONV NOS DIAS 11,12,13 DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042703/03/20142000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM no dia 17/03, CAIXA ECONOMICA FEDERALl dia 18/03, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 19/03 e Gidur/Cef no dia 20/03.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000043703/03/20145352.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15,20,25/02/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046003/03/201432354.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000051703/03/20147900.0024294209000173EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PROJETO PRESTANDO CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065203/03/20147118.0800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000068403/03/20146571.7513171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000068603/03/20144801.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26,28/02/2014 e 14/03/2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072603/03/20147000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/PICK UP 4X4, MARCA COMPLETA, ANO 2009, COM AR CONDICIONADO, COM MOTORISTA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073003/03/2014600.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAs COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR , NO DIA 13/03/14, E ESCRITORIO CONSSULTORIA UM NO DIA 14/03/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000073303/03/20146881.7513171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041003/03/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041303/03/2014150.0000000909868492MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043103/03/2014589.2800011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, ANO FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG8178/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, NO PERIODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044103/03/20141670.0000002144509450ROMILDO LUIZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE, ANO 1994, DE PLACA GQQ3333/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047303/03/20147900.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048203/03/20144950.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048303/03/20145481.7301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO N A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049303/03/20141300.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GME CHEVROLET D20 CUSTOM I, ANO 1990, DE PLACA BLN 5445/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE MATINHAS E VICE VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049803/03/20141100.0000002862821780SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARAAS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE´VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049903/03/2014800.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANNO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANNSPORTE DE ALUNOS DO PETI, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050403/03/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050503/03/20144429.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051403/03/20141100.0000005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA D-20, ANO/MODELO 1986, PLACA LMB 1708/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DA LOCALIDADE ENGENHOCA PARA A CIDADE DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051603/03/20141100.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, ANO FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG8178/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060703/03/2014724.0000047550880468BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAMS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD - SUAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060903/03/2014724.0000009720263474BRUNA DAS NEVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061003/03/2014724.0000008178523442EDVANIA VIEIRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061103/03/2014724.0000005137908452JANETE VIEIRA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061203/03/2014900.0000008641515437JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061303/03/2014724.0000008518571405MARCOZALEM SILVA DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061403/03/2014724.0000004972861495MARIA DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061503/03/2014724.0000001748038427KATA SUENIA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061603/03/2014724.0000000093970439CELITA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061703/03/2014724.0000008662244408MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICNA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061803/03/2014724.0000009210496418DANIELI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061903/03/2014900.0000005794343460EDILENE TEREZINHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062103/03/2014724.0000002724424450RONILSON DE CARVALHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062403/03/2014724.0000007404144450EVANDRO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062603/03/2014724.0000002934882403FRANCICLEIDE CASSIANO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062903/03/2014724.0000070063832429MARIA LIDIANE DOS SANTOS MOTAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063003/03/20141200.0000002377824480SUELEIDE NÓBREGA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063103/03/20141500.0000000981228437THAISA SANTOS DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063303/03/2014724.0000045123020420VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064403/03/2014535.0004875618000156MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DO PETI.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066103/03/20142642.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066503/03/20142000.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS: MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA, AVANILDO SANTINO PEREIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000067703/03/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,221, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000067803/03/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000067903/03/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000068103/03/20142247.8108370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000068203/03/2014840.3208370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000068503/03/20142566.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068803/03/2014200.0000069078777400JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGA DE GÁS, NO AR CONDICIONADO, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000070203/03/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA ANTONIO MARIZ,102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071003/03/2014724.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071103/03/2014724.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071203/03/2014400.0000008927201400LICARLOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071303/03/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071403/03/2014400.0000009747742438DAINE MENEZES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071503/03/2014400.0000010664768458LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071603/03/2014400.0000009624524408MARICELIA CABRAL LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073103/03/201450.0000012222846773LUCIA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073203/03/201450.0000010923479414LENILDA MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000073503/03/20143418.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050703/03/20142615.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050803/03/20147562.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066303/03/20142238.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069703/03/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042103/03/201410.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048103/03/20148272.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066003/03/20141819.8400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067003/03/20143098.2501612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. RELATIVO A 1ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067103/03/20143098.2501612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. RELATIVO A 2ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067203/03/20143098.2501612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. RELATIVO A 3ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067303/03/20143098.2501612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. RELATIVO A 4ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067403/03/20143098.2501612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. RELATIVO A 5ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067503/03/20143098.2501612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. RELATIVO A 6ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068003/03/20145400.0000004955949460JOELSON ROMERO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE D'ÁGUA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO - EQUIPADO COM TANQUE ELÍPTICO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 7.400 LITROS D'ÁGUA - CARRO PIPA, DESTINADO AOS CISTERNAS SITUADAS NA ZONA RURAL E NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O PERIODO DE SECA E ESTIAGEM QUE TEM CASTIGADO A NOSSA POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069503/03/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 185, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000070303/03/201424.4909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070403/03/201410.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014., CONFORME CDC 5/548888-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000070503/03/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000073803/03/20144291.1713171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074701/04/20149.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014., CONFORME CDC Nº 5/549582-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000082801/04/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000084901/04/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 185, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097201/04/20148272.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103801/04/20145400.0000004955949460JOELSON ROMERO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE D'ÁGUA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO - EQUIPADO COM TANQUE ELÍPTICO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 7.400 LITROS D'ÁGUA - CARRO PIPA, DESTINADO AOS CISTERNAS SITUADAS NA ZONA RURAL E NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O PERIODO DE SECA E ESTIAGEM QUE TEM CASTIGADO A NOSSA POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105501/04/20141819.8400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106701/04/20142284.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO COM O PESSOAL DO PRONATEC, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076501/04/2014150.0000006806190464JOELTON RUFINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), INCRA E SUDEMA NO DIA 24.04,2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000085401/04/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098201/04/20142615.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098301/04/20147562.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103901/04/2014120.0000003853350402JOSE DE ARIMATEIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SSE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA NO INCRA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106101/04/20142238.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107801/04/2014150.0000006806190464JOELTON RUFINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE E SUDEMA NO DIA 29/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075401/04/20141300.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GME CHEVROLET D20 CUSTOM I, ANO 1990, DE PLACA BLN 5445/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE MATINHAS E VICE VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077301/04/20141100.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, ANO FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG8178/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS,REFERENTE AO MES ABRIL/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077501/04/20142050.0000099236869491MARLI AUGUSTO MORENOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, SEXTAS DE PÁSCOA E TRUFAS, SERVIDOS DURANTE EVENTO DO DIA DA PASCOA, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI E PROJOVEM - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078501/04/2014900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078701/04/20141100.0000005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA D-20, ANO/MODELO 1986, PLACA LMB 1708/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DA LOCALIDADE ENGENHOCA PARA A CIDADE DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082014000079101/04/20143600.0008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO E FLOCOS DE MILHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082014000079401/04/20143060.0008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ E FLOCOS DE MILHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080101/04/2014724.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080201/04/2014724.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081501/04/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081601/04/2014400.0000010664768458LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081701/04/2014400.0000008927201400LICARLOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081801/04/2014400.0000009747742438DAINE MENEZES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082001/04/2014400.0000009624524408MARICELIA CABRAL LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000082501/04/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083701/04/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084301/04/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084601/04/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086301/04/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA ANTONIO MARIZ,102, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086601/04/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,221, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086901/04/2014724.0000009720263474BRUNA DAS NEVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087201/04/2014724.0000008178523442EDVANIA VIEIRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087301/04/2014724.0000005137908452JANETE VIEIRA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087601/04/2014724.0000008662244408MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICNA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088001/04/2014724.0000001748038427KATA SUENIA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088801/04/2014724.0000000093970439CELITA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089001/04/2014724.0000009210496418DANIELI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089401/04/2014724.0000045123020420VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000091601/04/2014230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097301/04/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097401/04/20143424.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097501/04/20142172.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PAIF/SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097601/04/20144950.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097701/04/20142348.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PETI/SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097801/04/20141054.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROJOVEM/SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098001/04/20144429.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098401/04/20146363.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099601/04/2014600.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2014, NA CONSULTORIA UM, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100101/04/2014600.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS É DESTINADO A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO, FALECIDO SR. JOAQUIM SALINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000100301/04/20143480.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA USO NO PROGRAMA PROJOVEM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000102101/04/20142580.4670103916000152L.VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TOLHAS E TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DA 3ª IDADE - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000102201/04/20141046.7770103916000152L.VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000102801/04/20143740.3000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103401/04/2014150.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, NO DIA 02 DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103601/04/2014821.8003599971000279E.A COMERCIO DE CALÇADOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO GRUPO DE BALÉ DO PETI,0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104501/04/20149.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014., CONFORME CDC'S-5/549997-5000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104701/04/201413.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014., CONFORME CDC'S-5/549997-5000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105601/04/20144578.2400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105701/04/20141231.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105801/04/2014516.5600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PETI/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105901/04/2014357.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROJOVEM/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107601/04/20142142.2003599971000279E.A COMERCIO DE CALÇADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PETI E PROJOVEM - SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075801/04/20141500.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/03 NO DNOCS, 19/03 NA SEDAM, 21/03 NA CONSULTORIA UM, 24/03 FAMUP, 28/03 INCRA/DNOCS E NO DIA 01/04 NA SECRETARIADE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076001/04/2014300.0000006938433496JOCELIO SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTICIPAR DO FORUM AVANCADO DE WEBMASTER NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076701/04/2014100.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), INCRA E SUDEMA NO DIA 24.04.2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094601/04/201432354.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000095601/04/20147000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2014 A 01/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100601/04/2014600.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 07/04/2014, E ESCRITORIO CONSULTORIA UM, DIA 08/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000100701/04/20143250.0013961056000154LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORBERTURAS FOTOGRAFICAS E SERVIÇOS DE TRÊS QUADROS MOLDURAS/MADEIRAS, DEZ QUADROS MOLDURAS/ALUMINIO E VINTE QUADROS MOLDURAS/ALUMINIO, PARA FICAR EXPOSTO NOS DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000101701/04/20142000.0011327070000175EDITORA EXITUS LTDA - MEVALAR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ANUNCIO DE UMA PÁGINA NA REVISTA EXITUS, DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104601/04/20147118.0800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107701/04/2014100.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE E SUDEMA NO DIA 29/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075201/04/2014724.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 TITAN, ANO 2010, PLACA NPY 2538/PB, DESTINADOS A TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000077001/04/20142075.4408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079501/04/2014724.0000009265878460CRISTINA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080501/04/20142662.4500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080801/04/2014540.0900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080901/04/20141802.9000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081101/04/201487.0900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081201/04/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081901/04/20141299.0600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.928-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082701/04/2014724.0000004362274448ESVETILANA SANTOS LEONELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000085101/04/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, SN, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS E BANCO POSTAL E BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000085201/04/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 216- DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086501/04/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094201/04/2014724.0000005924276414ANTONIO MARTINS DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094301/04/2014724.0000007729151480EDNALDO FERREIRA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094701/04/20141509.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094901/04/201415210.4301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095101/04/20144282.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000098601/04/2014694.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098701/04/20141082.0300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104101/04/20142203.0000045061866487ALBERTO JORGE ROCHA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DAS SSECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA PREFEITA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104201/04/2014300.0000005610751403JOSEMAR DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104301/04/20143870.0600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO O MêS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104801/04/20144620.3200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106401/04/2014687.5409368291000140CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000074601/04/2014300.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075301/04/20141200.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA GOL VW 16 V, ANO DE FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, DE PLACA KIK 5527/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080301/04/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080601/04/20149113.5000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000082101/04/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072013000082201/04/20143500.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000082301/04/2014900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000082401/04/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095201/04/201414512.8601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098801/04/20147.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 -ICMS REPASSE, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098901/04/20147.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7 - IPVA REPASSE, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099001/04/201436.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099301/04/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 - ITR, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099401/04/2014400.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2014, NA CONSULTORIA UM, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099501/04/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9- FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099701/04/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 - CONTA MOV DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100201/04/2014100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA GAL, NA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101101/04/201429.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16928-5 - AFM, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101601/04/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS LEI 87, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000103001/04/20143300.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103301/04/20142230.0000008408650408RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104901/04/20143192.8300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106801/04/201472.5090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075501/04/2014300.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARIA DE FÁTIMA P. SOUZA, PARA PARTICIPAR DO PNAIC NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014, NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES NAUFPB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000077101/04/2014104.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014., CONFORME CDC'S 5/548894-5, 5/548919-0,5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077701/04/20141500.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRILl/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079701/04/2014490.5734151100004209SOTREQ S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE ELEMENTO PARA REPOR NO VEICULO PATROL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000079801/04/2014369.8334151100004209SOTREQ S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081301/04/20141000.0000008450688493MAX JOSE COURA CARVALHO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081401/04/20141000.0000008450688493MAX JOSE COURA CARVALHO LEITEVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000085501/04/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091301/04/2014724.0000003804795404CICERO VIEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091401/04/2014724.0000002664241478SEVERINO DE ASSIS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091501/04/2014724.0000003680965486AILTON JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091701/04/2014724.0000006778041480LUIZ ANTONIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091801/04/2014724.0000000823933466RENAN NASCIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092101/04/20141074.0000050400940434JOSE FERREIRA DE MENEZESVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092801/04/2014724.0000002832066402JOSE ANTONIO DE SOUZA IRMAOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000098101/04/201425311.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100401/04/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA TERRITORIAL, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, SANEAMENTO, DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101801/04/20142847.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014., CONFORME CDC'S: 5/549558-5,5/548902-6,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/740193-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000102901/04/20143179.0008761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO A SUDEMA, PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103201/04/20147980.0000020311494404CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS: RITA SABINO, RUA PROJETADA I, LOCALIZADA POR TRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES, RUA PROJETADA II, RUA PROJETADA III E TRAVESSA RENATA NOGUEIRA, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103501/04/2014120.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS (JOSE DE ARIMATEIA, ESDRAS SOARES) DIA 03 DE ABRIL PARA O INCRA E ( SORAIA SUDERIO) , NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, NO DIA 02 DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103701/04/2014375.0012130144000141MARIA JANILENE DA SILVA NÓBREGA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106001/04/20145568.4200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106301/04/201460.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO (ERIK CORDEIRO) DESSA PREFEITURA PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSA PREFEITURA NA FUNASA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000106901/04/201415.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107001/04/2014100.0000005957015407WALDIR SAULO CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), INCRA E SUDEMA NO DIA 24.04,2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107101/04/2014210.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA RITA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, NO DIA 21/04 E O FUNCIONARIO ( ERIK CORDEIRO) NO DIA 24/04, PARA O ESCRITORIO DE LR CONTABILIDADE E FUNASA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107201/04/2014326.2200050400940434JOSE FERREIRA DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074801/04/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 TITAN, ANO 1999, PLACA MNT5434/PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074901/04/2014900.0000020699182468JOÃO LEITE RIBEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ORIENTACAO DOS SERVIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075001/04/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075101/04/20142000.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS CABAÇA, ENGENHOCA E CHA DO BALSAMO NESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS SITUADOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077601/04/2014550.0070097894000165ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO ANUAL PELO CONVENIO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-CG, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077801/04/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA GM/CORSA SUPER, ANO MODELO 1997/1998, PLACA MMP 5139/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078601/04/20142300.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA VERANEIO, ANO/MODELO 1990/1991, PLACA BPV7793/PB, PARA TRANSPORTE DE DOENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA A HOSPITAIS E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079001/04/20141700.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079201/04/20141800.0000009489894400MARCIANO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079601/04/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079901/04/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080001/04/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080401/04/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080701/04/2014900.0000020699182468JOÃO LEITE RIBEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ORIENTACAO DOS SERVIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081001/04/20141786.0000099245647404MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DOS PROGRAMAS DA SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091901/04/2014724.0000082696748420ADENILTON SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092001/04/2014724.0000025594485805FRANCISCO CARNEIRO CAMPOSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092201/04/2014878.0000005896141424JANAINA PAULINO DINIZVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092301/04/2014878.0000091806372487SUZETE DE ASSIS LIMAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO PSF I, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092401/04/2014724.0000036166650434DJALMA FARIAS DE ALMEIDAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA FUNÇÃO DE VIGIA NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092501/04/2014724.0000011522867490DANIELE MENDONÇA DE SOUSAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDENTE NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092601/04/2014724.0000070193967715JOSÉ ANCHIETA GENUINO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA NO PSF I, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092701/04/2014724.0000012169244492JOSE VICENTE DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092901/04/2014724.0000006084420460JOSENILDA SILVA DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093001/04/2014724.0000001552514498JUSSYE RUFINO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093201/04/2014878.0000009402899464LIGIA DOS SANTOS ARAUJOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NA ANCORA DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093401/04/2014724.0000006867896448LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES ARAÚJOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE ATENDIMENTO NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093501/04/2014724.0000008131665437MARA JOSE MARTINS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS E LICENÇA PREMIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093601/04/2014724.0000004573236473MARIA ZULEIDE DE ARAUJO FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I ,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093701/04/2014724.0000002982959461SANDERILSON DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093801/04/2014724.0000010195557425PAULO JUNIOR DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093901/04/2014878.0000010269810420VANESSA MARIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094001/04/2014724.0000011565455444VANIA IZIDRO DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094101/04/2014878.0000005693216462ANTONIELDA KELLYS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094401/04/2014796.4000007322734475JOSE TAVARES CARDOSOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094501/04/2014796.4000007105113456MARCONES MANOEL DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094801/04/2014796.4000010515969478RONALDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIORVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095001/04/2014724.0000012523614405TIAGO ALVES DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096701/04/20149800.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096801/04/201412951.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096901/04/201429784.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097001/04/201415268.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097101/04/20145416.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098501/04/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099801/04/201499.4824513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SEG. VIA CRV C/VISTORIA - DO VEICULO MOTO - MNJ 7507 - SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099901/04/2014200.0000811657000139UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME CITOPATOLÓGICO REALIZADO EM WELLINGON RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA, POR SER PESSOA CARENTE, PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000100501/04/20147886.7905797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102001/04/2014727.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DE CDC'S: 5/1210208-3,1160957-5,1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9,5/549266-5,5/549270-7.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102501/04/201460.0000002339490464MARIA DILMA ANIZIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE IMUNOBIOLÓGICOS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITÓRIO DA ASPLAN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103101/04/2014132.0001486101000500REDEPHARMA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105201/04/20146196.9200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105301/04/20147608.4800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105401/04/20143358.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AC S, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107401/04/2014700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107501/04/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075601/04/20141800.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO 1994, PLACA CKG 1994/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075701/04/20141500.0000004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, ANO 1986, DE PLACA BMF 9199/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075901/04/20141500.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990 MODELO 1991, DE PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076101/04/20141000.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1990, PLACA CFK 9996/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO CAJUEIRO-MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO PERIODO DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076201/04/2014300.0000000809947412MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DO PROSSEGUIMENTO DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014, NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES (CCHLA) DA UFPB, JOÃO PESSOA -PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076301/04/2014900.0000002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000076401/04/20142052.2208370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000076601/04/2014436.9508370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000076801/04/20141042.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000076901/04/2014435.6608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000077201/04/20141480.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077401/04/20141000.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077901/04/20141126.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078001/04/20141100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078101/04/20141126.6400009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078201/04/201443.8324513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFD 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078301/04/20141200.0000005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078401/04/20142856.0014232777000196AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO, DO SISTEMA DE FREIOS E SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO, DO VEÍCULO PLACA NQH 6473 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078801/04/20142804.0014232777000196AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO FEIXE DE MOLAS E DA BOMBA DO HIDRÁULICO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078901/04/20141340.0014232777000196AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, INJEÇÃO E DO SISTEMA ARREFECIMENTO, DO VEÍCULO PLACA OFX 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079301/04/20141100.0000012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES ABRIL/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082601/04/20141100.0000002274666407ADRIANO JOSÉ JERONIMOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082901/04/2014724.0000008272567440LUCICLEIDE COBÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083001/04/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083101/04/2014724.0000005114948407MARIA APARECIDA CABRAL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083201/04/2014724.0000003690036402MARIA SANTANA FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083301/04/2014800.0000006479213408MARIA JOSE RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083401/04/2014724.0000004189467448NADEGE NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083501/04/2014800.0000005685687451NUBIA CRISTINA SILVA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083601/04/2014724.0000004023796409SERGIANE GOMES DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ALDO ARRUDA CâMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083801/04/2014800.0000009230999482DAIANA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083901/04/2014724.0000009231329456DANIELE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084001/04/2014724.0000009058349411GIRLENE NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084101/04/20141074.0000009678529785MACILIANO CRUZ DE LIIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ESTUDANTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084201/04/2014724.0000004355487431MARCIA FRANKLIN CEZARVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE DIVINA GLÓRIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084401/04/2014724.0000003180021403LUCIANE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE DIVINA GLÓRIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084501/04/2014724.0000000864679483MARIA DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PLEO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084701/04/2014724.0000003978247429RITA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084801/04/2014724.0000009231369407Aline Cristina da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085001/04/2014724.0000001580637400LEANDRA ARAUJO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085301/04/2014724.0000001580637400LEANDRA ARAUJO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085601/04/2014724.0000004389339400IZABEL DAMIÃO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIKIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085701/04/2014724.0000006145554428JULIANA GINUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUN. MANOEL VIRGÍNIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085801/04/2014724.0000001133286488ANA CLEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085901/04/2014724.0000005437913435MAGNA CELI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUN. SEVERINO RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086001/04/2014724.0000005437913435MAGNA CELI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUN. SEVERINO RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086101/04/2014724.0000070330491458VALERIA TAVARES FERREIRAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086201/04/2014724.0000002132504466MARIA DAS NEVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086401/04/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, E LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. GOV. ANTONIO MARIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086701/04/2014800.0000004518542410VIVIANE RUFINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ASCENDINO MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086801/04/2014800.0000069160112468UDILSON GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUN. ASCENDINO MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087001/04/2014800.0000007778122405SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087101/04/2014800.0000005957011401MARIA APARECIDA MARTILIANO DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087401/04/2014724.0000006139709423MARINALVA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087501/04/2014724.0000070062708473CRISTIANE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087701/04/2014724.0000004573243410SOLANGE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087801/04/2014724.0000006574072409MACILENE DE ARAUJO CABRALVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087901/04/2014724.0000070154432440JOADILSON BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088101/04/2014724.0000010073953466SUZI DAYANE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088201/04/2014724.0000005337059408VALERIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088301/04/2014724.0000007671339431JOELMA DE FREITAS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088401/04/2014724.0000010737211407RAYSA OLIVEIRA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUN. PADRE CÍCERO ROMÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088501/04/2014724.0000007375359466WALTER DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. SEVERINO RICARDO DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088601/04/20141000.0000004001013436JAQUELINE DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088701/04/20141000.0000006421424406ELAINE JESUINO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ASCENDINO MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088901/04/20141150.0000005554536425KÁTIA MARIA SILVA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089101/04/20141120.0000008925108461ANA PAULA NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089201/04/2014724.0000010570917409DANIELE DE FÁTIMA VIDAL CASSEMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089301/04/2014724.0000009231389432DORALICE AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089501/04/2014724.0000006179110450JANAINA DE MEDEIROS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089601/04/2014724.0000001646830709ENIETE DAMIÃO DOS PRAZERESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089701/04/2014724.0000006944811499ELIANE DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089801/04/2014724.0000008263297486ANA CRISTINA NOGUEIRA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089901/04/2014800.0000003443669794ANA REGINA VIEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090001/04/2014800.0000007791791455KELYANA PAULINO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090101/04/2014724.0000008431090413ANNE CRISTIANNE VIEIRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090201/04/2014724.0000013033245714JONATA NASCIMENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090301/04/2014724.0000002332162437NILCEIA FERNANDES CABRALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLÓRIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090401/04/2014724.0000009231352431LUANA COBÉ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090501/04/2014724.0000001560995432TATIANE PATRICIA SILVA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RICARDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090601/04/2014724.0000001756186405MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUESPAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFESSORA, FICANDO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090701/04/2014724.0000005353910486IVANILDA GERALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090801/04/2014724.0000003448519405IRECI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090901/04/2014724.0000007211692448JOSELANIA DAMÁZIO TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091001/04/2014724.0000008896681405FRANCIELLE FREIRE DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091101/04/2014724.0000001126663450ANA DIANA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091201/04/2014724.0000007223098724Ariosvaldo IdelfôncioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093101/04/2014724.0000004173846452EDINALDO CABRAL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093301/04/2014724.0000007274197738EDINALDO PEREIRA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095301/04/20141629.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095401/04/20141500.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095501/04/20144350.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095701/04/201420175.1701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095801/04/20143465.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT, DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095901/04/2014584.5000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096001/04/201481055.4701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096101/04/20142537.7301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000096201/04/2014584.5000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096301/04/201420084.4501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096401/04/20141883.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096501/04/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096601/04/20141509.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL NO DPT. DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097901/04/2014724.0000012153115400MAIARA SALES ROMEROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA OSÓRIO SUDÉRIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ROSICLEIDE COBÉ DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE POR 180 DIAS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Melhorias nos Campos de Futebol e Ginásios PoliesportivosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000099101/04/2014715.0000009712766411LADIONE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPREITADA DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, O ARAGÃO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000099201/04/201465.2434028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilConstrução e Ampliação das Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112013000100001/04/201483677.1416943568000186F&HOLANDA CONSTRUÇÕES EIRELI - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO85/2013, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA.0075201350Transferência de Convênios - Educação - FederalObras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100801/04/20141102.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100901/04/20145500.0000009937643473RAQUEL EMIDIO DE ARAUJO AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HUM MIL E CEM OVOS DE PASCOA, DESTINADO AOS FESTEJOS DO DIA DA PASCOA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101001/04/2014585.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101201/04/2014150.0000050895974487MARGARETE CABRAL DE FREITASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ABERTURA DE FORMAÇÃO O PNAIC, NA ESTAÇÃO CIENCIAS, NO DIA 06 DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101301/04/2014100.0000000019721463MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ABERTURA DE FORMAÇÃO O PNAIC, NA ESTAÇÃO CIENCIAS, NO DIA 06 DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101401/04/20147.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16987-0 PACTO SEDAM, NO MÊS DE ABRIL/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Melhorias nos Campos de Futebol e Ginásios PoliesportivosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101501/04/2014895.0012061922000198WELLTON BRANDÃO RAMOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO TROFÉUS E QUARENTA E CINCO MEDALHAS, DESTINADO AO CAMPEONATO DE VETERANOS, EDIÇÃO 2014 , NA CIDADE DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101901/04/2014324.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014., CONFORME CDC'S:5/1575206-6,5/1340512-1,5/5501199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6,4/111354-70000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102301/04/20141235.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102401/04/2014819.0000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AP MêS DE ABRIL/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000102601/04/20145610.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000102701/04/20149350.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104001/04/2014120.0000001223434761EDRAS SOARES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA NO INCRA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104401/04/2014900.0017822316000161SEBASTIAO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE A 20 CAMINHOES PIPA NO VALOR DE R$ 45,00(CADA) CARRADA DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105001/04/20148087.0100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105101/04/201422899.3400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106201/04/20143000.0000000771133499MONALISA DE LIMA RAMALHOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MATINHAS, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL DE 2014 A 15 DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106501/04/2014724.0000011974071464MARIA VANESSA MENEZES DO NASCIMENTO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE abril/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106601/04/2014724.0000011974071464MARIA VANESSA MENEZES DO NASCIMENTO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000107301/04/20143700.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA USO NA BRINQUEDOTECA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000108102/05/2014400.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109002/05/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109402/05/201460.0000000019721463MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, DIA 27/05/2014, NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, NA CIDADE UNIVERSITARIA, JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110102/05/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110602/05/2014143.2904866656000142GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFX - 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000110702/05/2014776.7104866656000142GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFX - 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111102/05/20147220.0041138298000188ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , DESTINADO A REPOSIÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000111502/05/2014450.2000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE ABRIL/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000113302/05/201410836.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114002/05/20141780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114102/05/20141100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE MAIO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114202/05/20141500.0000004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO PERIODO MAIO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114302/05/20141000.0000002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114902/05/20141241.0000005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115202/05/20141141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115502/05/20141030.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115602/05/20141300.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115802/05/20141100.0000009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116002/05/20141100.0000012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116202/05/20141000.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES DE MAIO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000116302/05/20146000.8000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116402/05/2014120.0000036336785491EDNALDO FIRMINO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALDO ARRUDA CÂMARA E JOÃO FERNANDES DE ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116502/05/2014214.6404866656000142GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTROS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFD - 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116602/05/2014172.3604866656000142GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFD - 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000117102/05/2014632.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117702/05/20143057.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS ESOCLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000117802/05/20142550.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118202/05/20144690.4100662270000320INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS E LEGAIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118402/05/20141068.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS DURANTE TREINAMENTO COM OS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118802/05/2014305.0005515579000149SERVIÇO E COMÉRCIO XEROGRÁFICOS IDEMTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120702/05/201411.3208761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA, PARA TRANSFERêNCIA DE JURISDIÇÃO E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO S10 LEILOADO; CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETRAN.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000120902/05/20142081.3408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000121002/05/20141057.5508370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000121102/05/2014419.3608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121202/05/2014120.0000002589565771NILZETE RUFINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTANCIA, FORMAÇÃO PELA ESCOLA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, JOÃO PESSOA - PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000121302/05/2014435.4908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121402/05/2014300.0000050895974487MARGARETE CABRAL DE FREITASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA LIBERAÇÃO DE DUAS DIÁRIA SEM PERNOITE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTANCIA, FORMAÇÃO PELA ESCOLA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000121502/05/20142667.5408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121602/05/20141121.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000122402/05/2014592.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123002/05/2014800.0000005518510403IVONEIDE FIRMINO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123102/05/2014750.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR, AJUSTE DA PORTA MAIS LUBRIFICAÇÃO, REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA, REVISAO NO ALTERNADOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 6131, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123602/05/20141235.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123702/05/20141250.0017510480000133JOSE WILLIAM BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124202/05/2014100.0000000019721463MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ABERTURA DE FORMAÇÃO O PNAIC, NA ESTAÇÃO CIENCIAS, NO DIA 06 DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124302/05/2014724.0000010778166422LUCIANA NASCIMENTO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125302/05/20141500.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125402/05/20141629.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125502/05/201423358.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125602/05/201418211.5701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125702/05/20142172.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125902/05/20143465.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126002/05/201482510.4701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126102/05/201420562.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126302/05/201420084.4501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126502/05/20145792.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126602/05/20143696.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126702/05/20142633.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126902/05/20145792.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127002/05/20141509.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130402/05/201415428.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130502/05/201427253.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108002/05/20142400.0000004731311454ANTONIO MARIANO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDOR INCOLOR 10MM (3,50MX2,40M), DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108702/05/20141800.0000009489894400MARCIANO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000110402/05/2014116.0013844920000138REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110802/05/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110902/05/201410490.0041138298000188ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADO A PINTURA DOS PSF'S I E II , DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000111202/05/20143095.5000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111802/05/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112002/05/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112402/05/2014900.0000020699182468JOÃO LEITE RIBEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ORIENTACAO DOS SERVIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE MAIO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física23PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAISSem Licitação000000000000112702/05/20143720.0000007962184477ISABELLE DA CUNHA DUTRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, RELATIVO A MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE PLANEJAMENTO CONTRA A DENGUE PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS AULA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112902/05/20141786.0000099245647404MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DOS PROGRAMAS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000113802/05/201411088.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114602/05/20142280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114802/05/20141780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115302/05/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115402/05/2014700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115702/05/20141780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116102/05/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116702/05/2014792.0002718068000136LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS DETECTORES FETAIS COM TROCA DAS BATERIAS E TROCA DO TRANSDUTOR TESTES E LIMPEZA EM UM FESMED COM REVISÃO NA PLACA, REPARO NO TRANSDUTOR TROCA DOS TRÊS CABOS DE TENS, TESTES ELIMPEZA EM QUATRO APARELHOS DE PRESSÃO COM TROCA DO MANGUITO, PERA E BRACADEIRA CALIBRAÇÃO, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117502/05/20141480.0000000018105459ANTONIO RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ANCORAS DOS PSF'S, LOCALIZADOS NOS SITIOS CACHOEIRA DE PEDRA DÁGUA, ENGENHOCA E JUREMA, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118302/05/2014756.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, NO PERIODO DE 22/04 À 29/04, NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000118902/05/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119302/05/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119902/05/2014860.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAPagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de maio/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120102/05/2014724.0000012523614405TIAGO ALVES DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120502/05/2014301.0008816209000130BARBOSA & CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E ARTIGOS PARA FESTA, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AO NASF.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120602/05/201411.3208761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA, PARA TRANSFERêNCIA DE JURISDIÇÃO E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MOTO LEILOADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETRAN.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120802/05/2014300.0000003140984456IVONALDO INÁCIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121902/05/201411.3208761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA, PARA TRANSFERêNCIA DE JURISDIÇÃO E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CORSA PLACA MNI 9606, LEILOADO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETRAN.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122002/05/201411.3208761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA, PARA TRANSFERêNCIA DE JURISDIÇÃO E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MOTO PLACA MMW 6094, LEILOADO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETRAN.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000122502/05/20143311.0002503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: US PROSTÁTICA; US REG. CERVICAL,US ABDOMINAL, ELETRONEUROMIOGRAFIA, US TIREOIDE, US MAMARIA, RX JOELHOS, DENSITOMETRIA, US AP URINARIO MASCULINO, US TRANSVAGINAL, US OBST,US APARELHO URIN. FEMININO, US PELVICA, RM CRANIO, US ESTRUTURAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000122602/05/20143689.0002503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: US PROSTÁTICA; US REG. CERVICAL,US ABDOMINAL, ECOD. VEN. MMII, ECOCARDIOGRÁFIA, CONTRASTE, , US TIREOIDE, US MAMARIA, DENSITOMETRIA OSSEA, RX DE TORAX, US TRANSVAGINAL, US OBST, US APARELHO URIN. FEMININO, US PELVICA, TC CRANIO, RX ART COXO-FEMORAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO., DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122702/05/2014500.0000005833877482HILARIO MENEZES DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENHO EM ARQUITETURA DE UM NOVO POSTO DE SAÚDE DO PSF, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123802/05/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126402/05/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 - FUS, NO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127102/05/201420019.8101612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127202/05/201412793.6001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127302/05/201444762.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127402/05/201415268.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127802/05/20142389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127902/05/20145416.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE PLANEG. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000129502/05/20144737.7012064034000129LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LENÇOIS DESTINADO AOS PSF E CAMISAS PARA SEREM USADAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CAMISAS PARA OS A C S E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000129902/05/2014700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130002/05/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130602/05/20148936.0900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130702/05/20149847.7300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130802/05/20143358.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131602/05/20141700.0000069078777400JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CINCO AR CONDICIONADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioAções de Melhoria na Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108202/05/2014169.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/550789-2000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109802/05/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112202/05/201429.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA., CONFORME CDC Nº 5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112302/05/201429.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014., CONFORME CDC Nº 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113102/05/20141000.0000008450688493MAX JOSE COURA CARVALHO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000114702/05/20147562.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115902/05/20141480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116902/05/2014261.1424513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OXO -6045.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118102/05/2014150.0013653754000192SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PARES DE PLACAS, OXO - 6045, REFLETIDAS PARA O VEÚCULO CAÇAMBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120202/05/2014724.0000003680965486AILTON JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121702/05/20141159.0000008985051431ANASTACIO MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CATORZE, GERALDO DE CIMA E CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122102/05/201460.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O FUNCIONÁRIO ERIK CORDEIRO NO DIA 26 DE MAIO DE 2014, SUDEMA, FUNASA E GIDUR, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128902/05/20145468.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129002/05/201425461.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000129702/05/201415.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129802/05/2014706.3000049856944449MARCOS ANTONIO VALDEVINOVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA BOMBA DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÁGUA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131302/05/20146804.3800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000131702/05/2014725.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOIS SEGUROS DE UM VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATNHAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000107902/05/2014300.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000111002/05/2014900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072013000111602/05/20143500.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000112502/05/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000113202/05/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115102/05/20141780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119002/05/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119402/05/20149186.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125102/05/201413769.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125802/05/201415.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS REPASSE, NO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126202/05/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7 - IPVA REPASSE, NO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126802/05/201445.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM, NO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127502/05/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 - ITR, NO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127602/05/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 , NO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127702/05/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 - MOV DIVERSOS, NO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129302/05/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS LEI 87, NO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130302/05/20143029.3000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132202/05/201472.5090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108902/05/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS E BANCO POSTAL DO BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109302/05/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110202/05/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110502/05/2014724.0000009265878460CRISTINA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000111902/05/201410.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CDC 5/1623779-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114502/05/2014740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117602/05/20142032.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000117902/05/201494.3134028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119202/05/20144524.2600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119502/05/2014475.7100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119602/05/20141670.4100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119702/05/201480.6100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119802/05/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120402/05/2014411.4507774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122202/05/20141071.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123202/05/2014320.0001336182000139FONETEL - Telecomunicações Informatizada, Com. e Serviços LTDAVALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESISTALAÇÃO, CONCERTO, REINSTALAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE DOIS APARELHOS TI 7301.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123302/05/2014604.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123402/05/201496.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123502/05/201479.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124102/05/2014600.0041410234000194CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ENTIDADE CLASSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124802/05/201416441.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124902/05/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000125002/05/20144282.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125202/05/20141290.6700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130202/05/20144718.5400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109202/05/20142100.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TRÊS DIARIAS PARA COSTA DO SAUIPE -BA, PARA RECEBER PREMIO DOS TRINTA MELHORES PREFEITOS DO BRASIL (PREMIO JK) NO 11º CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, DIA 25/5/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109702/05/2014150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A GIDUR E SUDEMA NO DIA 07/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoEncargos com Policiamento CivilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000109902/05/2014472.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114402/05/20145500.0000091821223420MARCOS JOSE LEITE CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116802/05/20141180.9617899861000156ITALO R. F. VIAGENS - EPPVALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, PARA A SRª MARIA DE FATIMA SILVA (PREFEITA), COM DESTINO A COSTA DO SAUÍPE - BAHIA, PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, NO PERIODO DE 25 À 28 DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117302/05/20143992.7017899861000156ITALO R. F. VIAGENS - EPPVALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, PARA BRUNO CESAR CUNHA; REPRESENTADO A PREFEITA: MARIA DE FATIMA SILVA, COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERIODO DE 12 À 15 DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118502/05/2014275.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO À TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: BRUNO CESAR SANTOS, PARA A XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - A CRISE NOS MUNICIPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL, REALIZADO NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000120002/05/20147000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2014 A 31/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000120302/05/20144020.6513171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122802/05/2014390.0070026935000122LINDIART PUBLICACOES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122902/05/2014490.0070026935000122LINDIART PUBLICACOES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2014 E PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123902/05/20142800.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM DESTINO: A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/05 À 15/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124002/05/20142990.0004775197000191GABBO & OBRECON PROMOÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO 11º CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, PRÊMIO JK "JUSCELINO KUBITSCHECK" 30 MELHORES PREFEITOS DO BRASIL. NO PERIODO DE 25 À 28 DE MAIO DE 2014- EM COSTA SAUIPE /BA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124602/05/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124702/05/201433389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130102/05/20147504.9000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000131502/05/20142000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, ANO 1994, DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131802/05/20142057.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17,24,26/04/2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131902/05/20147606.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06,07,08,09/05/2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108302/05/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108402/05/2014230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108602/05/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109102/05/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110002/05/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110302/05/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESLOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000111302/05/20142861.9000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PETI, PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000111702/05/20149.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CDC Nº 5/548888-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112602/05/2014724.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112802/05/2014724.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAPAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113002/05/20141000.0000047550880468BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASÍLIA -DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUTOR DE GESTÃO DO CADUNICO E PBF, NA SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA, NO DIA 19/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113402/05/2014400.0000009747742438DAINE MENEZES DE QUEIROZVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113502/05/2014400.0000008927201400LICARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113602/05/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113702/05/2014400.0000010664768458LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113902/05/2014900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000115002/05/20143792.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000117202/05/2014258.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117402/05/20142094.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000118602/05/20141150.0000005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000118702/05/20141320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119102/05/20141120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121802/05/2014200.0000009505438451LETICIA BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, QUE ORA ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, E PRECISANDO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122302/05/20141542.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS DURANTE O I SEMINARIO DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNUCIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124402/05/201445.2800002218669498MARIA JOSEFA SALUSTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, E POR ESTA PASSANDO MOMENTOS DIFÍCEIS, PRECISOU DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124502/05/201448.1700007346512448ANA LUCIA SALUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, E POR ESTA PASSANDO MOMENTOS DIFÍCEIS, PRECISOU DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128202/05/20147613.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128302/05/20144732.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128402/05/20146363.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128502/05/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128602/05/20145244.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128702/05/20144429.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128802/05/20143900.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129402/05/2014793.0000001588752496TIAGO MARCELINO TEXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000129602/05/20142175.0012064034000129LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS DURANTE EVENTOS DAS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131002/05/20146157.4000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131102/05/20141351.6800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO SCFV - AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131202/05/2014858.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109502/05/2014150.0000006806190464JOELTON RUFINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A GIDUR E SUDEMA NO DIA 07/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109602/05/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129102/05/20142615.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129202/05/20147562.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131402/05/20142238.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108502/05/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108802/05/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111402/05/2014150.0008951075000240RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE À FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112102/05/20149.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CDC Nº 5/549582-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117002/05/2014336.2324513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA, PLACA NQI - 4542.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118002/05/2014150.0013653754000192SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PARES DE PLACAS, NQI - 4542, REFLETIDAS PARA O VEÚCULO CARRO PIPA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128002/05/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128102/05/20148272.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130902/05/20141979.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132009/05/20141480.0014232777000196AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS FREIOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAS OFD 0388, OFX 0686, OFD 3839 E HQH 6473 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132109/05/2014200.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1156 QUE TRATA DE LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133002/06/2014100.0000025075411487Ana Maria Vieira PereiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE TURISMO DA PARAIBA NO DIA 29 DE MAIO DE 2014, REALIZADO NA PBTUR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133802/06/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134902/06/2014568.1207689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OITO MIL, CENTO E DEZESSEIS CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000135402/06/201411319.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135502/06/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138002/06/20141780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138102/06/20141100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE JUNHO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138202/06/20141500.0000004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO PERIODO DE JUNHO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138302/06/20141000.0000002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138702/06/20141241.0000005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138902/06/20141141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139302/06/20141030.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139402/06/20141500.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE JUNHO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139602/06/20141100.0000009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139902/06/20141100.0000012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140102/06/20141000.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000141002/06/2014287.5000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000141202/06/2014631.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000141702/06/20143990.0017835804000103NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA DID MASTER PEDAGOGICA, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141902/06/20146703.0000003784798497JOSE MARCELO BEZERRA AUGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000142002/06/2014366.0000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000142302/06/2014410.5000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE JUNHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000142402/06/2014705.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144102/06/2014377.5524513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFX 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144202/06/20142400.0000002932218476VALMIR LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS MÃES, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NO GINÁSIO DE ESPORTES, SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO AO DIA DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NO PSF I.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144402/06/2014428.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014., CONFORME CDC'S 4/111354-7,5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-95/550216-60000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000144802/06/20145002.5000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145302/06/2014240.0000008544171419ARTHUR DE MELO PAZVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO SAO JOAO EM MATINHAS NAS REDES SOCIAIS TA LIGADOOO, PUBLICAÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E NOTICIAS NO TA LIGADO, DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO NA WEB RADIO000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145602/06/20141790.0000002807915779JOSILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - COM O TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA, DURANTE OO FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 22,23,24/06/2014,000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146202/06/2014478.0000011026572479IZAQUE GERALDO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO SAO JOAO DA CIDADE DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146302/06/2014715.0000043675522415ANTONIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - TRIO DE FORRO PE DE SERRA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147002/06/20145487.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP E TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148302/06/20141500.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148402/06/20141629.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148502/06/201425206.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148602/06/201419876.7701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148702/06/20142172.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000148802/06/20143465.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148902/06/201482510.4701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149002/06/201420562.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149102/06/201420084.4501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149202/06/20145792.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149302/06/20143696.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149402/06/20142633.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149502/06/20145792.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149602/06/20141509.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151902/06/2014495.0017822316000161SEBASTIAO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE A 11 CAMINHOES PIPA NO VALOR DE R$ 45,00(CADA) CARRADA DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152202/06/2014478.0000008049055418FRANCISCO DE ASSIS SILVA MACENAVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA - TRIO FORRO PÉ DE SERRA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014, NO SAO JOAO REALIZADO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000153602/06/2014419.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014., CONFORME CDC'S5/550216-6,5/618432-9, 5/625657-2,5/1067531-2,5/1522472-8,5/550641-5,5/850427-6,5/1141130-3,5/550199-4,5/1575206-6,5/1340512-10000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000154202/06/20142234.4007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA : OFD3839 A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154702/06/201416119.5700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155102/06/201427253.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156602/06/20144845.0019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 180 HS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 22,23,24 DE JUNHO/2014, E CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE FORRO FALA BRAVA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000132902/06/20149890.6013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133102/06/2014100.0000002339490464MARIA DILMA ANIZIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMAS SI PNI, NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO DIA DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134502/06/20142750.0024285751000160ALESSANDRO GUIMARAES LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CONSERTO DO AUTOCLAVE, DO RAIO X E SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE AR DO EQUIPO ODONTOLÓGICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135802/06/20143000.0000004384637497JOÃO BATISTA GONÇALVES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO SALÃO NASF.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135902/06/20143000.0000004384637497JOÃO BATISTA GONÇALVES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO SALÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136202/06/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136502/06/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136602/06/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136702/06/2014900.0000020699182468JOÃO LEITE RIBEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ORIENTACAO DOS SERVIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137002/06/20141786.0000099245647404MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DOS PROGRAMAS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137402/06/2014724.0000012523614405TIAGO ALVES DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138502/06/20142280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138602/06/20141780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139002/06/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139102/06/2014700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139202/06/2014860.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha correspondente a pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de junho/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139502/06/20141780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139702/06/20141780.0000009489894400MARCIANO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140002/06/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JUNHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140602/06/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140702/06/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141302/06/2014486.0000084320311787ANTONIO BATISTA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000142502/06/20147254.4010554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000142702/06/20143862.1005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000142802/06/20147597.9105797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000142902/06/2014287.0005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000143102/06/20143444.0010554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000143202/06/20146046.2010554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000143302/06/20144503.8410554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000143402/06/20143942.0010554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144502/06/2014902.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014., CONFORME CDC'S 5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9,5/549266-5.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146402/06/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000146602/06/20146570.0004222335000105EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000146702/06/20146210.0004222335000105EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO NASF DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000146902/06/20142120.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL COM HP 35A E TONER COMPATIVEL COM HP 1152 REF. 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149702/06/201448604.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149802/06/201420548.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149902/06/20142389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150402/06/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 - FUF, NO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151402/06/20145416.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000151702/06/20149201.0008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153202/06/201418956.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153302/06/201410783.0401612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000153702/06/2014729.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014., CONFORME CDC'S: 5/1160960-9,5/1347289-3,5/1121948-2,5/1160957-5,5/1210208-3.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000154302/06/20141372.0007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PALIO WEENKEND PLACA: HOI 4591 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155002/06/20147734.1100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155202/06/201410692.8800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155302/06/20144520.5700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155402/06/2014525.6200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156102/06/20141650.3207892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SIENA ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156202/06/20141499.4007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VERANEIODE PLACA BIZ 4645/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133202/06/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133402/06/2014230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133602/06/2014300.0000000981228437THAISA SANTOS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133702/06/2014600.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS.NOS DIAS 02 À 04 DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133902/06/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134102/06/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000135202/06/20142577.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135302/06/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135702/06/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136902/06/2014724.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137102/06/2014724.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137502/06/2014724.0000009747742438DAINE MENEZES DE QUEIROZSERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137602/06/2014400.0000008927201400LICARLOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137702/06/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137802/06/2014724.0000010664768458LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVASERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000137902/06/2014900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140202/06/20141320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GME CHEVROLET D20 CUSTOM I ANO MODELO 1990, PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140302/06/20141150.0000005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA-D20 ANO MODELO 1986, PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140802/06/20141120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141502/06/2014200.0000070033624496JOSÉ ERNANDE BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141602/06/2014200.0000009505438451LETICIA BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000141802/06/20143990.0017835804000103NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA DID MASTER PEDAGOGICA, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000142602/06/20141728.1006170058000160EVA AVIAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143802/06/20141450.0012064034000129LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO I SEMINARIO MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143902/06/20141275.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS: BRUNA FAUSTO DA SILVA E GUSTAVO FERNANDES DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000144002/06/20141251.6070103916000152L.VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DA 3ª IDADE - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000144602/06/20141505.8500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145702/06/2014100.0000005529219470Jailma Santino de SouzaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146002/06/2014100.0000011073609430EDNA ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146102/06/20143631.0000005997235483ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO SITIO ENGENHOCA, QUE FOI TOTALMENTE DESTRUIDA PELA FORTE CHUVA QUE ATINGIU O MUNICIPIO EM FEVEREIRO DESTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147102/06/20147334.0012064034000129LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO, NSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150902/06/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16848-3 -FMASPBFI, NO MÊS DE JUNHO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151002/06/201415.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16870-X- FMASSCFV, NO MÊS DE JUNHO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151202/06/2014800.0000007787673613LEILANE LUIZ DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, DESTINADO A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, COM PERNOITE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI -MG, PARA TRAZER A ADOLESCENTE LETICIA DE SOUZA MOURA, RESIDENTE NA ZONA RURAL DE MATINHAS, QUE ORA SE ENCONTRA NESSA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151302/06/2014800.0000001588752496TIAGO MARCELINO TEXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, DESTINADO A CONSELHEIRO ACIMA CITADA, COM PERNOITE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI -MG, PARA TRAZER A ADOLESCENTE LETICIA DE SOUZA MOURA, RESIDENTE NA ZONA RURAL DE MATINHAS, QUE ORA SE ENCONTRA NESSA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152002/06/20147716.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152102/06/20144082.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152302/06/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152402/06/20146363.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152502/06/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152602/06/20145244.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152702/06/20143270.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152802/06/20143900.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153902/06/20141500.0000002682941435WENDALO GOMES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154002/06/201438.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014., CONFORME CDC'S 5/548888-7, 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000154902/06/20141391.6007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACA: NPX 5879 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155602/06/20145670.5400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155702/06/20141351.6800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO SCFV - AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155802/06/2014858.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134202/06/2014500.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEDAM E MDA, NOS DIAS 03/06 E 06/06/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000135102/06/20144974.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000140402/06/20147000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140502/06/20142000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM S, ANO DE FABRICAÇÃO 1994, DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000140902/06/201417.0634028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM POSTAGENS DO GABINETE DA PREFEITA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoEncargos com Policiamento CivilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000142202/06/2014472.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000145202/06/20142517.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000145402/06/20146698.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21,27,29,30/05/2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147202/06/2014336.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147702/06/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147802/06/201432654.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150102/06/2014600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150802/06/2014168.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21/06/14 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154402/06/20147343.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132302/06/20141992.3400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132502/06/20142655.4500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132702/06/201486.5200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132802/06/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134602/06/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/14000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134702/06/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135602/06/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO.PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136102/06/2014724.0000009265878460CRISTINA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138402/06/2014740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000143602/06/20142140.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143702/06/2014727.0000003140984456IVONALDO INÁCIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144702/06/201412316.2200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000145002/06/201486.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000145102/06/2014508.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000146802/06/2014960.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147302/06/20141137.6600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147402/06/20141209.2300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147902/06/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148002/06/201416441.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148102/06/20144282.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150002/06/2014893.6300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154102/06/201470.0001336182000139FONETEL - Telecomunicações Informatizada, Com. e Serviços LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154502/06/20144718.5400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156302/06/20141720.2300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132402/06/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132602/06/20149264.8400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133302/06/2014100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SUDEMA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134302/06/2014300.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEDAM E MDA, NOS DIAS 03/06 E 06/06/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000136302/06/2014900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072013000136402/06/20143500.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000136802/06/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000137302/06/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138802/06/20141780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000144902/06/20141000.2000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148202/06/201414322.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150202/06/201415.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS REPASSE, NO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150302/06/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7 - IPVA REPASSE, NO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150502/06/201437.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM, NO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150602/06/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150702/06/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 - DIVERSOS, NO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151102/06/20142.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS LEI 87, NO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154602/06/20143150.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156402/06/20141944.3207892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135002/06/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136002/06/2014724.0000003680965486AILTON JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137202/06/20141000.0000008450688493MAX JOSE COURA CARVALHO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139802/06/20141480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000141402/06/201444.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO, LOCALIZADO NO SITIO GERALDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014., CONFORME CDC 5/1600348-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000142102/06/2014725.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOIS SEGUROS DE UM VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATNHAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143002/06/2014300.0000077035631453Aristedes Rufino de AraújoVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE, PARA AACD CONDUZINDO OS PACIENTES: PEDRO GABRIEL DA SILVA E MARIA RITA TAVARES, PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA E EXAMES, NOS DIAS 03/06 E 10/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000143502/06/20147422.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144302/06/20143478.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAiO/2014., CONFORME CDC'S: 5/549558-5,5/548902-6,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/740193-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146502/06/2014700.0000073868744487ANTONIO CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 LIXEIRAS DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147502/06/2014893.0000030910412472ESPEDITO AFONSO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, EM PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000147602/06/20143000.0000001969483474JAILDO CORDEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710, ANO FABRICAÇÃO 2011, ANO MODELO 2012, PLACA NQD 5393/PB PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151602/06/201460.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ERIKC CORDEIRO NO DIA 04/06/2014, PARA A FUNASA E GIDUR , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152902/06/20145768.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153002/06/201425542.0601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000153402/06/20143164.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014., CONFORME CDC'S: 5/1222750-0,5/548898-6,5/548909-1,5/548915-8,5/548920-8,5/1352856-7,5/1270128-0,5/549158-4,5/549548-6,5/549560-1,5/549564-3,5/1390959-3,5/549662-5,5/799445-2,5/1269615-9,5/1197235-3,5/740193-8,5/1529242-8,5/1304927-5,5/1582991-4,5/548902-65/549558-5,5/549266-5,5/550046-7,5/1123322-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153802/06/2014724.0000008985051431ANASTACIO MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CATORZE, GERALDO DE CIMA E CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000154802/06/20145094.4507892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155902/06/20146888.2000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000156502/06/201439.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014., CONFORME CDC'S: 4/227471-0000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133502/06/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134402/06/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000141102/06/20149.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014., CONFORME CDC 5/549582-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145502/06/20145400.0000004955949460JOELSON ROMERO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE D'ÁGUA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO - EQUIPADO COM TANQUE ELÍPTICO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 7.400 LITROS D'ÁGUA - CARRO PIPA, DESTINADO AOS CISTERNAS SITUADAS NA ZONA RURAL E NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O PERIODO DE SECA E ESTIAGEM QUE TEM CASTIGADO A NOSSA POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145802/06/2014100.0000008348638474ELOYNA ANGELICA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMNTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, NA ESPEP EM MANGABEIRA VII NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145902/06/2014100.0000000820122459ROZENI FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, NA ESPEP EM MANGABEIRA VII NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151502/06/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151802/06/20147692.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155502/06/20141979.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134002/06/2014150.0000006806190464JOELTON RUFINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A ESPER EM MANGABEIRA VII, NO DIA 13 DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134802/06/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153102/06/20141891.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153502/06/20148286.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156002/06/20142238.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156725/06/201447591.9005457283000380CEF/MINISTERIO DO TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALDO RESIDUAL DO CONVENIO Nº 585812, CONTRATO Nº 0200945-48 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, PARA A CONTA DA UNIÃO FEDERAL, EM ATENÇÃO A CE Nº 1012/2014/GIGOV/PB.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000162801/07/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165101/07/20144060.0000009052710414JOSE CARLOS FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA E AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167501/07/20141480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168801/07/201430.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014., CONFORME CDC'S 5/548888-7, 5/549997-5, 5/549582-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169501/07/2014167.6808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART nº 10000000000066882 - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA TERRITORIAL, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, SANEAMENTO, DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169601/07/2014167.6808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART Nº 10000000000066890 - CREA - PB, REFERENTE A RESOLUÇÃO 1025 OBRAS E SERVIÇOS,CONSTRUÇÃO CIVIL, TRANSPORTE, SINALIZAÇÃO VERTICAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170001/07/2014150.0000077035631453Aristedes Rufino de AraújoVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE, PARA AACD CONDUZINDO A PACIENTE: PEDRO GABRIEL DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ANA TEREZA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170601/07/2014671.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL E MAIO/2014., CONFORME CDC'S: 5/1600348-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000172101/07/20145814.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000174401/07/2014725.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOIS SEGUROS DE UM VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATNHAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156901/07/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157101/07/20145686.0500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157201/07/20149338.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159201/07/2014100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, GDUR E SUDEMA NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000163901/07/2014900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000164401/07/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000164701/07/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165001/07/2014600.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR E SUDEMA NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072013000165201/07/20143980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166501/07/20141780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169401/07/20145604.3400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173001/07/201478.0090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173301/07/2014772.0400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173401/07/20143489.3000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173501/07/20145848.9800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173901/07/201431.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS REPASSE, NO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174101/07/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7 - IPVA REPASSE, NO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174301/07/201429.7000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM, NO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174501/07/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471 -4 ITR, NO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174601/07/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - PREF MUN MATINHAS, NO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174701/07/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 - CTA MOV DIV, NO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175301/07/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 -ICMS LEI, NO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156801/07/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157001/07/20142600.2400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157501/07/201480.4300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161101/07/2014104.0419125796000137NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162601/07/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163301/07/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163701/07/2014724.0000009265878460CRISTINA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165801/07/2014540.4600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166101/07/2014740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000170801/07/201488.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000170901/07/2014601.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172601/07/20141211.1517827306000119NORDESTE ATACADISTA DE ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172701/07/20141453.1517827306000119NORDESTE ATACADISTA DE ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172901/07/2014666.9500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173101/07/20141155.6800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000157401/07/201450.1434028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMPregão Presencial000082013000158201/07/20145861.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159301/07/2014100.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, GDUR E SUDEMA NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159501/07/2014100.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NA, GIDUR , SUDEMA E LR CONTABILIDADE NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000160301/07/2014955.1000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160601/07/2014100.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO DE 2014 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161401/07/20142550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000168101/07/20147000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168201/07/20142000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173601/07/20141000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DIA 28.07 NA SEDAM, DIA 29.07 NO DNOCS, DIA 30.07 NA FUNASA E DIA 31.07 NO CENTRO ADMINISTRATIVO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174001/07/2014600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158101/07/201470.0000004122341493COSMA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160501/07/2014450.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, NO DIA 10/07, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDAM( ACOMPANHANDO A PREFEITA EM AUDIENCIA), NO DNOCS, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160701/07/201450.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA NECESSIDADES BASICAS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160801/07/2014100.0000011073609430EDNA ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA NECESSIDADES BASICAS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161501/07/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161601/07/2014230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161901/07/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000162001/07/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000162301/07/2014415.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE OFICINAS NO CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162501/07/2014600.0000047550880468BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DIA 15 DE JULHO, JUNTO A SEDH, CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNDAC, CASA DOS CONSELHOS; NO PERÍODO DE 17 E 18 DE JULHO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO JUNTO AO SIBEC/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REALIZADO NO HOTEL VERDE GREEN.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162901/07/2014320.0002947923000180HOTEL POUSADA COSTA DO ATLÂNTICOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM HOSPEDAGENS, DESTINADO AO SERVIDOR: BARTOLOMEU C. DE QUEIRO FILHO, QUE IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO JUNTO A SIBEC/CAIXA ECONIMICA FEDERAL, REALIZADO NO HOTEL VERDE GREEN, NO PERÍODO 17 E 18 DE JULHO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163001/07/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163201/07/2014240.0000002682941435WENDALO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO JUNTO A SIBEC/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 17 E 18 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163401/07/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163601/07/20142490.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AOS USÚARIOS DO PROGRAMA DO PETI E PROJOVEM, NO MÊS DE JULHO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164501/07/2014724.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164601/07/2014724.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAPAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164801/07/2014100.0000001588371425ALBA VALERIA DINISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165301/07/2014400.0000008927201400LICARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165401/07/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165501/07/2014900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167901/07/20141320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168501/07/20141120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169301/07/20141800.0000001376473445MARIA DE FATIMA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169801/07/2014449.7524513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170101/07/2014200.0000002462393447RONALDO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO MOMENTOS DIFÍCEIS NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000170301/07/20141210.8908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, PAIF RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000170401/07/20141943.7608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCVF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000172201/07/20141790.4513171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172401/07/2014630.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DO SITIO JUA DE BAIXO ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS: CICERO FELISMINO DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173701/07/2014600.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DIA 28.07 NA SEDAM E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DIA 29.07 NO DNOCS, DIA 30.07 NA FUNASA E DIA 31.07 NO CENTRO ADMINISTRATIVO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175101/07/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16846-7 -PMMIGDBF, NO MÊS DE JULHO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157701/07/20141750.0000088471683415MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO MES DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000157801/07/2014812.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000158401/07/20149766.5513171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000159101/07/201499.0013844920000138REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000159901/07/20142000.0008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000160001/07/20141399.0008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000160101/07/20143980.0008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000160201/07/20143049.9500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161001/07/2014230.4019125796000137NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161201/07/20149000.6070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000161301/07/20146764.2270097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000162401/07/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163801/07/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164001/07/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164101/07/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164301/07/2014900.0000020699182468JOÃO LEITE RIBEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ORIENTACAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MES DE JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164901/07/2014724.0000012523614405TIAGO ALVES DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166201/07/20142280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166301/07/20141780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166701/07/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166801/07/2014700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166901/07/2014860.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha pelo Pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de julho/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167201/07/20141780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167401/07/20141780.0000009489894400MARCIANO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167701/07/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JULHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168301/07/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168401/07/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000169201/07/20148235.9070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169901/07/2014422.5924513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MOTO PLACA MNZ-8907 - SECRETARIA DE SAUDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170201/07/2014362.0000007671645478GRACILETE GENUINO ALVES DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza na Âncora do PSF do Sitio Geraldo, 01(um) dia por semana,com duração de 06(seis) horas, pagamento referente ao mes de Julho/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000171001/07/201414593.0010554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000171101/07/20148233.0110554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000171201/07/201411003.7210554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000171301/07/201463.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000171401/07/20144701.2070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000171501/07/20144046.0070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000171601/07/20145052.0070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000171701/07/20146004.5070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000171801/07/20145262.0070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174201/07/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 - FUS, NO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174801/07/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174901/07/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 12643-8 - FARM BASICA, NO MÊS DE JULHO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175001/07/20141785.0000001607674408VIVIAN BARBOSA LAURENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS DETECTORES FETAIS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS FESMED , REPARO NO TRANSDUTOR DE TENS, TESTES E LIMPEZA NOS APARELHOS DE PRESSÃO, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157601/07/20142000.0000088471683415MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO MES DE JANEIRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157901/07/2014371.0000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE JULHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158001/07/2014201.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000158301/07/20147766.5513171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158501/07/2014263.5000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158601/07/2014611.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000158701/07/20141057.5508370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000158801/07/20142080.3408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000158901/07/2014426.9408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000159001/07/2014440.1908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000160401/07/20143505.6500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160901/07/20141178.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161801/07/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163101/07/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164201/07/2014834.0000000843998482JAQUELANE DAS VITÓRIAS RAMOS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES CIRCENSES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NO DIA 17 DE JULHO DE 2014 NO TURNO DA MANHÃ 9:30HS E A TARDE ÀS 15:30HS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165601/07/20141780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1994, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165701/07/20141100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE JULHO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165901/07/20141541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO MES DE JULHO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166001/07/2014941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166401/07/20141241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE JULHO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166601/07/20141141.8300006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167001/07/20141030.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO MES DE JULHO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167101/07/20141520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167301/07/20141141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167601/07/20141141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167801/07/20141043.1300072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES DE JULHO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168001/07/20141141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168901/07/2014251.0907689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 3587 COPIAS EM PAPEL, PARA TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DO PNAIC E ATIVIDADES DIVERSAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169001/07/2014400.0012051957000146FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANOVALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL AO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000169101/07/20141426.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE REUNIÃO COM TODOS OS PROFESSORES E TREINAMENTO COM OS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DOS CONSELHOS ESCOLARES.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169701/07/2014378.1724513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFD 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062014000170501/07/20143318.7408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170701/07/20146000.0018284186000113ERIKA MARQUES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000171901/07/20141121.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000172001/07/20141121.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000172301/07/2014611.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Incentivo do Esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172501/07/2014473.1903599971000279E.A COMERCIO DE CALÇADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000173201/07/201467500.0007551949000129FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CACHÊS ARTISTICOS DAS BANDAS: ROBERTO SILVA, GAROTA DENGOSA, FORRO FEITIÇO, ADRIANO JOSÉ, FORRO DA LOIRINHA, FORRO ZUEIRA E FELIPE LEMOS, CONTRATADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 22A 24/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000272014000173801/07/201420000.0018379670000126JANDERSON COSTA LEAO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE DUZENTAS CARTEIRAS ESCOLAR, PARA USO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175201/07/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16987 -0 PACTO SEDAM, NO MÊS DE JULHO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159401/07/2014100.0000006806190464JOELTON RUFINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, GDUR E SUDEMA NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159601/07/2014100.0000006806190464JOELTON RUFINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NA, GIDUR , SUDEMA E LR CONTABILIDADE NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162201/07/2014100.0000006806190464JOELTON RUFINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A GIDUR, SUDEMA E FAMUP NO DIA 17/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000162701/07/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168601/07/201423.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2014., CONFORME CDC'S 5/549567-6000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168701/07/20147.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2014., CONFORME CDC'S 5/549567-6000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157301/07/2014770.0000002024949428DAMIANA FRANKLIN BEZERRAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, NAS ESTRADAS VICINAIS, SITUADAS NOS SITIOS CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA ATE A LADEIRA DO SALGADO, FRONTEIRA COM MASSARANDUBA.0000000016Recursos da CIDEServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159701/07/2014100.0000002082348458LUIZ ERMÍNIO COBÉVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSSOA NO DIA 14 DE JULHO DE 2014 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159801/07/2014120.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO PARA A SUDEMA, FUNASA E GIDUR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10/07/2014.E NO DIA 11/07/2014 COM O FUNCIONARIO BRUNO CESAR CUNHA SANTOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161701/07/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000162101/07/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172801/07/20149.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014., CONFORME CDC'S 5/548894-5000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178025/07/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178125/07/20148272.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180425/07/20141979.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179225/07/20141891.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179325/07/20148286.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180925/07/20142238.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176025/07/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176125/07/20141629.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176225/07/201424906.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176325/07/201417589.1701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176425/07/20142172.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176525/07/20143465.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176625/07/201482577.0401612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176725/07/201424606.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176825/07/201420989.4501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176925/07/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177025/07/20143696.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177125/07/20142283.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177225/07/20145792.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177325/07/20141459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179425/07/20141850.0017510480000133JOSE WILLIAM BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS DE GESSO, EM UM SALA DE AULA NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SÍTIO GERALDO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179825/07/201414347.3300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179925/07/201428516.5100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177425/07/201419471.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177525/07/201413367.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177625/07/201450560.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177725/07/201422607.9701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177825/07/20142389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177925/07/20145316.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180025/07/20148393.9200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180125/07/201411123.3400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180225/07/20144973.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180325/07/2014525.6200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178225/07/20144082.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178325/07/20149164.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178425/07/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178525/07/20146363.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178625/07/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178725/07/20145244.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178825/07/20143220.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178925/07/20144200.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO CRAS/ PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180525/07/20146308.1000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180625/07/20141351.6800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO SCFV - AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180725/07/2014924.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175425/07/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175525/07/201431404.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179525/07/20147068.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175625/07/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175725/07/201416441.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175825/07/20144182.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179625/07/20144696.5400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175925/07/201413369.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179725/07/20142963.3000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179025/07/20146392.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179125/07/201424133.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180825/07/20146715.5400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182101/08/20141000.0000002024949428DAMIANA FRANKLIN BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ARVORES, NAS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000182901/08/20142943.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014., CONFORME CDC'S: 5/549558-5, 5/548902-6,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/740193-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/548920-8,5/1352856-7,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioAções de Melhoria na Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183301/08/2014500.0003522230000109Caminho de Luz Eletrificação LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184901/08/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188901/08/20141480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000190001/08/20143296.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191101/08/20148.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV GOV ANTONIO MARIZ,73 CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., CONFORME CDC'S5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191301/08/2014150.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE-PE E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA PARA AACD TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA RITA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, NO DIA 18/04/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191401/08/201460.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ARIANE SILVA COSTA PARA CAPACITAÇÃO NO HOTEL OURO BRANCO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200301/08/20146392.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000200401/08/201424253.8701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000200701/08/2014725.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOIS SEGUROS DE UM VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATNHAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000201701/08/201439.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182501/08/2014300.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MATINHAS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 04/08, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 05/08.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000185701/08/2014900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072013000185801/08/20143980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000186301/08/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000186601/08/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187901/08/20141780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192501/08/2014100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, GDUR E SUDEMA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192601/08/2014600.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194701/08/2014100.0000002255497433ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LEGISLA WEB E EGP(ESCOLA PARAIBANA DE GESTAO PUBLICA) NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195201/08/2014600.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LEGISLA WEB E EGP(ESCOLA PARAIBANA DE GESTAO PUBLICA) NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 28/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196301/08/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196401/08/201415863.4900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197301/08/201413369.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200801/08/201415.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 -ICMS, NO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201001/08/201423.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838 -7- FOPAG, NO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201101/08/20146.3000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM, NO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201201/08/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 - ITR, NO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201301/08/201417.7000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - FUND ESPE, NO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201401/08/20149.9000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 - DIVERSOS, NO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201601/08/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 28143-0 - ICMS LEI 87, NO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202401/08/201478.0009093352000294Banco Real S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184701/08/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000185201/08/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185401/08/2014724.0000009265878460CRISTINA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185501/08/20142497.4700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187501/08/2014740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191001/08/2014200.0000069155461468MARIA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E OFICINAS TEMATICAS, O DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193101/08/20141755.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS HP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193601/08/20143015.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES DO MES, DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194601/08/201448.6500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA, PARA COMPLEMENTAR VALOR RECOLHIDO AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194801/08/2014200.0000006461545409MARIA APARECIDA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LEGISLA WEB E EGP(ESCOLA PARAIBANA DE GESTAO PUBLICA) NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194901/08/20141381.5509368291000140CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195001/08/2014294.0009368291000140CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195801/08/201486.5400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195901/08/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196001/08/20143503.1600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196101/08/2014464.6300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196201/08/20141251.5900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196501/08/20144135.6300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197001/08/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197101/08/201415416.2301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197201/08/20144182.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200601/08/20141708.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000202001/08/2014671.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000202101/08/201486.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182201/08/2014390.0070026935000122LINDIART PUBLICACOES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 013/2014, DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182601/08/2014350.0070026935000122LINDIART PUBLICACOES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DO AVISO DE CANCELAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2/2014, DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183101/08/20142550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186901/08/2014350.0070026935000122LINDIART PUBLICACOES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2014, DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000189501/08/20147000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189601/08/20142000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082013000190101/08/20144562.4013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190601/08/2014600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192401/08/2014150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO SEDAM E PACTO SOCIAL, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000196701/08/2014139.4034028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS, DO GABINETE DA PREFEITA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196801/08/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196901/08/201431404.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201801/08/2014200.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, FUNASA E LR CONTABILIDADE PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000181601/08/20141483.8013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000183701/08/201416.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., CONFORME CDC'S 5/549999-5000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183901/08/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184001/08/2014230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184301/08/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184401/08/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000185001/08/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000185301/08/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186401/08/2014724.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186501/08/2014724.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186701/08/2014400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186801/08/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187001/08/2014900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189301/08/20141320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189901/08/20141120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000190501/08/20143200.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO 1º FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190801/08/201470.0000004122341493COSMA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO MOMENTOS DIFÍCEIS NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191501/08/201450.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191601/08/2014100.0000070030253454MARIA LIGIA LIMA BASILIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191701/08/2014100.0000007910003463IZABEL CRISTINA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191801/08/2014100.0000001588371425ALBA VALERIA DINISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191901/08/2014100.0000011073609430EDNA ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192001/08/2014100.0000004572759448TANIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192101/08/2014100.0000012531292403JOSE ROMERO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192201/08/2014100.0000005529219470Jailma Santino de SouzaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192301/08/2014100.0000004450675436MARIA DE LOURDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193001/08/20144987.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP E TONER HP, DESTINADO AO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193301/08/20141325.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000193401/08/20142311.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193901/08/20142390.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE I SEMANA PEDAGOGICA DA AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000194001/08/20142400.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE O 1º FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000194401/08/20142003.5000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GRUPOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000194501/08/20143625.0012064034000129LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PARA EVENTO REALIZADO PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E VINCULO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195401/08/2014261.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199501/08/20149164.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199601/08/20144806.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199701/08/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199801/08/20145639.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199901/08/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200001/08/20145844.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO PROGRAMA DO SCFV- AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000200101/08/20143220.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200201/08/20143900.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO CRAS/ PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201501/08/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16848-3 -FMASPBFI, NO MÊS DE AGOSTO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000181501/08/201410275.8013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182301/08/20142400.0000030910412472ESPEDITO AFONSO DA CRUZVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DOS PREDIOS EM QUE FUNCIONAM AS ÂNCORAS DOS PSF'S, LOCALIZADAS NOS SITIOS ENGENHOCA E JUREMA DE MATINHAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000182401/08/2014819.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014., CONFORME CDC'S: 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000182701/08/20149115.0008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184601/08/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185601/08/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185901/08/2014362.0000007671645478GRACILETE GENUINO ALVES DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza na Âncora do PSF do Sitio Geraldo, 01(um) dia por semana,com duração de 06(seis) horas, pagamento referente ao mes de agosto/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186001/08/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186101/08/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE AGOSTO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186201/08/2014900.0000020699182468JOÃO LEITE RIBEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ORIENTACAO DOS SERVIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE AGOSTO 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187601/08/20142280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187701/08/20141780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188101/08/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188201/08/2014700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188301/08/2014860.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha correspondente a Pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de agosto/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188601/08/20141780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188801/08/20141780.0000009489894400MARCIANO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189101/08/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189701/08/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189801/08/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000190301/08/20148959.4008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000190401/08/2014500.0000069078777400JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190701/08/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000192901/08/20142232.5019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM E SONORIZAÇÃO EM PALESTRAS NO PSF DESTA CIDADE SOBRE SAUDE BUCAL NO DIA 16/07/2014 E HIPERTENSOS E DIABETICOS NO DIA 24/07/20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193501/08/20141785.0000001607674408VIVIAN BARBOSA LAURENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OPERACIONALIDADE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE - SISPNCD.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193701/08/20143540.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE PALESTRAS NO PSF DESTA CIDADE SOBRE SAUDE BUCAL NO DIA 16/07/2014 E HIPERTENSOS E DIABETICOS NO DIA 24/07/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193801/08/20143860.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE ENCONTRO PARA OS IDOSOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000194301/08/20143503.1000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195601/08/20144053.5802427729000174ARAUJO E FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS, PAINEIS, TOTENS E PLACAS DESTINADAS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198701/08/201420251.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198801/08/201411476.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198901/08/201440774.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199001/08/201416588.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199101/08/20142389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199201/08/20144606.9301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200901/08/201415.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 - FUS, NO MÊS DE AGOSTO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202201/08/20144053.5802427729000174ARAUJO E FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS, PAINEIS, TOTENS E PLACAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000181001/08/20142157.1408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000181101/08/20141057.5508370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A PRE-ESCOLA, REF AO MES DE AGOSTO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000181201/08/2014434.3608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000181301/08/20142474.1008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000181401/08/2014440.5908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000181701/08/20149877.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000181801/08/2014311.5000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000181901/08/2014201.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000182001/08/2014240.0000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000182801/08/2014331.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014., CONFORME CDC'S: 4/111354-7, 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000183001/08/20141905.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE REUNIÃO COM TODOS OS PROFESSORES E TREINAMENTO COM OS PROFESSORES SOBRE O PNAE, DESTE MUNICIPIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000183801/08/20141480.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184201/08/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000185101/08/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187101/08/20141780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187201/08/20141100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE AGOSTO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187301/08/20141541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187401/08/2014941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187801/08/20141241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188001/08/20141141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188401/08/20141030.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADANO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO MES DE AGOSTO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188501/08/20141520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188701/08/20141141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189001/08/20141141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO PERIODO DO MêS DE AGOSTO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189201/08/20141043.1300072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189401/08/20141141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190201/08/2014264.0607689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 2858 COPIAS EM PAPEL NA COR PRETO E BRANCO, E 32 ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190901/08/2014150.0000007987853496ALINE KELLY EVARISTO LUNAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO PARA CONSELHEIRO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E OFICINAS TEMATICAS NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192701/08/2014394.7624513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQH - 6473 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192801/08/2014242.1624513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPX - 5899 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193201/08/20143744.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000194201/08/20143502.4000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195101/08/20145180.0000001359307400FÁBIO RODRIGUES IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DIESEL ANO NÃO INFERIOR A 1999, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 29 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE À QUARTOZE DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195301/08/2014610.5000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195501/08/2014180.0000036336785491EDNALDO FIRMINO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO CONSERTO DE 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDENCIA E 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL DO ANEXO DA ESCOLA ALDO ARRUDA QUE FUNCIONA NA ASSOCIAÇÃO RURAL DO SITIO CHA DO BALSAMO EM MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195701/08/20144000.0002427729000174ARAUJO E FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS E BANNERES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196601/08/20143550.0004222335000105EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197401/08/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197501/08/20141629.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197601/08/201423192.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197701/08/201416756.5701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197801/08/20142172.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197901/08/20143465.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198001/08/201425764.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198101/08/201482827.0401612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198201/08/201421822.0501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198301/08/20143696.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198401/08/20142183.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198501/08/20145792.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198601/08/20141459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201901/08/20140.7000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DO EMPENHO Nº 1678, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202301/08/20144000.0002427729000174ARAUJO E FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS E BANNERES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184801/08/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000200501/08/201410108.7301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183201/08/20145400.0000004955949460JOELSON ROMERO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE D'ÁGUA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO - EQUIPADO COM TANQUE ELÍPTICO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 7.400 LITROS D'ÁGUA - CARRO PIPA, DESTINADO AOS CISTERNAS SITUADAS NA ZONA RURAL E NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O PERIODO DE SECA E ESTIAGEM QUE TEM CASTIGADO A NOSSA POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000183401/08/201456.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., CONFORME CDC'S: EMATER 5/548894-5 E SEC. DE AGRICULTURA 5/59582-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183501/08/20144000.0000036160776487ANTONIO ARLINDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000183601/08/201410.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., CONFORME CDC'S 5/548888-7000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184101/08/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184501/08/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191201/08/201416.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., CONFORME CDC'S 4/227471-0000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194101/08/201413.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.CONFORME CDC: 5/548894-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199301/08/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199401/08/20148272.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000202518/08/20142570.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES , QUE SERAM SERVIDOS NO A I ENCONTRO DE AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO DIA 03/09/2014, DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202620/08/20148657.5008684114000100JOELMA SANTOS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202920/08/2014544.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., CONFORME CDC'S:5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9,5/549266-50000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203720/08/20147993.5100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203820/08/20148970.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203920/08/20143649.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - A C S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204020/08/2014525.6200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203020/08/2014388.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., CONFORME CDC'S: 4/111354-7,5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-60000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203420/08/201413765.2300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203520/08/201423953.8300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203620/08/20144800.8500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204220/08/20146308.1000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204320/08/20141351.6800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO SCFV - AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204420/08/2014858.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203120/08/20147068.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202720/08/20142602.2500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203220/08/20144470.8900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203320/08/20142963.3000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202820/08/20142995.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., CONFORME CDC'S: 5/549558-5,5/548902-6,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/740193-8,5/548909-1,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-85/548915-85/548898-6,5/1222750-0000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204520/08/20146742.0900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204120/08/20141979.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204620/08/20142238.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210701/09/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225801/09/201410177.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207901/09/20149.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208001/09/201410.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210001/09/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210401/09/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212301/09/20145400.0000004955949460JOELSON ROMERO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE D'ÁGUA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO - EQUIPADO COM TANQUE ELÍPTICO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 7.400 LITROS D'ÁGUA - CARRO PIPA, DESTINADO AOS CISTERNAS SITUADAS NA ZONA RURAL E NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O PERIODO DE SECA E ESTIAGEM QUE TEM CASTIGADO A NOSSA POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224501/09/20148996.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226301/09/201422.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014., CONFORME CDC 5/548894-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228201/09/201478.0090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000205001/09/20145861.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA/OBRA/AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207601/09/2014724.0000003140984456IVONALDO INÁCIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ARVORES E CAPINAGEM DA VEGETAÇÃO, NAS LATERAIS DA ESTRADA DO SITIO GERALDO, DE MATINHAS, COM INICIO NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE LAGOA SECA, ATE A CIDADE DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210801/09/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216701/09/20141480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218601/09/2014316.1024513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OXO -6045.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221601/09/20142190.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014., CONFORME CDC'S: 5/549558-5, 5/548902-6,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225601/09/20146092.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225701/09/201422620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207101/09/2014700.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A QUATRO DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO, NO DIA 25/08 - FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DIA 26/08 LR CONTABILIDADE E PACTO SEDAM, DIA 27/08 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E SUDEMA E DIA 28/08 NO TCE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000211501/09/2014900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072013000211601/09/20143980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000212001/09/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000212501/09/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213701/09/2014600.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A 3(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO, NO DIA 25/08 - FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DIA 26/08 LR CONTABILIDADE E PACTO SEDAM, DIA 27/08 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E SUDEMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214501/09/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214701/09/201415996.8700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215201/09/20141780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215601/09/20141000.0000015437540400MARIA DA GUIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BALIZADOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL BRASILEIRO (LEI DE Nº 5.869/73, ART. 20), REFERENTE AO PROCESSO Nº 004.2007.000.738-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215701/09/20141000.0000046717943491JOSEILSON LUIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BALIZADOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL BRASILEIRO (LEI DE Nº 5.869/73, ART. 20), REFERENTE AO PROCESSO Nº 004.2007.000.738-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219901/09/201431.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220201/09/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220301/09/20144.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 - MOV DIVERSOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220701/09/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-X - ITR, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220801/09/20149.9000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 -PREF.MUN, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221101/09/2014100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E SUDEMA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221501/09/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS LEI, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222501/09/201413369.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207201/09/2014150.0000069155461468MARIA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO INTEGRADO COM OS FORUNS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, ORGANIZADO PELA SEE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014 NA ASPLAN.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209601/09/201429.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014., CONFORME CDC'S-5/1347061-2000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210601/09/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211101/09/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURALOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211301/09/2014724.0000009265878460CRISTINA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214301/09/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214401/09/201488.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214601/09/20142908.0600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214801/09/2014740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215401/09/2014603.0200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215501/09/20140.0400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000217801/09/2014596.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000217901/09/201484.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218101/09/201490.0001336182000139FONETEL - Telecomunicações Informatizada, Com. e Serviços LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DO RAMAL 201 E VERIFICAÇÃO DA LINHA 3637-1001.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219001/09/2014350.0008661151000100JOSÉ ALEXANDRE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219301/09/20141064.1300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219401/09/20140.0500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219801/09/20141633.7200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222201/09/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222301/09/201414885.3001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222401/09/20144182.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL,LOTADO NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225001/09/20142070.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS ANIVERSARIANTES DO MES QUE TRABALHAM NAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225301/09/20143440.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS ANIVERSARIANTES DO MES QUE TRABALHAM NAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000205101/09/20144890.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GANINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206601/09/20142550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000209301/09/201450.5034028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS, DO GABINETE DA PREFEITA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000217301/09/20147000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217401/09/20142000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220001/09/2014600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000221201/09/2014400.0016922085000103JIDELZIA SOUZA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL BORBOREMA CRISTAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222001/09/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222101/09/201431404.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000204901/09/20141145.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205701/09/2014410.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SCVF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206801/09/2014100.0000009505438451LETICIA BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206901/09/2014100.0000070033624496JOSÉ ERNANDE BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207001/09/2014100.0000070030253454MARIA LIGIA LIMA BASILIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208201/09/2014100.0000005529219470Jailma Santino de SouzaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209501/09/201430.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014., CONFORME CDC'S 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209801/09/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209901/09/2014230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210201/09/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210301/09/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210901/09/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211201/09/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESLOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212101/09/2014724.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212201/09/2014724.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212701/09/201470.0000004122341493COSMA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO MOMENTOS DIFÍCEIS NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212801/09/2014100.0000004450675436MARIA DE LOURDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212901/09/2014100.0000009231359444MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, E POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO MOMENTOS DEFÍCEIS, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213001/09/2014100.0000011073609430EDNA ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213101/09/2014100.0000007910003463IZABEL CRISTINA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213201/09/2014100.0000001588371425ALBA VALERIA DINISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213301/09/2014100.0000012531292403JOSE ROMERO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213401/09/2014100.0000004572759448TANIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213501/09/2014400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213601/09/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000213801/09/2014900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217101/09/20141320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217701/09/20141120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219701/09/20141699.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221001/09/2014963.9200004296691430MARIA DAS NEVES CAMILO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PARA PESSOAS CARENTE: WALBE MARTINS DE SOUZA E ACOMPANHANTE: MARIA DAS NEVES CAMILO DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA NO RIO DE JANEIRO, E DEVIDO O SR. WALBE MARTINS, TER SOFRIDO UM ACIDENTE, PRECISOU RETORNAR PARA SUA TERRA NATAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000221301/09/2014263.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA CONSUMO DOS USÚARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224601/09/20149164.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224701/09/20144806.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224801/09/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224901/09/20145639.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225101/09/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225201/09/20146144.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225401/09/20143220.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225501/09/20143900.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000226101/09/20144698.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000226201/09/20144570.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000204701/09/20145000.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205201/09/2014788.5000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205301/09/20141121.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205401/09/2014202.5000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205501/09/2014311.5000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205601/09/2014600.5000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205801/09/2014302.0000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000205901/09/20142306.7408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000206201/09/20142078.6308370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000206301/09/2014419.8608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000206401/09/2014440.4908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000206501/09/20141057.4708370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207301/09/2014100.0000000019721463MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO INTEGRADO COM OS FORUNS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, ORGANIZADO PELA SEE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014 NA ASPLAN.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Incentivo do Esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207501/09/2014480.0000005229160403TERLUCIO DE QUEIROZ SILVA JUNIORVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PREVENTIVA ARMADA, QUE FORAM EXECUTADOS NAS TRES PRIMEIRAS RODADAS DA COPA MATINHAS DE FUTSAL EDIÇÃO 2014, QUE ACONTECERÃO NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Incentivo do Esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208101/09/20143000.0009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO XXIV TORNEIO TRADIÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000208301/09/20141757.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC 6339, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000208401/09/20141221.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000272014000208601/09/20145350.0018379670000126JANDERSON COSTA LEAO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208701/09/20143400.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DE RETIFICA, REBOQUE E PINTURA NO ONIBUS DE PLACA OFD 0389, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208801/09/20142190.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICO, REBOQUE NO ONIBUS DE PLACA OFD 0388, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000208901/09/20143450.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA, MECANICOS DE REBOQUE E ELETRICO, REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD-3839 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000209001/09/2014750.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-0686, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209101/09/2014660.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD0388, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209701/09/20141310.0000099236869491MARLI AUGUSTO MORENOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE 02(DUAS) PAREDES DE GESSO E CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA, EM DUAS(02) SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA,NESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210101/09/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211001/09/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas MoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212401/09/2014600.0000005814352493ANDRÉ AURÉLIO PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, DURANTE O 24º TORNEIO DE TRADIÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07/09/2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212601/09/20148510.0000001359307400FÁBIO RODRIGUES IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DIESEL ANO NÃO INFERIOR A 1999, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 29 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE À 23 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000213901/09/20141780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214001/09/20141100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE SETEMBRO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214101/09/20141541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214201/09/2014941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215101/09/20141241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215301/09/2014672.0007689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 9.600 COPIAS EM PAPEL NA COR PRETO E BRANCO, DESSTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215801/09/20141141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216201/09/20141030.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO MES DE SETEMBRO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216301/09/20141520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216501/09/20141141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216801/09/20141141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217001/09/20141043.1300072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217201/09/20141141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Incentivo do Esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218701/09/2014910.0001531024000130WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO TRADIÇÃO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218901/09/20144056.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO SEMANA DA PÁTRIA, QUE SE REALIZARÁ DO DIA 01/09/2014 À 07/09/2014. LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Formação e/ou Capacitação de Árbitros (Diversas Modalidades)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219101/09/20141014.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SEIS TENDAS, DESTINADAS AO 24º TORNEIO TRADIÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219201/09/2014510.0000007528093424JOSÉ DA SILVA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E PEÇAS E MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQH 6473, NPV 6131, OFX 0686, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220401/09/20141105.5000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS DURANTE ENCONTROS: DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES - PNAIC, DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220601/09/2014600.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNÍCIPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR E SUDEMA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E TECNICOS DE SAÚDE NO HOTEL IGUATU.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220901/09/201415.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5 - QSE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000221401/09/2014602.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221701/09/2014392.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014., CONFORME CDC'S: 5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6,4/111354-7.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000221801/09/20144280.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ÔNIBUS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222601/09/20141629.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222701/09/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222801/09/201415923.9701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222901/09/201422606.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223001/09/20143465.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223101/09/20142172.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223201/09/201483471.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223301/09/201425454.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223401/09/201422654.6501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223501/09/20142183.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223601/09/20143696.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO DPT. DE TRANSP.E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223701/09/20141459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223801/09/20145792.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225901/09/20147500.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000226001/09/20145770.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226401/09/20141500.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS DE FOSSAS SÉPTICAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000204801/09/20148989.6013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206001/09/20141526.5000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUE SERAM SERVIDOS DURANTE O I ENCONTRO DE AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/09/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206101/09/20147500.0000004041207410EDILUCIA TOMÉ DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO I ENCONTRO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA E AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM O TEMA: O PAPEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÒGICA NA SAÚDE PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206701/09/20141250.0000003899610431UIRÁ HENRIQUES DE MELO LULAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA, NESTA CIDADE. NO PERIOD DE 01/08/2014 À 31/08/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000207401/09/20141615.1008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESDE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207701/09/20142185.0019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TABLADOS, LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE , LOCALIZADO NA AV GOV. ANTONIO MARIZ, E DA INIDADE DO NASF, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES Nº 171 A, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000207801/09/20141277.5000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE , LOCALIZADO NA AV GOV. ANTONIO MARIZ, E DA INIDADE DO NASF, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES Nº 171 A, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000272014000208501/09/20142560.0018379670000126JANDERSON COSTA LEAO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000209201/09/2014870.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA AMBULANCIA DE PLACA NPX-5899-0686, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209401/09/20141160.0015651083000156BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210501/09/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211401/09/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211701/09/2014362.0000007671645478GRACILETE GENUINO ALVES DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza na Âncora do PSF do Sitio Geraldo, 01(um) dia por semana,com duração de 06(seis) horas, pagamento referente ao mes de SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211801/09/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211901/09/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214901/09/20142280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215001/09/20141780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215901/09/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216001/09/2014700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216101/09/2014860.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAPagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de setembro/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216401/09/20141780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216601/09/20141780.0000009489894400MARCIANO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216901/09/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE SETEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217501/09/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217601/09/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000218001/09/2014153.0013844920000138REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000218201/09/20143500.0005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218301/09/20141000.0020070823000109FLAVIO MONTEIRO COSTAVALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO PORTAS EM MDF, DESTINADO AO POSTO ONDE FUNCIONA O NASF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000218401/09/20141283.5005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000218501/09/2014330.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218801/09/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219501/09/2014438.0324513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MOTO MNJ 7507 - SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219601/09/2014600.0000073871010430ADRIANO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NOS PSF'S, DESTE MUNÍCIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220101/09/201423.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 - FUS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220501/09/2014150.0000052706010444JOSELIA NEVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E TECNICOS DE SAÚDE NO HOTEL IGUATU.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221901/09/20142000.0013132866000106LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA A CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 6.107/07.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223901/09/201423520.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224001/09/201413408.4801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224101/09/201444407.3401612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224201/09/201417908.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224301/09/20142389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224401/09/20143457.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE PLANEJ.CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227130/09/20148884.8100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227230/09/20149769.6200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227330/09/20143939.7600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227430/09/2014525.6200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228130/09/2014878.0000003351975406LUCENI MARQUES CANDIDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226830/09/201413452.9900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226930/09/201423963.6400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227030/09/20144984.0200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227630/09/20146308.1000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227730/09/20141351.6800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SCFV - AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227830/09/2014858.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO CRAS/ PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226530/09/20147068.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226630/09/20144354.0900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226730/09/20142963.3000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227930/09/20146316.6400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227530/09/20141979.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228030/09/20142238.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000232301/10/20147.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC'S: 5/549567-6000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234101/10/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000232201/10/201411.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC'S:5/549582-5000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000232501/10/201451.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC 5/548894-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000232901/10/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000233501/10/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229801/10/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230201/10/201413752.0900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230401/10/20149248.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230901/10/20141000.0000015437540400MARIA DA GUIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BALIZADOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL BRASILEIRO (LEI DE Nº 5.869/73, ART. 20), REFERENTE AO PROCESSO Nº 004.2007.000.738-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231001/10/2014100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231101/10/20141000.0000046717943491JOSEILSON LUIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BALIZADOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL BRASILEIRO (LEI DE Nº 5.869/73, ART. 20), REFERENTE AO PROCESSO Nº 004.2007.000.738-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231501/10/2014300.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000235101/10/2014900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072013000235201/10/20143980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000235601/10/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000235701/10/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236901/10/20141780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239201/10/2014450.0000002255497433ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TCE, LR CONTABILIDADE NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239801/10/20141732.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240901/10/2014600.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE PROJETOS, CENTRO ADMINSTRATIVO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242701/10/20141700.0017354297000196CASP Online Treinamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PCASP – DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, QUE SE REALIZARÁ DE 01 A 03 DE DEZEMBRO/2014. PARA AS SERVIDORAS ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA E SUÊNIA SOARES ARAGÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242801/10/20146800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243301/10/201454.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS REPASSE, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243501/10/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243601/10/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 - ITR NO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243701/10/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - F. ESPECIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243801/10/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 - CTA MOV DIV, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244501/10/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS LEI, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245601/10/2014300.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, GIDUR E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 02/10/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251701/10/201478.0090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000230501/10/20145269.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234201/10/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237901/10/20141480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239401/10/2014724.0000003140984456IVONALDO INÁCIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ARVORES E CAPINAGEM DA VEGETAÇÃO, NAS LATERAIS DA ESTRADA DO SITIO GERALDO, DE MATINHAS, COM INICIO NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE LAGOA SECA, ATE A CIDADE DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240701/10/20142000.0000003296491406GILBERTO SOUTO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243401/10/201431.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244001/10/201420.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC'S: 4/227471-0000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244101/10/2014119.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AOs MESES DE: ABRIL, MAIO, JULHO E SETEMBRO/2014., CONFORME CDC'S: 4/227471-0000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245701/10/20143095.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC'S:5/549558-5, 5/549266-5, 5/548902-6, 5/1582991-4, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/550046-7,5/1123322-8, 5/1197235-3,5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/549548-6, 5/549158-4, 5/1270128-0, 5/1352856-7, 5/548920-8, 5/548915-8, 5/548909-1,5/1222750-0, 5/548898-6000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228501/10/201488.3800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228701/10/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229001/10/20141.3700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229901/10/20142505.2400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233701/10/20141965.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234001/10/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234501/10/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236501/10/2014740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239501/10/2014651.5200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240001/10/20140.2600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000241701/10/201486.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000241801/10/2014566.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242901/10/201488.3500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243001/10/20141167.2800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243201/10/20141631.8300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000230301/10/20144698.9013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230801/10/20142550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232101/10/2014600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000238501/10/20147000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238601/10/20142000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239301/10/2014200.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO DIA 01 DE OUTUBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E NO DIA 02 DE OUTUBRO PARA A SUDEMA E LR CONTABILIDADE PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000239901/10/20141950.0000009461301405NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES E DEMAIS SERVIDORES ENVOLVIDOS NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014, CONFORME OFICIO Nº40/2014 ELEIÇÕES 2014,COM DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241101/10/2014700.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LR CONTABILIDADE NO DIA 21 DE OUTUBRO, NO DNOCS E CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 22 DE OUTUBRO E NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA LR CONTABILIDADE NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243101/10/20141000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO DIA 24/10 NA LR CONTABILIDADE, NO DIA 27/10 NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 28/10 NA CAIXA ECONOMICA, DIA 29/10NO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244201/10/2014600.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 29/10 LR CONTABILIDADE, SEDAM E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 30/10 NA CAIXA ECONOMICA E CENTRO ADMINISTRATIVO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000230101/10/20141738.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000230701/10/2014435.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE frutas DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO SCVF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232001/10/20143567.2007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACA: NPX 5879 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000232401/10/201434.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC'S: 5/549997-5000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000232601/10/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000232801/10/2014230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000233101/10/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000233201/10/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000233301/10/201411.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC 5/548888-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000233801/10/20143935.4808370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCVF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234301/10/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234601/10/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235801/10/2014400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235901/10/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236001/10/2014900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238301/10/20141320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238901/10/20141120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239701/10/20141890.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS: DAVID BEZERRA LIMA, JOSE PAULINO BEZERRA, GILIANE BATISTA DE LIMA FARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241201/10/201412.4400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241301/10/201417.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000241501/10/2014125.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241901/10/2014630.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO A ZONA RURAL AO SITIO JUA DE BAIXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS: MARIA CECILIA DA SILVA000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244901/10/20141500.0019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADO DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000228301/10/20141041.2000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000228401/10/2014425.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000228601/10/2014295.0000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000228801/10/20141121.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000229101/10/2014419.8608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000229201/10/2014537.0008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000229301/10/2014440.4908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000229401/10/20142556.0008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000229501/10/20141998.1408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000229601/10/20141057.4708370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000229701/10/20141057.4708370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000230001/10/20149530.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231201/10/201460.0000036336785491EDNALDO FIRMINO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM(01) FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABRAL EM MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231401/10/20142036.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:OFD 03880000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231601/10/2014280.0013146445000126MARCELO AVELINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000231701/10/20143528.0007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 ANO 2011/2012.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000232701/10/201422993.5008684114000100JOELMA SANTOS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO TAVARES, JOÃO FERNADES, SEVERINO RICARDO, OSÓRIO SUDÉRIO, ALDO ARUDA CÂMARA, ASCENDINO MOURA, SÃO SEBASTIÃO, JOSÉ CABRAL, DEODATO SOBRAL,INDEPENDENCIA, PE.CÍCERO R. BATISTA, CRECHE DEVINA GLÓRIA, MANOEL VIRGINIO DE MOURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000233001/10/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234401/10/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000234701/10/2014202.5000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000234901/10/2014311.5000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236101/10/20141780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236201/10/20141100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236301/10/20141541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236401/10/2014941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236801/10/20141241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237001/10/20141141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237401/10/20141030.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO MES DE OUTUBRO 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237501/10/20141520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237701/10/20141141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238001/10/20141141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238201/10/20141043.1300072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238401/10/20141141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239601/10/20142545.0012963555000118LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240801/10/20141996.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA: NPV 61310000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241001/10/201464.1000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241401/10/2014300.0000000019721463MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DE MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014 NO NETUANAH PRAIA HOTEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000241601/10/2014585.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242001/10/20141800.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 3839, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242101/10/20142220.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD0388, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242201/10/20143000.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0686, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242301/10/20142280.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HQH-6473, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000242501/10/20147770.0000001359307400FÁBIO RODRIGUES IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DIESEL ANO NÃO INFERIOR A 1999, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 29 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE À QUARTOZE DIAS LETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000242601/10/20147770.0000001359307400FÁBIO RODRIGUES IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DIESEL ANO NÃO INFERIOR A 1999, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 29 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE À QUARTOZE DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243901/10/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5 - QSE, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244301/10/20141253.4400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245901/10/2014413.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC'S: 4/111354-7, 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000228901/10/20149568.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230601/10/2014150.0000005896141424JANAINA PAULINO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAIS E OUVIDORIAS DO SUS NA UFPB, NO DIA 13 À 17 DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231301/10/20141476.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA:NPX 5899.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000231801/10/20142203.8002503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: US ABDOMINAL TOTAL, US MAMÁRIA, US TRANSVAGINAL, RX COLUNA, TC ABDOME TOTAL, RX SEIOS DA FACE, RX DE TOREX, ECOCARDIOGRAFIA C/DOPLER, RX JOELHOS, RX CAVUM, CONTRASTE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231901/10/20141597.4007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: NPX 5899 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000233401/10/201483.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC 5/1623779-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233601/10/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000233901/10/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234801/10/2014683.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014., CONFORME CDC'S: 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235001/10/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235301/10/2014362.0000007671645478GRACILETE GENUINO ALVES DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza na Âncora do PSF do Sitio Geraldo, 01(um) dia por semana,com duração de 06(seis) horas, pagamento referente ao mes de outubro/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235401/10/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235501/10/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236601/10/20142280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236701/10/20141780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237101/10/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237201/10/2014700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237301/10/2014860.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha pelo pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237601/10/20141780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237801/10/20141780.0000009489894400MARCIANO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238101/10/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238701/10/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238801/10/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239001/10/2014350.0000073871010430ADRIANO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NOS PSF'S, DESTE MUNÍCIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239101/10/20141098.0000099683946453JAILSON FREIRE CÂNDIDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIDADE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE-SISPNCD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000240101/10/20145375.5070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000240201/10/20144582.9070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000240301/10/20145123.7070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000240401/10/20144424.3070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000240501/10/20145500.2070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240601/10/201417.5100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242401/10/20142500.4401883649000160GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INTERNET, UTILIZADOS NO PRÉDIO NOVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244401/10/2014406.8700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244601/10/20141500.0019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA CANINA E FELINA, NO MÊS DE OUTUBRO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244701/10/20142700.0019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE 108Hrs, EM MOTO SOM, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO EM CRIANÇAS DE 6 MESES A 5 ANOS DE IDADE, NO PERIODO DE 08/11 À 28/11/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244801/10/2014240.0000052706010444JOSELIA NEVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-pb, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Melhorias nas Unidades de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245001/10/20142400.0041138298000188ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SSAUDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Melhorias nas Unidades de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245101/10/20141650.0041138298000188ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SSAUDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Melhorias nas Unidades de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245201/10/20142435.0041138298000188ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAMENTAS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SSAUDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Melhorias nas Unidades de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245301/10/20142630.0041138298000188ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Melhorias nas Unidades de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245401/10/20142570.0041138298000188ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Melhorias nas Unidades de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245501/10/20142540.0041138298000188ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245801/10/20141053.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC'S:5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247931/10/201424398.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248031/10/201414140.4801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248131/10/201443604.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248231/10/201417908.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248331/10/20142389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248431/10/20143457.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250731/10/20149239.0100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250831/10/20149592.8800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250931/10/20143939.7600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251631/10/2014525.6200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246631/10/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246731/10/20141629.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246831/10/201422606.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246931/10/201415923.9701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247031/10/20142172.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247131/10/20143315.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247231/10/201425454.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247331/10/201483949.0501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247431/10/201422654.6501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247531/10/20143696.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247631/10/20142183.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247731/10/20145792.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247831/10/20141459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250331/10/201410531.3900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250431/10/20142888.6000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT. DE ASSIST. AO EDUCANDO E EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250531/10/201424068.6700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250631/10/20144984.0200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246331/10/20141548.0000000768579481SUENNE MENDONÇA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CONFECÇÃO DE BONECAS DE PANO PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, COM DURAÇÃO DE 12 HORAS AULAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248731/10/20144806.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248831/10/20149164.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248931/10/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249031/10/20145639.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249131/10/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249231/10/20146144.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL- SCFV- AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249331/10/20143220.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT.DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249431/10/20143900.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251131/10/20146308.1000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251231/10/20141351.6800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO SCFV - AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251331/10/2014858.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO CRAS / PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246031/10/201431404.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246131/10/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249931/10/20147068.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246231/10/201414885.3001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246431/10/20144182.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249631/10/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250031/10/20143434.0500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250131/10/2014920.0400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251831/10/20142458.6200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249531/10/20146092.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249731/10/201422620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251431/10/20146316.6400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246531/10/201413369.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250231/10/20142963.3000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248531/10/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248631/10/20147113.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251031/10/20141724.1400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249831/10/201410177.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251531/10/20142238.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000260503/11/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252003/11/201412.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014., CONFORME CDC Nº 5/549582-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000255103/11/2014400.0008951075000240RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE À FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000259803/11/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000260203/11/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255203/11/20141000.0000015437540400MARIA DA GUIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BALIZADOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL BRASILEIRO (LEI DE Nº 5.869/73, ART. 20), REFERENTE AO PROCESSO Nº 004.2007.000.738-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255303/11/20141000.0000046717943491JOSEILSON LUIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BALIZADOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL BRASILEIRO (LEI DE Nº 5.869/73, ART. 20), REFERENTE AO PROCESSO Nº 004.2007.000.738-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258203/11/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260703/11/201416282.0300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000261803/11/2014900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072013000261903/11/20143980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000262303/11/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000262603/11/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264103/11/20141780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267403/11/2014600.0000002255497433ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDAValor que se empenha correspondente a diarias para João Pessoa, para participar de um Curso sobre PCASP - DCASP e Mensuração do Ativo Imobilizado que será realizado no Auditório do CRC/PB nos dias 01,02 e 03 de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267503/11/2014600.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOValor que se empenha correspondente a diarias para João Pessoa, para participar de um Curso sobre PCASP - DCASP e Mensuração do Ativo Imobilizado que será realizado no Auditório do CRC/PB nos dias 01,02 e 03 de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268403/11/20146800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269003/11/201439.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS REPASSE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269503/11/20141000.0000015437540400MARIA DA GUIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BALIZADOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL BRASILEIRO (LEI DE Nº 5.869/73, ART. 20), REFERENTE AO PROCESSO Nº 004.2007.000.738-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269603/11/20141000.0000046717943491JOSEILSON LUIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BALIZADOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL BRASILEIRO (LEI DE Nº 5.869/73, ART. 20), REFERENTE AO PROCESSO Nº 004.2007.000.738-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269703/11/201417.7000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269803/11/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 - ITR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269903/11/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 5655 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270003/11/201412.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 -CTA MOV DIV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270603/11/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS LEI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251903/11/2014150.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME CDC Nº 5/550789-2000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252703/11/20144.0624513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 2186 DE 01/09/2014, QUE ATENDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OXO -6045.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000254003/11/20144287.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254303/11/2014724.0000003140984456IVONALDO INÁCIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ARVORES E CAPINAGEM DA VEGETAÇÃO, NAS LATERAIS DA ESTRADA DO SITIO GERALDO, DE MATINHAS, COM INICIO NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE LAGOA SECA, ATE A CIDADE DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254603/11/20141190.5000004835293460IVAN TAVARES CARDOSOVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES E CAPINAGEM DA VEGETAÇÃO, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ENGENHOCA ATE A ENTRADA DA CIDADE DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000256703/11/20146742.4007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000256903/11/20142766.7607892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA: OXO 6045 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000260603/11/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265003/11/20141480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267303/11/2014180.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Matinhas à João Pessoa para conduzir as funcionários Suênia Soares Aragão e Ana Celi dos Anjos Almeida para participar de um Curso sobre PCASP - DCASP e Mensuração do Ativo Imobilizado que será realizado no Auditório do CRC/PB nos dias 01,02 e 03 de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000268503/11/20143000.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014., CONFORME CDC'S:5/549558-5,5/548902-6,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255903/11/2014724.0000010692367489CLAUDEILSON DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256803/11/2014600.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257103/11/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257703/11/20143748.7500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000260403/11/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000261003/11/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261203/11/2014551.3600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261303/11/201485.5900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261603/11/2014724.0000010692367489CLAUDEILSON DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000263003/11/201489.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000263103/11/2014476.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263703/11/2014740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268803/11/20141525.7400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269403/11/20141423.3400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252103/11/20142550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000253903/11/20147405.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000254403/11/201474.5834028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000254503/11/201474.9134028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS, DO GABINETE DA PREFEITA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000265603/11/20147000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265703/11/20142000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000267703/11/20142040.0000009461301405NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES E DEMAIS SERVIDORES ENVOLVIDOS NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014, CONFORME OFICIO Nº40/2014 ELEIÇÕES 2014,COM DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269103/11/2014600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270103/11/2014322.9202351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE PARA DIVERSAS DIVULGAÇOES.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000253103/11/201435.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014., CONFORME CDC Nº 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000254103/11/20141114.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255403/11/2014724.0000008739305414WELLINGTON PAULINO DINIZVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DO SITIO GERALDO E COMUNIDADES VIZINHAS, A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO GERALDO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255603/11/2014724.0000002876473402SANDOVAL DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000255803/11/2014410.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS DO SCVF.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258303/11/201412.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OFICINAS DE CORTE E COSTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014., CONFORME CDC'S5/548888-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258403/11/2014596.0000004425520416ADENIZE DE OLIVEIRA CHAGASVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGIA DE PLANEJAMENTO, NA I JORNADA PEDAGOGICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258703/11/2014596.0000004284520431GELASIO NASCIMENTO DE MACEDOVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA CONCEITOS PARA O DESENVOLVIMENTO PRE-MUSICAL ESSENCIAIS AO PROCESSO, NA I JORNADA PEDAGOGICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259003/11/2014596.0000006997459420MARCELO VIEIRA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS RELAÇÕES HUMANAS E INTERPESSOAIS, NA I JORNADA PEDAGOGICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259103/11/2014596.0000009523395440JOSE DOS SANTOS COSTA JUNIORVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DIREITOS DA INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE, NA I JORNADA PEDAGOGICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇAO SOCIAL DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259203/11/2014596.0000002372000403JAQUELINE FIRMINO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA E DOMINIO DA LEGISLAÇÃO PARA A EFETIVIDADE DO EXERCICIO DE SER CONSELHEIRO, NA I JORNADA PEDAGOGICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259303/11/2014596.0000077045491468RONILDO CABRAL DE SOUSAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE OFICINA DE DANÇA POPULAR NA FORMAÇÃO CIDADA, NA I JORNADA PEDAGOGICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000259603/11/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000259703/11/2014230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000260003/11/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000260103/11/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000260803/11/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000261103/11/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262403/11/2014724.0000002876473402SANDOVAL DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262503/11/2014724.0000008739305414WELLINGTON PAULINO DINIZVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DO SITIO GERALDO E COMUNIDADES VIZINHAS, A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO GERALDO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262703/11/2014400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262803/11/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263203/11/2014900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265403/11/20141320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000266103/11/20141120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266303/11/2014100.0000004450675436MARIA DE LOURDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266403/11/2014100.0000007910003463IZABEL CRISTINA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266503/11/2014100.0000005529219470Jailma Santino de SouzaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266603/11/2014100.0000009231359444MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266703/11/2014100.0000001588371425ALBA VALERIA DINISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266803/11/201450.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266903/11/2014100.0000009505438451LETICIA BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267003/11/2014100.0000070030253454MARIA LIGIA LIMA BASILIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267103/11/2014100.0000004572759448TANIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267203/11/2014100.0000012531292403JOSE ROMERO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268903/11/2014150.0000010058339400JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269303/11/20147.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16848-3 -PMATINHASFMASPBFI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270503/11/20142085.6012064034000129LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR(FARDAMENTO) DESTINADOS A DOAÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252203/11/20141453.5000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Melhorias nas Unidades EscolaresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000252303/11/20149000.0008684114000100JOELMA SANTOS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO TAVARES, JOÃO FERNADES, SEVERINO RICARDO, OSÓRIO SUDÉRIO, ALDO ARUDA CÂMARA, ASCENDINO MOURA, SÃO SEBASTIÃO, JOSÉ CABRAL, DEODATO SOBRAL,INDEPENDENCIA, PE.CÍCERO R. BATISTA, CRECHE DEVINA GLÓRIA, MANOEL VIRGINIO DE MOURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Melhorias nas Unidades EscolaresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000252403/11/201421990.0008684114000100JOELMA SANTOS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO TAVARES, JOÃO FERNADES, SEVERINO RICARDO, OSÓRIO SUDÉRIO, ALDO ARUDA CÂMARA, ASCENDINO MOURA, SÃO SEBASTIÃO, JOSÉ CABRAL, DEODATO SOBRAL,INDEPENDENCIA, PE.CÍCERO R. BATISTA, CRECHE DEVINA GLÓRIA, MANOEL VIRGINIO DE MOURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252603/11/2014614.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252803/11/2014403.0000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000253003/11/20149100.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253403/11/2014732.5507689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10.465 COPIAS EM PAPEL NA COR PRETO E BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000253503/11/2014382.3408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000253603/11/2014952.6008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000253703/11/2014434.3608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000253803/11/20142091.3408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000256503/11/20141121.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256603/11/2014530.0020912505000130JOSE DANILLO ARAUJO CRISPIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000257003/11/20143528.0007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA: OFD 0388 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000257303/11/20144684.4007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA: OFD 3839 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000257403/11/2014744.8007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA: OFX 0686 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000257503/11/20143567.2007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HQH 6473 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000258503/11/2014376.0000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000258603/11/2014201.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Incentivo do Esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259403/11/2014375.0001531024000130WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000259903/11/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000260903/11/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263303/11/20141780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263403/11/20141100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO/20140000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263503/11/20141541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263603/11/2014941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264003/11/20141241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264203/11/20141141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264603/11/20141030.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADANO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO MES DE NOVEMBRO/ 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264703/11/20141520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264903/11/20141141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265103/11/20141141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265303/11/20141043.1300072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265503/11/20141141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Melhorias nas CrechesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000268003/11/20143870.8419667966000105ANA CLAUDIA ARNAUDVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO NA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Melhorias nas CrechesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000268103/11/20147520.0020408537000100KLEBER CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO NA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000268203/11/20141184.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Melhorias nas CrechesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000268303/11/20147829.0019125895000119GARDENIA AGUIAR JINKINGS MACIELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA, NESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000268703/11/2014472.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014., CONFORME CDC'S:4/111354-7,5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-60000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270203/11/201423.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5 - QSE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000270403/11/20142436.0012064034000129LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS DESTINADAS AO USO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252503/11/20143.5624513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 2195 DE 01/09/2014, QUE ATENDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MOTO PLACA MNJ 7507 - SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMPregão Presencial000082013000252903/11/20149124.6513171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253203/11/2014500.0000075453541415ALMIR HENRIQUE FERNANDESVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EP, ANO FABRICAÇÃO 1995, ANO MODELO 1996, DE PLACA KGE 3194/PB PARA CONSUZIR OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, NO PERIODO DE 13 A 21 DE OUTUBRO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253303/11/20141166.0015651083000156BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000254203/11/201489.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014., CONFORME CDC Nº 5/1623779-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254703/11/2014750.0000052706010444JOSELIA NEVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO À RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A AACD, IMIP E LAFETE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254803/11/2014420.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR NO DIA 03 DE NOVEMBRO E VIAGEM PARA RECIFE NO DIA 04 DE NOVEMBRO PARA AACD, IMIP E LAFEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254903/11/2014300.0000002339490464MARIA DILMA ANIZIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255003/11/20141785.0000072761008472ANA MARIA DE MEDEIROS BENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OPERACIONALIDADE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE - SISPNCD.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255503/11/2014900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255703/11/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000256003/11/2014500.0000064631605472JOSIVALDO IDELFONSO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW-GOL 16V, ANO DE FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, DE PLACA LCW2260/PB PARA CONDUZIR A EQUIPE DE VACINADORES(ENFERMEIRO+VACINADOR+AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, NA ZONA RURAL DE MATINHAS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000256103/11/20141000.0000002334837725EDNALDO NOEL DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OFY 1749/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256203/11/2014609.2000662270000320INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS E LEGAIS, DAS BALANÇAS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256303/11/20142007.5502503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: US ABDOMINAL TOTAL, US MAMÁRIA, US TRANSVAGINAL, RX COLUNA, TC ABDOME TOTAL, RX SEIOS DA FACE, RX DE TOREX, ECOCARDIOGRAFIA C/DOPLER, RX JOELHOS, RX CAVUM, CONTRASTE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000256403/11/20141832.6010554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000257203/11/20141597.4007892563000180RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA: NPX 5899 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000257603/11/20141200.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA: MMP 5139 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000257803/11/2014960.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: NPX 5899 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000257903/11/20141300.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DE REBOQUE NO VEÍCULO PALIO DE PLACA: HOI 4591 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000258003/11/20141850.0007592004000155ANA FREIRE PEREIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS E NOS EQUIPAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000258103/11/20141850.0007592004000155ANA FREIRE PEREIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS E NOS EQUIPAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000258803/11/20141362.3005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000258903/11/20145797.1410554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000259503/11/20142510.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000260303/11/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000261403/11/20145803.4405797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000261503/11/20144012.1410554743000167PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261703/11/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262003/11/2014362.0000007671645478GRACILETE GENUINO ALVES DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza na Âncora do PSF do Sitio Geraldo, 01(um) dia por semana,com duração de 06(seis) horas, pagamento referente ao mes de NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262103/11/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262203/11/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000262903/11/20143000.0005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263803/11/20142280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263903/11/20141780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264303/11/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264403/11/2014700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264503/11/2014860.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAvalor que se empenha pelo pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de novembro/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264803/11/20141780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265203/11/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265803/11/20141145.0004222335000105EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E VENTILADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265903/11/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000266003/11/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000266203/11/20141000.0000002334837725EDNALDO NOEL DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OFY 1749/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267603/11/20141000.0000073871010430ADRIANO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NOS PSF'S, DESTE MUNÍCIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267803/11/20143710.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL COM HP 35A E TONER COMPATIVEL COM HP 1152 REF. 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000267903/11/20143000.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000268603/11/20141031.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014., CONFORME CDC'S:5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/11600960/9,5/549266-5000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269203/11/201439.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 - Fus, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000270303/11/20142320.0012064034000129LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA BRANCA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271228/11/20149215.8300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271328/11/20148915.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271428/11/20143358.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271528/11/2014525.6200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274328/11/201424086.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274428/11/201414449.3301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274528/11/201440524.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274628/11/201415268.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274728/11/20142389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274828/11/20143354.7601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT.E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276128/11/2014900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276328/11/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271028/11/201410397.1900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271128/11/20142888.6000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO E DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272228/11/201424068.6700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272328/11/20144984.0200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273028/11/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000273128/11/20141629.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273228/11/201422368.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000273328/11/201415623.9701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273428/11/20141810.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000273528/11/20143315.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273628/11/201425454.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000273728/11/201483949.0501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000273828/11/201422654.6501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273928/11/20143696.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274028/11/20142183.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274128/11/20145792.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274228/11/20141459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT.DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271728/11/20146148.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271828/11/20141351.6800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS PROGRAMAS SCFV - AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271928/11/2014858.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275128/11/20149164.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL dA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275228/11/20144082.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275328/11/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275428/11/20145639.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275528/11/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275628/11/20146144.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275728/11/20143220.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275828/11/20143900.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270728/11/20147288.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272428/11/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000272528/11/201432404.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270828/11/20144354.0900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000272628/11/201414885.3001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272728/11/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000272828/11/20144182.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272028/11/20146316.6400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275928/11/20146092.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000276028/11/201422620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270928/11/20143361.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000272928/11/201415178.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271628/11/20141724.1400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274928/11/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275028/11/20147113.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272128/11/20142238.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000276228/11/201410177.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285001/12/2014440.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278901/12/201412.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC Nº 5/549582-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000282501/12/2014473.0002044971000169DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA NQI-4542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000282601/12/2014150.0005341699000177CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSERIR NR PLACA/CHASSI EM TACOGRAFO COM USO DE EQUIPAMNTOS TACHO TESTER1000.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000282701/12/20141530.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA E QUADROS, PARA USO NO POÇO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E NO SITIO COSMO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283201/12/20149.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., CONFORME CDC Nº 5/549582-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284401/12/2014275.0000003036323481ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284701/12/2014250.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000291001/12/2014203.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC 4/227471-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277101/12/20144077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277201/12/201416410.8100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277501/12/201410403.4600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279301/12/20141000.0000015437540400MARIA DA GUIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BALIZADOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL BRASILEIRO (LEI DE Nº 5.869/73, ART. 20), REFERENTE AO PROCESSO Nº 004.2007.000.738-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279401/12/20141000.0000046717943491JOSEILSON LUIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BALIZADOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL BRASILEIRO (LEI DE Nº 5.869/73, ART. 20), REFERENTE AO PROCESSO Nº 004.2007.000.738-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281801/12/2014956.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL VW A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000286101/12/20141800.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14 E DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072013000286201/12/20143980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000286701/12/20146000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052014000287001/12/20141300.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288501/12/20141780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292901/12/201441.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000293001/12/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 - ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000293101/12/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 -, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000293201/12/201417.7000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10.187-7 - DIVERSOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000293501/12/20142.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS LEI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278401/12/2014322.1824513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA MMQ 1135 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000278601/12/20147272.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279001/12/20148.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC Nº 5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282101/12/20145540.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETA M BENZ DE PLACA KKY/5785, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000283501/12/20144200.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, COM CAMINHAO LIMPA FOSSA DE 8.000 LITROS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283601/12/2014908.3734151100004209SOTREQ S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA A RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285101/12/2014165.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289301/12/20141480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000292801/12/201430.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276401/12/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276801/12/20142918.8400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277001/12/20143028.1400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278101/12/201450.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC'S: 5/1347061-2000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000278801/12/20143.5733530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284901/12/2014500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285501/12/2014220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285801/12/20140.2200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285901/12/2014724.0000010692367489CLAUDEILSON DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288201/12/2014740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290501/12/20141632.9100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290601/12/201484.6800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290701/12/20141625.7400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290801/12/20140.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291701/12/20143036.5100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292301/12/20142398.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000278701/12/20145240.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000282901/12/20142550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000289901/12/20147000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290001/12/20142000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292701/12/2014600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000277701/12/2014203.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000277801/12/20141342.0003599971000279E.A COMERCIO DE CALÇADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO SAPATILHAS PARA A TURMA DE BALET DO CRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000278201/12/20142470.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279101/12/201441.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC Nº 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000279601/12/2014478.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA DE PLACA NPX 5879, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283301/12/201412.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC Nº 5/548888-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283701/12/2014100.0000070033624496JOSÉ ERNANDE BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, E POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000283801/12/2014150.0000002439421413ANA FLAVIA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 304- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, QUE TEVE A CASA DESTRUIDA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MATINHAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283901/12/201450.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284001/12/2014100.0000001588371425ALBA VALERIA DINISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284101/12/2014100.0000070030253454MARIA LIGIA LIMA BASILIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284201/12/2014230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284501/12/2014450.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284601/12/2014300.0000010883495449MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285201/12/2014275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285301/12/2014100.0000009505438451LETICIA BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285601/12/2014250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000285701/12/2014900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286801/12/2014724.0000002876473402SANDOVAL DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286901/12/2014724.0000008739305414WELLINGTON PAULINO DINIZVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DO SITIO GERALDO E COMUNIDADES VIZINHAS, A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO GERALDO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287301/12/2014400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287401/12/2014400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289701/12/20141320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290301/12/20141120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291801/12/20141000.0070103916000152L.VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TOLHAS, PANO DE COPA E TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DA 3ª IDADE DO CRAS -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291901/12/20141200.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CELTA, PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293401/12/2014724.0000037450263491SEVERINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MATERIAL RECICLÁVEL COM ALUNOS DO PROGRAMA SCVF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276501/12/2014326.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276601/12/20141121.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276701/12/2014249.5000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276901/12/2014201.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000277301/12/2014358.0000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000277401/12/2014931.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Melhorias nas CrechesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000277601/12/20147554.6718457320000130RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA, NESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000278001/12/201410450.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278301/12/20143516.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUE SERÃO SERVIDOS AOS POLICIAIS QUE TRABALHARÃO GARANTINDO A SEGURANÇA DURANTE O EVENTO FESTA DA LARANJA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279801/12/20147985.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTES MEDINDO 2X24 METROS DESTINADO A 10º FESTA DA LARANJA REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279901/12/20142414.0000083401571400RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHOVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/ANIMAÇÃO NA 10º FESTA DA LARANJA - FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA 2014, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280001/12/20144000.0003522230000109Caminho de Luz Eletrificação LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000280101/12/20141150.0009323148000131NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PARA A 10º FESTA DA LARANJA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000280201/12/20146360.0010427090000155JOAREZ SOUZA DO O MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A 10º FESTA DA LARANJA E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280301/12/20142400.0012963555000118LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280401/12/20144107.0010505413000181PINTO FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EXECUTADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014, NO EVENTO DA 10º FESTA DA LARANJA, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280901/12/20143780.0000005712966450NILTON RUFINO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DE BIFÊ EM CAMAROTE, NA 10º FESTA DA LARANJA- FESTIVAL NACIONAL DA TAGERINA 2014,REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281001/12/2014477.0000001152010417CLEIDE CANDIDO DE LIMAVALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA - TRIO FORRO PÉ DE SERRA NA 10º FESTA DA LARANJA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000281101/12/2014108.5000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000281201/12/201448.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000281301/12/2014513.0000026213737472JOAO PEREIRA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281401/12/20143956.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS CAMIONETA D20 PLACA: CKG1994, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281601/12/20143956.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETA D20 PLACA: BHA 0117, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282201/12/20143956.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CAMIONETA DE PLACA CRT 0221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282301/12/20143956.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETA D20 PLACA: CNJ 9056/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282401/12/20143956.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETA D20 DE PLACA: IGD 3651/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000283001/12/20141406.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283101/12/201415000.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DA LARANJA E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283401/12/201410140.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A FESTA DA LARANJA E O FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284301/12/2014330.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285401/12/2014495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000286601/12/2014585.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287501/12/20141780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287601/12/20141100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE DEZEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287701/12/2014941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287801/12/20141520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288001/12/20141541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288401/12/20141241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000288601/12/20141141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289001/12/20141030.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO DEZEMBRO DE 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289201/12/20141141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289401/12/20141141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289601/12/20141043.1300072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289801/12/20141141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20140000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290901/12/20143000.0013961056000154LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORBERTURAS FOTOGRAFICAS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292201/12/2014480.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292401/12/2014840.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGC-6339 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292501/12/20141410.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NPU-6131 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292601/12/20141920.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFD-3839 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000293301/12/201415.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5- QSE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293601/12/20147665.0000021996806491JOSE FELIX SOBRINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA 10ª FESTA DA LARANJA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000277901/12/20149728.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278501/12/20145300.0000007396808464FABIANA MEDEIROS TOMEVALOR CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SSERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000279201/12/2014104.0013844920000138REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000279501/12/2014738.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPX5899 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280501/12/20143790.0070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280601/12/20145850.0070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280701/12/20143577.9070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280801/12/20145936.6070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281501/12/20141785.0000072761008472ANA MARIA DE MEDEIROS BENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OPERACIONALIDADE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE - SISPNCD.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281701/12/20141476.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULOPALIO WK PLACA: HOI 4591, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281901/12/20141312.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SIENA PLACA:OFX3294 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282001/12/20141308.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CORSA GM PLACA:MMP5139, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282801/12/20141307.1300099683946453JAILSON FREIRE CÂNDIDOVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MATINHAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284801/12/20141000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286001/12/2014405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286301/12/2014362.0000007671645478GRACILETE GENUINO ALVES DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza na Âncora do PSF do Sitio Geraldo, 01(um) dia por semana,com duração de 06(seis) horas, pagamento referente ao mes de dezembro/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286401/12/2014405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286501/12/2014480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287101/12/2014900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287201/12/20141448.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287901/12/2014143.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC Nº 5/1623779-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288101/12/20142280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288301/12/20141780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288701/12/2014700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288801/12/2014700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288901/12/2014860.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha pelo pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de dezembro/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289101/12/20141780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289501/12/20141800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290101/12/2014650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290201/12/20141700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290401/12/20141000.0000002334837725EDNALDO NOEL DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OFY 1749/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291101/12/20141850.0007592004000155ANA FREIRE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS E TRÉS CONSULTÓRIOS E NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSORES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, AUTOCLAVES, CANETAS DE ALTA, CONTRA ANGULOS, MICRO MOTORES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MOCHO E RAIO-X.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291201/12/20143010.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, MECÂNICOS, ELETRICOS E SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEICULO AMBULÂNCIA - SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291301/12/2014500.0000007517212478MARIA SUZIANE PAIVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA, É DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE- VERSA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE AUDITORIAS E OUVIDORIAS DO SUS, SOB A GERENCIA DO NÚCLEO DE SAÚDE COLETIVA/CCS/UFPB, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291401/12/2014724.0000099643901491FERNANDO ANTÔNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000291501/12/2014472.6012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S I E II, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291601/12/20141150.0000073871010430ADRIANO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NOS PSF'S, DESTE MUNÍCIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292001/12/20141850.0007592004000155ANA FREIRE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS E TRÉS CONSULTÓRIOS E NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSORES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, AUTOCLAVES, CANETAS DE ALTA, CONTRA ANGULOS, MICRO MOTORES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MOCHO E RAIO-X, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000292101/12/2014788.8005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293712/12/20147400.0019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS TABLADO, DE UM SOM E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CENTO E CINQUENTA E UMA HORAS, EM CARRO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DA FESTA DA LARANJA, NOS DIAS 13 E 14 DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000294215/12/2014425.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294615/12/2014433.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC'S: 5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294715/12/2014905.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294815/12/20141800.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295015/12/20148080.9701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295115/12/20141159.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000295215/12/201415.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC'S:4/111354-70000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295415/12/201468632.3901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNDEB 60%, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295615/12/201421479.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNDEB 40%, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295715/12/20141159.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BASICA, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296515/12/20142627.8900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296615/12/201415099.1300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DO FUNDEB 60%, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296715/12/20144725.4700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DO FUNDEB 40%, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296815/12/2014254.9800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297515/12/20144615.0010355211000109POUSADA SANTA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARÃO DURANTE EVENTO DA 10ª FESTA DA LARANJA, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293815/12/20143335.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS SERVIDORES DO QUADRO DA SAÚDE, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294415/12/2014847.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC'S 5/1210208-3, 5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295815/12/20147557.8701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295915/12/201412100.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296915/12/20141662.7300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297015/12/20142662.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295515/12/201470.0000007854028451VALQUIRIA MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296015/12/20143556.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297115/12/2014782.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297315/12/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO CONSELHO TUTELAR, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297415/12/2014796.4000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000297615/12/201412.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC Nº 5/548888-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294315/12/20145752.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO GABINETE DO PREFEITA, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296215/12/20141265.6400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000293915/12/201488.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294015/12/2014538.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294515/12/201411578.3001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296315/12/20142547.2300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294915/12/20143484.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014., CONFORME CDC'S: 5/549558-5,5/549266-5,5/548902-6,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296115/12/201410813.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT. E SERV. URBANOS, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297215/12/20142378.8600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294115/12/201414204.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295315/12/20146800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296415/12/20143125.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, RECOLHIDO NA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ANO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297722/12/2014724.0000099643901491FERNANDO ANTÔNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299630/12/201421258.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299730/12/201414572.1801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299830/12/201431524.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299930/12/201419321.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300030/12/20143111.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301130/12/20142389.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302130/12/20148567.0600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302230/12/20146935.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - PAC'sDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302330/12/20144250.6200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS A C S - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302430/12/2014525.6200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298430/12/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298530/12/20141629.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298630/12/20149844.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298730/12/201415349.9701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298830/12/20142591.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298930/12/20142173.6001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299030/12/201478575.1701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000299130/12/201422654.6501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299230/12/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299330/12/20142183.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299430/12/20141013.6001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299530/12/20141459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de EducaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301830/12/20148303.1400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301930/12/201417764.7300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302030/12/20144984.0200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000303630/12/20143000.0018044711000123ANTONIO A. AMARAL JUNIOR -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPRODUÇÃO DE VÍDEO DV- DOCUMENTÁRIO DO EVENTO DA 10ª FESTA DA LARANJA, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301230/12/20145368.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301330/12/201421611.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302930/12/20145935.3800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298030/12/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298130/12/201412652.3001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298230/12/20143023.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301630/12/20143607.8500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297830/12/201429156.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297930/12/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301530/12/20146573.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300330/12/20144220.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300430/12/20144074.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300530/12/20142224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300630/12/20145639.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300730/12/20143620.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300830/12/20142674.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF / CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300930/12/20146144.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301030/12/20142488.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302630/12/20144898.3400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções do Programa ProjovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302730/12/20141351.6800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCVF- AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302830/12/2014588.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS / PAIF, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298330/12/201415178.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301730/12/20143361.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303130/12/201478.0090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303230/12/201427.4690400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE novembro/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303330/12/201478.0090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DENOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300130/12/2014724.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SERETARIA DE AGICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300230/12/20146381.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302530/12/20141563.1000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303430/12/20145400.0000004955949460JOELSON ROMERO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE D'ÁGUA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO - EQUIPADO COM TANQUE ELÍPTICO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 7.400 LITROS D'ÁGUA - CARRO PIPA, DESTINADO AOS CISTERNAS SITUADAS NA ZONA RURAL E NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O PERIODO DE SECA E ESTIAGEM QUE TEM CASTIGADO A NOSSA POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301430/12/201410177.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303030/12/20142238.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal

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Última atualização: 11/06/2024